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1、小区宽带运营商业计划书一、市场分析一、市场分析目前市场上有电信、联通、铁通三大宽带提供商，每个运营商的资费和运营服务各不 相同，就总体上来看电信线路稳定；服务较好，联通线路稳定，服务差；铁通线路不稳， 服务差，但价格便宜。具体资费如下表运营商线路类型下行带宽上行带宽资费备注专线专线宽带宽带宽带电信宽带专线宽带宽带联通宽带铁通专线1、 分析分析 1：电信宽带不送光猫，需用户自己购买。对于 12M（主流）用户 xxx 元/年， 每个月费用是 xx 元/月。对于采用 xxx 套餐的用户，扣除话费后，宽带费用基本也 是 xxx 元/月。故宽带费用总体为 xxx 元左右/月。但不定期会有一些活动，价格相
2、 对会低一些。2、 分析分析 2：联通安装宽带送光猫，折成宽带费用，费用为 xxx 元/年，每个月 xxx 元。 不定期会有活动，价格相对低一些。3、 分析分析 3：中国铁通，资费虽然便宜，但服务非常差，线路不稳定。用户相对较少， 不做考虑。二、线路成本分析二、线路成本分析采用专线+宽带的混合模式下，假设每用户带宽为 xxxM：1、 纯宽带模式下：纯宽带模式下：1 条带宽为 100M 的线路能够满足 8 个用户，每用户每月线路成本 费=xxx 元。2、 混合模式下混合模式下：每 100 用户追加 1 条 10M 专线，每用户每月专线成本费用=xxx 元。三、方案规划三、方案规划由于小区楼盘开发
3、进度较慢、楼盘销售、业主入住率不高等特点，方案需要从多个方 面综合考虑规划。主要分为四部分：上行网络线路接入、设备投入、工程实施和后期维护。1、 方案拓扑设计方案拓扑设计方案采用“数据库数据库管理服务器管理服务器认证服务器认证服务器拨号服务器拨号服务器交换机交换机”模式，此种方 式为目前最适合运营的小区宽带系统，在总体的架构设计上处于业内领先的水平，不仅可 以降低运营商总体采购成本，还可以极大的降低用户的维护难度及故障率。2、 上行网络线路接入上行网络线路接入对于上行网络线路的选择，由于前期用户较少，同时用户上网的用途也不尽相同，运 营商网络专线资费较高，所以上行线路计划采用“专线+家用宽带”
4、的混合模式。随着用户的不断增加，对于上行网络线路可以采用先增加家庭宽带线路后增加专线的 方法来提升线路带宽，以满足业主的上网需求，同时为了合理利用带宽，降低上行线路的 带宽占用，将按照业务进行分组，把不同的业主需求分配到不同的上行线路上来，以使线 路的产能比最高化。上行线路提供商线路资费和服务对比：运营商线路类型下行带宽上行带宽资费备注 1备注 2电信专线线路稳定，服务专线宽带宽带宽带宽带较好专线宽带宽带联通宽带线路稳定，服务 差铁通专线线路不稳，服务 差3、 设备投入设备投入小区宽带运营主要设备包括网络拨号服务器、认证服务器、计费服务器、日志服务器、 网络交换设备、光电转换设备、线缆、线槽桥
5、架等。所需设备及材料价格： 设备名称型号作用特性单位数量单价（元）备注拨号服务器+网关接入拨号设备台认证服务器拨号认证台计费服务器软硬一体用户消费信息台日志服务器供网监查询台缓存服务器台核心 设备核心交换机网络核心台接入交换机用户接入层台接入设备机柜6U墙柜个光纤收发器多模光电信号转发个光纤跳线多模条光纤 设备光纤多模楼宇连接米五类双绞线非屏蔽用户接入和汇聚米水晶头五类个桥架 110cm*5cm竖井弱电走线米布线 产品桥架 220cm*10cm竖井弱电走线米机房机柜19机柜服务器机柜个机房设备管理工作站台综合布线点人工天工程 实施其他杂费4、 工程实施：工程实施： 工程实施主要包括桥架、走线入
6、户等内容。5、 售后服务：售后服务： 由于项目的特殊性，计划在当地找电脑网络维修公司合作，由其提供售后服务。具体 合作模式待定。四、项目投入四、项目投入1、近期投入：、近期投入： 投入设备清单列表如下：设备名称型号作用特性单位数量单价（元）小计（元）备注拨号服务器+网关接入拨号设备认证服务器拨号认证计费服务器软硬一体用户消费信息日志服务器供网监查询核心 设备核心交换机网络核心接入交换机用户接入层接入设备机柜6U墙柜光纤收发器多模光电信号转发光纤跳线多模光纤 设备光纤多模楼宇连接五类双绞线非屏蔽300 米/箱桥架 110cm*5cm竖井弱电走线布线 产品桥架 220cm*10cm竖井弱电走线机房
7、机柜19机柜服务器机柜机房设备管理工作站综合布线穿线入户施工费人工工程 实施其他杂费共计3、 远期投入：远期投入：设备名称型号作用特性单位数量单价（元）小计（元）备注拨号服务器+网关接入拨号设备台认证服务器拨号认证台计费服务器软硬一体用户消费信息台日志服务器供网监查询台核心 设备核心交换机网络核心台接入交换机用户接入层台接入设备机柜6U墙柜个光纤收发器多模光电信号转发个光纤设备光纤跳线多模条光纤多模楼宇连接米五类双绞线非屏蔽300 米/箱箱桥架 110cm*5cm竖井弱电走线米布线 产品桥架 220cm*10cm竖井弱电走线米机房机柜19机柜服务器机柜个机房设备管理工作站台综合布线穿线入户施工
8、费点人工天工程 实施其他杂费共计五、项目运营分析五、项目运营分析假定宽带运营每用户每月收费假定宽带运营每用户每月收费 xxx 元，则每用户毛利润是元，则每用户毛利润是 xxx 元。元。对于短期投入考虑：假设入住率为 80%，宽带安装率为 70%的情况下，并发率为 70% 的情况下，将会有 xxx 个用户安装宽带。 在 xxx 户完全开通的情况下，每年收入 xxx 元，预计 xxx 年收回成本。对于短期投入考虑：假设入住率为 xxx，宽带安装率为 xxxx 的情况下，并发率为 70%的 情况下，将会有 xxx 个用户安装宽带。 在 xxx 户完全开通的情况下，每年收入 xxx 元，预计 1-2 年收回成本。在楼盘销售初期,1-2 年内,入住率和销售率不定情况下,暂时无法评估成本收回周期综合以上考虑，成本回收的速度主要依赖楼盘销售和业主入住率。6、风险分析、风险分析以下情况对投入收益产生直接影响: 楼盘销售情况 业主入住情况 政策保障
