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1、二级单位月火电生产运营情况分析报告1二级单位图标公司公司月份火电生产运营情况分析报告月份火电生产运营情况分析报告(模版)批准：审核：编写：年月日二级单位月火电生产运营情况分析报告1目目 录录一、经营情况一、经营情况.1 1（一）利润完成情况.1（二）平均结算电价情况.1（三）电热费回收情况.1（四）三项费用情况.2（四）预算执行情况说明.3二、安全情况二、安全情况.6 6三、市场营销情况三、市场营销情况.6 6（一）发电量、利用小时.6（二）供热量及供热价格.7四、主要生产运营指标完成情况四、主要生产运营指标完成情况.7 7（一）燃料指标.7（二）供电煤耗.8（三）厂用电率.9（四）发电综合水
2、耗率.10（五）发电油耗率.10五、环保情况五、环保情况.1010六、发电设备情况六、发电设备情况.1111（一）非计划停运.11（二）机组检修情况.12七、生产运营工作特点和主要措施七、生产运营工作特点和主要措施.1414（一）当月生产运营特点.14（二）需重点关注的问题.14（三）采取的主要措施.14二级单位月火电生产运营情况分析报告1月度火电生产运营情况分析报告月度火电生产运营情况分析报告一、经营情况一、经营情况（一）利（一）利润润完成情况完成情况火电产业利润及其增减额，完成预算的比例。附表附表 1：火：火电电利利润润完成情况表完成情况表 （单位：万元）年度计划年度计划本月本月累计累计单
3、位单位/ /项目项目预算预算同比同比完成值完成值计划值计划值与计划差与计划差完成值完成值计划值计划值与计划差与计划差二级单位二级单位电厂电厂电厂（二）平均（二）平均结结算算电电价情况价情况当月平均结算电价情况、环比情况。累计平均结算电价情况、同比情况等。附表附表 2：平均：平均结结算算电电价情况表价情况表 （单位：万元、%）本月本月累计累计单位单位/ /项目项目完成值完成值环比环比完成值完成值同比同比二级单位二级单位电厂电厂电厂（三）（三）电热费电热费回收情况回收情况电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月电费回收率未达 100%的主要原因。二级单位月火电生产运
4、营情况分析报告2热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月热费回收率未达 100%的主要原因。附表附表 2： ：电费电费回收情况表回收情况表 （单位：万元、%）电费回收金额（万元）电费回收金额（万元）电费回收率（电费回收率（% %）本月本月累计累计单位单位/ /项目项目本月本月累计累计完成值完成值计划值计划值与计划差与计划差完成值完成值计划值计划值与计划差与计划差二级单位二级单位电厂电厂电厂附表附表 3：供：供热费热费回收情况表回收情况表 （单位：万元、%）热费回收金额（万元）热费回收金额（万元）热费回收率（热费回收率（% %）本月本月累计累计单位单位/ /项目项
5、目本月本月累计累计完成值完成值计划值计划值与计划差与计划差完成值完成值计划值计划值与计划差与计划差二级单位二级单位电厂电厂电厂（四）（四）预预算算执执行情况行情况说说明明以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明。1. 入炉入炉综综合合发电标发电标煤煤单单价（包括供价（包括供热标热标煤煤单单价）价）2.水水费费3.材料材料费费4.检检修修费费5.其它其它费费用用二级单位月火电生产运营情况分析报告3以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析）6.供供电电煤耗（包括供煤耗（包括供热热煤耗）煤耗）7.发电发电量量8.综综合厂用合厂用电电率率二级单位月火电
6、生产运营情况分析报告4附表附表 4： ：2012 年年月度火月度火电电利利润预润预算情况表算情况表本月本月累计累计下月预算下月预算项目名称项目名称单位单位年度预算年度预算本月预算本月预算实际完成实际完成累计预算累计预算实际完成实际完成月度预算月度预算累计预算累计预算一、火电营业收入一、火电营业收入万元1.煤电业务收入万元2.气电业务收入万元3.供热业务收入万元二、火电营业成本二、火电营业成本万元1.发电燃料费万元其中:燃煤万元燃油万元入炉综合发电标煤单价元/吨发电煤耗克/千瓦时供电煤耗克/千瓦时发电标准煤量吨发电量亿千瓦时综合厂用电率%2.供热燃料费万元供热标煤单价元/吨供热煤耗千克/吉焦供热
7、标准煤量吨3.水费万元4.购入电力费万元5.材料费万元6.职工薪酬万元7.折旧费万元8.修理费万元二级单位月火电生产运营情况分析报告5项目名称项目名称单位单位年度预算年度预算本月本月累计累计下月预算下月预算本月预算本月预算实际完成实际完成累计预算累计预算实际完成实际完成月度预算月度预算累计预算累计预算9.委托运行费万元10.过网费万元11.其他费用万元其中：排污费万元三、火电营业利润三、火电营业利润万元四、火电营业外收入四、火电营业外收入万元1.电煤补贴万元2.其他政府补贴万元五、火电营业外支出五、火电营业外支出万元六、火电财务费用六、火电财务费用万元七、火电利润总额七、火电利润总额万元二级单
8、位月火电生产运营情况分析报告6二、安全情况二、安全情况简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况(火灾、交通等)、集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、安全生产标准化达标评级推进情况，安全生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他安全情况。发生安全事件的防范措施等。三、市场营销情况三、市场营销情况（一）（一）发电发电量、利用小量、利用小时时1.发电发电量完成情况量完成情况简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量计划完成情况。2.利用小利用小时时完成情况完成情况简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时相对值完成情况、当月环比变化情况、与当
9、地平均值差值情况等。3.影响因素分析影响因素分析分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素:例如地区负荷、燃料短缺、机组计划检修、非计划停运、设备缺陷降负荷等。分析月度和阶段发电量计划没有完成的主要原因。分析利用小时相对值低于当地平均值原因。4.采取的措施采取的措施根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定抢发电量和赶超计划的针对性措施（主要是二级单位层面应做的主要工作）。二级单位月火电生产运营情况分析报告7附表附表 5： ：发电发电量完成情况表量完成情况表 （单位：发电量为万千瓦时、负荷率和计划完成率为%）本月本月累计累计单位单位/ /项目项目当月当月同期同期同比同比负荷负荷率率计划计划计划计划完成完成率率累计累计同期同期同比同比负荷负荷率率计划计划计划计划完成完成率率二级单位二级单位电厂电厂电厂附表附表 6：利用小：利用小时时相相对值对值完成情况表（完成情况表（单单位：小位：小时时、相、相对值为对值为%） ）本月本月累计累计单位名称单位名称完成值完成值当地平均当地平均值值与当地平与当地平均值差均值差相对值相对值完成值完成值当地平均当地平均值值与当地平与当地平均值差均值差相对值相对值二级单位电厂电厂电厂（二）供（二）供热热量及供
