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1、液化天然气公司低成本发展管理实施方案为贯彻落实股份公司“低成本发展年”活动，实现降本增效的目标，确保低成本发展管理活动取得实质效果，特制定本方案。一、指导思想以“低成本发展”为指导思想，开拓终端，理顺机制，激励创新、降本增效二、工作目标及措施：（一）工作目标：1、增收总额 4000 万元，降低费用2507.58万元，增效 590 万元；2、争取与产业有关的优惠政策方面8 条目；3、盘活资产 3210 万元（不包含鄯善液化厂资产）（二）工作措施1、降本方面：（降低费用总额 252万元）工厂电耗：优化冷剂配比，降低制冷压缩机能耗， 年平均能耗降低 0.02MWh/t，年节省电费约 190万元运输对
2、配件、燃料、轮胎等运输成本严格按照公司定额标准考核；优化线路，减少通行费，运输成本降低0.005 元/T.KM。终端通过技改、规范操作、合理安排加液（气）车辆等方法，2016年放散率下降0.1%，节约成本 62.1万元。2、增效方面：（增收总额 4000万元，增效 590万元）运输化工运输吸纳、巩固、稳定长期合作的三方承运队伍，组织好运力，合理调派，提供优质服务，提高车辆周转，增加收入约4000万元，增效 40万元。终端（1）推广广易通、杜瓦瓶项目：增效200万元。（2）多种经营方面，增效约50 余万元。 （引进便利店、租用广告牌、副油出售、汽车车用品牌代理等。 ）（3）通过市场分析，将现有站
3、点以“合并、转让、租赁”等形式，新增加油业务等，增效约300万元。3、优惠政策方面：根据关于支持工业经济稳增长若干政策（讨论稿）文件精神，具体安排如下：梳理条目共计 8条（优惠政策不限与此）优惠政策内容牵头责任部门责任人1、参与直购电交易，降低用电成本。工厂马路、叶生永2、牙甫泉、塔什库尔干站申请南疆城镇燃气管道补贴 南疆公司赵杰3、降低通行费。（在执行计重收费的路段，争取对南疆四地州实行阶段性下浮20% ，其他地州市实行阶段性下浮15% 的优惠。）运输公司史新军4、落实企业社保减负政策。 （对符合要求的困难企给予稳岗补贴，就金额不超过上年度实际缴纳失业保险费总额的50% 。 ）人力资源部各业
4、务公司负责人5、落实小微企业税率优惠政策。（对符合小型微利企业条件的，可减按20% 税率征收企业所得税。 ）财务部各业务公司负责人6、降低产品检验检测收费。 （各项涉企产品质量监督检验收费在现行收费基础上降低10% ；计量、安全检定检测收费、建筑活动综合技术服务费在现行收费基础上降低10% ，建筑消防设施检测费在现行收费基础上降低20% 。 ）安环稽查部、项目部、投资发展部、 技术中心、工厂、 运输及各区域公司7、争取企业技改税贴。 （以企业技术改造项目完工前一年主体税种税收额（增值税、营业税和企业所得税合计）为基数，按企业技术改造对财政贡献增量额度中自治区级分成部分的 60% 、地州市级分成
5、部门的50% 、县级分成部门的40% 对企业进行事后奖补。 ）技术中心、财务部工厂运输单位及各区域公司8、对区内石油、化工、有色、电力等行业年度生产计划完成好、稳增长贡献大的企业实行奖励。在企业2015年实现工业总产值的基础上，每新增产值2000万元由自治区财政给予 5万元奖励，单个企业年度最高奖励不超过100万元，其中 50% 用于奖励经营管理团队。运管部、财务部工厂运输单位及各区域公司保障措施：1、燃气公司各职能部室负责督促、协助推进。2、运营管理部负责跟踪考核。4、盘活资产方面：盘活资产3210万元（不包含鄯善液化厂盘活资产）工厂（1）与各施工方 (供应商) 商谈尾款进行实物折抵，盘活3
6、0万元。（2）对鄯善液化厂闲置配备、 备件、房屋建筑物、 设备等，寻求以合作、转让、搬迁等多种形式盘活部分资产。运输设备对运输车辆、设备，通过销售、租赁、抵账等方式，预计盘活闲置不良资产1000万元。终端（1）闲置撬装设备：天然气公司现有闲置撬14台，依据 2016 年建站计划，使用撬 8 台，消耗闲置类机器设备480 万元。（2）对因故障停用的烃泵、压缩机、发电机等设备修复后调拨，预计盘活闲置类设备 150万元。（3）闲置工程物资： 2016年天然气公司计划建站 12座，使用闲置类工程物资50万元。（4） 闲置在建工程：通过租赁或合作的方式， 盘活闲置在建工程预计 1500万元。5、基础管理
7、方面：（降低费用总额 2255.58万元）（1）人工成本：减少总额约2255.58万元。严格控制员工人数，同比下降12.22%。完成减员增效目标，以减少人工成本费用开支。（2）销管费用：剔除 2016年新增运营站点费用原因，同口径相比两项费用降幅17.13% 。（3）规范制度：规范业务制度体系，加强岗位责任制、考核评价系统和监督管理职能。（4）培训专业技能知识；工程类、管网施工类、运营类等，提高业务水平，增加工作效率。（5）按照预算严格审核月度资金计划，控制费用的开支。（6）诉讼案件依据案子的性质通过外聘律师、自有律师相结合的方式，降低费用。6、投资方面：（1）加快接驳收入可观且具有持续盈利能
8、力的城市民用燃气项目推进；（2）加气站投资，主要围绕东部和西部两个重点区域，寻找高速公路或城市周边的优质项目展开工作，要求当年建设、当年运营、当年见效益，由数量扩张型转变为质量效益型；（3）收购类项目，按照既定的收购业务流程，先由天然气公司进行内部尽调，在通过股份立项同意后，委派第三方开展外部调查，优化收购流程，减少费用支出，认真把握好项目的经济性和项目风险的控制。（4）对于已通过立项审批，准备新开工建设的项目，在进场施工前，必须再次进行市场调研和经济性再论证，同时确保开工手续齐全。（5）利用广易通类项目投资少、见效快的特点，增加民用接驳收入和工业、锅炉、商服类用气项目的当期收益。7、其他方面
9、：（1）降低应收账款，加速资金周转，降低呆坏账风险，回收历年应收账款2982.34万元，当期应收账款回款率控制在95% 以上。（2）项目手续管理：做好项目手续统计及落实督办工作；严格管控手续办理费用；历年站、历史遗留手续今年全部办理完成，运营手续合规率达到75% （获取充装证）；（3）合资公司管理：建立合资公司信息台账，制定相关管理制度、审批权限，简化合资公司业务审批流程，提高业务办理效率；三、 组织领导（一）公司组织成立低成本发展管理领导小组组长：戚俊杰副组长：尚杰成员：公司经营班子成员，职能部室负责人、各公司负责人下设办公室：运营管理部（二）领导小组职责1、统一部署和推动公司“低成本发展年
10、”活动的各项工作。负责审定公司低成本发展管理活动实施方案。2、对 “低成本发展年”活动中的重大事项进行协调和决策。3、审核和批准“低成本发展管理”活动评价方案及总结报告。（三）小组办公室职责1、低成本发展管理办公室设在运营管理部。在公司低成本发展管理领导小组的领导下，认真贯彻落实股份公司低成本发展年相关文件中的各项要求。2、督导并协助各部门、 各分公司制订专项低成本发展管理活动实施方案及细则。3、监督、检查职能部室，各分公司每月各项活动进展及考核评价情况。4、组织召开低成本发展管理专题会议，总结经验，改进不足，不断完善低成本发展管理工作。四、 实施计划（一）方案制定、学习宣贯阶段（2016年2
11、月起）责任部门：低成本发展管理办公室、人力资源部。（二）实施阶段（ 2016年2月12月）责任部门：各公司、职能部门（三）低成本成效总结评价阶段（2016年6月、12月）理顺机制，放管结合，对制定出的方案成果进行半年及年度总结，并在每季度重点工作计划中体现和调整。责任部门：各公司、职能部门五、评价考核管理以计划为主线，采用目标管理，每月进行通报；季度进行考核、兑现，1、各部门、各级经营单位每月对方案活动进度完成情况报低成本发展管理领导小组办公室进行评比通报。2、根据为公司创造价值及盈利的份额，年度给予 300-5000 不等的奖励。3、管理办公室在检查督导过程中如发现由于各部门、公司自身原因致
12、使专项活动未按计划推进，处罚200元/ 次。如经核实有不作为行为的，由低成本发展管理领导小组处理。4、集体奖励（处罚）金额的15% 原则上兑现到经营目标责任书签订人或计划第一责任人，其余部分由经营目标责任书签订人分解到有关人员。六、附则本方案由低成本发展管理办公室负责解释，不尽事宜阶段性完善再另行通知。各部门、各级公司应根据本办法，结合本公司的实际制定具体实施方案、计划和评价绩效细则。本办法自公布之日起执行。新疆广汇液化天然气发展有限责任公司二一六年二月十九日附件 1、低成本发展管理工作督办落实表督办员联系电话：督办事项督办内容交办时间年月日承办部门签字规定时间 年月日公司领导签字 年月日完成情况反馈时间 年月日承办部门领导签字公司领导批示注：如汇报材料内容较多，可另附。
