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1、烟草专卖局烟草专卖局 2013 年度工作总结和年度工作总结和 2014 年工作计划年工作计划烟草专卖局 2013 年度工作总结2013 年，在市局(公司)党组和*市委、市政府的正确领导下，xx 市局坚持以经济发展为主线，以“两个至上”行业共同价值观为统领，紧紧围绕“卷烟上水平、税利保增长”的工作任务;以贯彻“有架构、有流程、有节点、有标准、有责任、有考核”县级局职能建设的总体要求，以“核实、核查、实效”为重点，发挥专卖内管效能，稳步提升市场监管水平;以开展全省县级烟草专卖局标兵单位评选活动、安全生产标准化达标创建工作、党风廉政、 “xx”教育实践活动、企业文化等一系列活动为契机，奋发有为，扎实
2、工作，较好的完成了各项既定目标任务。现将一年来工作情况总结如下。一、全年目标任务完成情况(一)专卖管理情况2013 年，共查处违法案件 236 起，完成量化指 99.15%，其中一般案件 125 起(万元案件 9 起，完成量化指标 150%)，完成量化指标94.70%;简易案件 102 起，完成量化指标 106.25%;共查获各类违法卷烟 57.46 件，其中国产卷烟 27.64 件，走私卷烟 13.18 件，假烟16.64 件，涉案金额共计 18 万余元。上缴罚没款 25207.15 元。(二)卷烟经营情况1、全年共销售卷烟 23012.78，超出计划 800 箱，同比增长 2.1%，为全地
3、区总量目标的实现做出较大贡献。实现卷烟销售收入 4.91 亿元，同比增长 4897 万元，增幅为 111.07%，单箱销售收入 2.13 万元，同比增长 8.6%。人均消费 8.94 条，同比增长 0.19 条，毛利达到了1.19 亿元，同比增长 12.26%，毛利率 24.37%，同比增长 0.7%。其中一类烟销售 2584.67 箱，同比增长 15.5%，占总销量比重的 11.23%，二类烟销售 2535.288 箱，同比增长 38.3%，占总销量比重的 11%，三类烟销售 12556.59 箱，同比下降 0.9%，占总销量比重的54.56%，四类烟销售 3745.824 箱，同比增长 2
4、0%，占总销量比重的16.27%，五类烟销售 1590.412 箱，同比下降 40.5%，占总销量比重的 6.9%，一二类烟总计销售 4449.4684 箱，同比增长 25.7%，占总销量比重的 22.2%，卷烟销售结构同比得到较大的提升。2、全年销售重点骨干品牌 18828.4976 箱，占总销量的 81.8%。同比增长 1429.6608 箱，增长 8.2%。在日常的销售过程中，组织客户经理学习重点骨干品牌名录，并及时通报名目变化，使每名客户经理能够熟知重点骨干品牌规格，并在日常拜访客户的过程中，对这些品牌加强宣传，提高品牌的知名度，对新上市的重点骨干品牌从上柜率做起，放眼下柜率，季度对新
5、品的市场表现进行分析总结，查找存在的问题，及时调整营销策略，先后培育出黄金叶(金满堂)、黄鹤楼(硬雪之景)等品牌，目前在市场上都有不俗的表现，大大提高了重点骨干品牌的市场份额。3、全年低焦油卷烟销售 3923.3916 箱，占总销量的 17%，同比下降 459.067 箱，下降 10.47%。本年度由于低焦油品牌的减少，同比略有下降。4、全年区域重点品牌大会堂系列卷烟销售 537.86 箱，同比增长 194.376 箱，增幅为 56.5%，黄鹤楼系列销售 628.432 箱，同比增长 86.896 箱，增幅 16%。(三)自营店销售情况全年总销售额 460 万元，实现毛利 76 万元;全年销售
6、卷烟 415件，较上年同期 451 件减少 36 件;销售收入 443 万元，实现毛利 72万元，上年同期 449 万元,实现毛利 70 万元，较上年同期销售减少6 万元，毛利增加 2 万元。实现利润总额 59 万元，较上年同期 30.1万增加 28.9 万元。(四)六项可控费用支出情况全年六项可控费用支出 57.05 万元，同比下降 23.08%。其中燃油费支出 25.4 万元，同比下降 11.60%;修理费支出 16 万元，同比下降 36.20%;业务招待费支出 3.395 万元，同比下降 9.95%;办公费支出1.78 万元，同比下降 28.89%;差旅费支出 10.55 万元，同比下降
7、25.73%;二、2013 年主要工作回顾(一)专卖工作1、市场监管突出重点，注重实效，稳步提升市场净化率以“端窝点、断源头、破网络、抓主犯”作为突出重点，落实责任，强化措施，强化协作，加强考核，将市场核查、专项整治与日常管理紧密结合，认真落实“市场抓核查”的工作思路，增强市场控制力。一是在打击外渠道卷烟工作中，切实发挥 XX 稽查大队效能，积极采取路截、交叉检查等措施，使 xx 外渠道卷烟流入明显减少。二是加强卷烟市场的日常监督检查，净化卷烟市场环境。创新市场监管办法，实施“XX”工作法，加强了对重点业户的管理和监控力度，提高了市场走访工作效率，提高了市场的管控能力。将零售户进行“户籍化”管
8、理，每月按规定次数进行走访，以三员信息共享为目标，提高专管工作质量。打破常规作息时间，保证市场监管工作不间断。三是坚持专项行动与日常治理相结合，加大市场整治力度。先后开展“联合工商打击假冒伪劣烟草制品” 、 “五一”节日市场整治、“天价烟”治理、 “利剑”暨“中秋、十一”卷烟市场清理专项行动等市场集中整治行动，维护了良好的卷烟市场经营秩序。专项行动中对重点户、大型超市、食杂店、名烟名酒店等终端消费场所、礼品回收店、旅游区、机场免税店及其它重点区域等进行重点检查，形成了较强的整治态势，收到较好成效。四是开展法律法规宣传活动。以开展“3.15” 、 “XX 庙会”宣传活动为契机，集中销毁了上年打假
9、打私查获的*、红梅、大丰收等37 个品种 8500 余条假冒卷烟，总价值 27.5 万余元。两次宣传活动共发放宣传单 2700 余份，现场解答咨询 460 余人次，现场鉴定卷烟真假 100 余次，使消费者对卷烟的鉴别有了基本的了解和掌握，宣传活动起到了良好的效果。五是取缔无证照经营卷烟专项行动取得新进展。召开联席会议，完善联合机制，共同制定清理取缔无证户方案办法，积极开展专项整治行动，共与公安、工商部门联合开展 2 次取缔无证照经营卷烟专项行动，取缔无证业户 40 户，有效提升市场净化率，减少*辖区无证户数量。六是严格规范许可证办理的各项制度和流程，通过制定许可证办理程序规定等，不断提高许可证
10、办理的规范程度，严格把好审核、公示关口。2、不断加强县级局职能建设工作，融入标兵单位创建工作，提早入手，不断加强对专卖队伍的建设工作自省局开展历次评选活动以来，我们围绕省局确定的县级局职能建设总体要求，坚持“县级局建设抓实效”的工作思路，以务求专卖管理实效为目标，以深入落实“六有”工作模式为抓手，以评价标准为准绳，在县级局职能建设工作基础上逐项逐条细化落实。特别是今年以来，以省局提出的标兵单位创建工作新标准为依托，学习其他兄弟单位在达标创建活动中的好经验、好做法，学其长处，补已短处，不断充实各项工作达到标准，为下一年度的本级局达标创建活动打下了坚实的基础。在工作中，我们对“班子建设、队伍建设、
11、文化建设、内部监管、市场管理、证件管理、工作创新、六有模式”八大项 32 款内容逐项落实，与实际工作同期跟进，明确责任人，及时对省市局检查组提出的问题进行整改，使得各项基础工作更加扎实、完善，为实施“卷烟上水平”战略任务夯实专卖管理基础。与此同时，我们不断提高执法人员的政治素质和业务素质，推动专卖队伍准军事化管理。按照“保证书”内容规范执法行为，努力实现行政执法“零过错、零追究、零复议、零投诉” ，保证执法无过错，打造一支讲团结、有干劲、高素质的专卖执法队伍。工作中，首先加大对专卖执法人员的培训力度，强化职业技能鉴定内容的培训，提高专卖人员法制意识。制定学习计划、措施，成立学习小组和培训鉴定小
12、组，每周进行法律知识、职业技能和真假烟鉴定等知识培训，共组织集中培训 45 次 159 小时，每月闭卷考试 1 次检验学习效果，使每位专卖人员都掌握了看家本领。其次是按照执法行为规范年活动的要求，将执法与服务融于工作之中，从道德、文化、纪律三个层面规范专卖执法行为，杜绝不文明执法现象。细化执法检查工作程序，严格按照执法程序进行执法检查、行政许可、行政处罚，进一步促进执法行为规范化，提高办案质量和效率。最后是强化考核，与绩效挂钩。按专卖人员岗位职责、量化指标、省、市局技能考试成绩等进行月度绩效考核，对专卖人员工作业绩及出勤情况等进行绩效考核，目前共有 24 人绩效考核扣分，将考核结果与员工绩效工
13、资相结合，最终综合各考核成绩与年末末位交流挂钩。(二)内管工作1、领导高度重视，认真安排部署，扎实深入开展工作2013 年，我局党组一如既往的将内管工作作为重点来抓，一是以严格执行国家局、省市局工作规范为重点，按照工作规范和工作流程要求认真做好对卷烟经营活动的监管工作;二是以加强内管制度建设为重点，修改和完善内部监管长效机制，用新标准新要求来充实监管制度;三是以市场监管为重点，下移工作重心，重点抓核实，加大对卷烟市场经营状况的监控力度，以市场调查核实，实地走访零售客户为中心，调查预警信息，落实异常订单，发现问题及时调查处理，实现有效监管，做好真烟查获以及 32 位条码的上报工作;四是以案件查办
14、为重点，及时查处行业内部违法违规经营烟草专卖品案件，按照有关规定严肃处理涉案人员。同时加强专卖内管与各部门的密切协作，制定有力措施，并对专卖、营销、配送、自营店各部门的内管工作、规范经营目标实行严格考核，扎实、深入的开展各方面监管工作。2、健全机构设置，完善制度建立，确保内管委派制工作全面铺开今年以来，我局以国家局、省局、市局关于全面推行专卖内管委派制工作会议及实施方案为依托，领悟精髓，把握实质，按进度、按要求开展内管委派制相应工作。严格按照国家局内管新规范，以及省局下发的XX 省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施办法开展工作，并结合本局实际制定了XX 烟草专卖局行业内部管理监督工作规范实施
15、细则等内管、内控制度，并在工作中根据实际情况对长效机制进行了修改和完善。机构的转变与设置以及对制度的建立与完善，为内管工作深入开展奠定了坚实的人员保障和组织基础。3、提高监管效力，创新监管方式，全方位、多角度的开展内部监管工作工作中，我们认真学习内管工作规范和省、市局有关文件精神，严格按照内部监督管理要求“不掩饰、不粉饰，重自律、求规范、谋发展”开展日常监管工作。按照 ISO9000 质量管理体系，目前建立和完善各项内管工作制度共三十二项。我们把内部专卖管理监督工作重点进一步落实到最基层，改变了过去把监管重点放在票据、报表等书面性的资料，而没有直接面对零售客户、直接接触卷烟市场进行调查的弊端。
16、严格以制度为准线，以事实求是的工作作风，对企业内部经营活动实现从预警信息调查和分析，到市场实地走访抽查，形成闭环式监管。同时，加强了对自营店特批卷烟和高价位卷烟的监管力度，按照国家烟草专卖局关于开展清理卷烟包装标识和烟草广告宣传内容及用语专项工作 ，监督其做好各方面的清理工作，确保了自营店严格按照相关规定去执行。截止目前，通过信息系统产生各类预警 3985 起，其中单品销量月预警 619 起，偏差率预警 2524 起，品牌异常预警 693 起，零售户未进货异常预警 40 起，客户属性频繁变动预警 109 起;内管部门实地走访卷烟零售户 852 户，监听电访录音 1100 余次，下发质询函34 份，实地并形成偏差率工作底稿 2524 份;每月随机抽取一条送货线路进行走访，对卷烟落地以及送货小票进行核查，共走访 12 条线路 770 余户;在上报真品卷烟情况方面，查获真品烟共计 3.7 万支;在处理违规问题方面，我们对连续三个月出现负偏差的业户共计 16 户，进行了调查核实，并督促营销部门对相关责任人 10 人进行了月绩效考核扣分处理。4、规范许可证办理程序，改变原有办理
