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1、危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6 月 20 日实施 第 1 页 共 46 页S08803 项目危险源辨识、风险评价和风险控制清单发布日期： 2008 年 12 月 26 日 QHSEP-04-R07-V0 风险评价（LEC 法）序号活动、设施、 服务危险源危害 LECD风 险 等 级重 大 风 险控制措施一施工准备未建立安全生产组织 机构或人员组成不健 全、联络通讯不畅通管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。未建立安全生产责任 制或制度建立不完善管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524
2、 按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。未制定安全管理目标 或目标不全，安全生 产责任制未落实管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。未进行危险源辨识、 风险评价、未制定风 险控制措施、紧急予 案。对重大危险源未 定期登记建档、评估 紧、监控、制定紧急 予案。管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故667252 4按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6 月 20 日实施 第 2 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法
3、）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LECD施工组织设计中无安 全技术方案管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故667252 4按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。未落实安全生产资金 投入管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。无安全教育培训制度 和有关记录管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故3671263按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。无定期安全检查制度 和安全检查记录管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故3671263 按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。施工前未办理安全作 业许可证管理缺陷、
4、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。施工现场安全标识不 健全管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故3671263按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。危险性较大的关键、 特殊工序，未单独编 制专项安全技术措施 方案，未安排专人监管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6 月 20 日实施 第 3 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LE
5、CD控。分部(分项)工程无 书面安全技术交底管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故3671263按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。施工违反安全技术措 施方案管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。未使用或不正确使用 个人防护用品各类伤害事故363542按管理作业检查把关，加强 监督管理，及时整改控制。 特种作业人员未持证 上岗管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。安全设施、设备不完 善或未经验收合格管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故6672524按管理作业检查把关，
6、加强 监督管理，严格否决控制。施工现场未达到三通 一平要求管理缺陷、间 接导致各类伤 害事故3671263按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。FGD 装置内道路、交 通、建构筑物、设备、 仓储及辅助生产设施设计管理缺陷、 间接导致各类 伤害事故36152704按管理作业检查把关，加强 监督管理，严格否决控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6 月 20 日实施 第 4 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LECD不符合工业企业设 计卫生标准以及消 防安全等规定。作业人员
7、拒绝各级部 门安全监督检查。各类伤害事故6672524按管理作业检查把关，加强 监督管理 二建筑结构工程（一） 、土方 开挖基坑开挖放坡坡度未 严格执行（地基与基 础工程施工及验收规 范）的相关要求，随 意放坡。坍塌/高处坠 落/淹溺6672524加强监督管理，运行控制。基坑采用护坡时，未 制定经计算分析的可 靠护坡铆固方案和护 坡专项方案。坍塌/高处坠 落/淹溺667252 4加强监督管理，运行控制。基坑开挖过程，未派 专人对基坑的稳定性 进行观察，出现异常 情况没有及时发现处坍塌/高处坠 落/淹溺667252 4加强监督管理，运行控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-
8、V02008 年 6 月 20 日实施 第 5 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LECD理。（二） 、地下 防水选购的防水材料不阻 燃，材料运输及存放 时未立放，烈日暴晒 及堆放近处有热源及 易烧品、明火。火灾、中毒36152704按管理计划检查把关，管理 方案，加强监督管理。施工现场及库房未备 足够的消防器材及消 防设施，消防道路不 畅通。火灾、中毒36152704加强监督管理，运行控制。（三） 、回填 土没设分级保护，电源 开关至电机段的缆线 没有沿扶把穿软管敷 设固定。打夯机没有 单独开关，手握部位 绝缘保护不良
9、、电缆 长度超过 50 米。触电3671263加强监督管理，运行控制。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6 月 20 日实施 第 6 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LECD所有临时用电没由电 工接至作业面，其他 人员乱接电线。机电 设备操作人员无证上 岗，没按规定使用好 个人防护用品，带好 绝缘手套。触电6672524按管理计划检查把关，管理 方案，加强监督管理。（四）大面积 混凝土施工基坑临边防护没按规 范要求（现场沿基坑 四周用红白相间的 48 钢管满设高度 1.2m 的防护
10、栏杆， 外侧满挂密目网）坍塌/淹溺/其 他伤害4672524加强监督管理，运行控制， 管理方案。泵管已经磨损严重及 局部穿孔现象。 混凝土泵管在浇筑前 没有认真拧紧、仔细 检查，浇筑过程中没 有专人进行看护检查。 泵管转弯较小，接头泵管爆管6672524加强监督管理，运行控制， 管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6 月 20 日实施 第 7 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LECD密封不严。 当发生堵管现象时， 强行加压泵送。 （五）砼工程（1） 、钢筋工 程在
11、现场高空绑扎或焊 接操作没有操作架 （特别是绑扎、焊接 梁钢筋时） ，操作架上 跳板，防护栏杆及踢 脚板不全。高空坠落 6672524加强监督管理，运行控制， 管理方案。电气设备安全装置不 灵敏有效、或设置不 全（施工机械须设置 防护装置及接地或接 零保护。每台机械须 一机一闸并设漏电保 护开关）触电 66 31083加强监督管理，运行控制， 管理方案。（2） 、模板工 程模板任意放置，没有 经常检查支设模板的 吊钩、斜支撑及平台 连接处栓是否松动，物体打击367126 3加强监督管理，运行控制， 管理方案，应急预案。危险源辨识、风险评价和风险控制程序 QHSEP-04-V02008 年 6
12、月 20 日实施 第 8 页 共 46 页序号活动、设施、 服务危险源危害风险评价（LEC 法）风 险 等 级重 大 风 险控制措施 LECD模板拆除时没有采取 临时固定措施，倾倒 伤人 （3） 、混凝土 工程振捣棒没有专用开关 箱，并接漏电保护器 （必须达到两极以上 漏电保护） ，接线任意 接长。电缆线落地没 有架空。触电6631083 加强监督管理，运行控制， 管理方案，应急预案。（六） 、钢结 构制作动用明火和电、气焊 没开具动火证及设专 人看火；电、气焊工 作业前，没有清除作 业范围内易燃物品或 采取有效隔离措施。爆炸火灾6672524加强监督管理，运行控制， 管理方案，应急预案。电气焊作业完毕没有 切断电源、气源，并 检查确认操作区域内 无火险隐患；氧气、 乙炔气瓶放在动火地 点下方、没有使用防爆炸
