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1、ERP 岗位工作内容指导手册版本 v.1.0一、ERP 岗位名称： 毛坯库管理员精铸毛坯库管理员机加工外协库管理员二、所在部门：6#工厂物料部 三、部门职责：按照公司部门职责描述四、岗位职责：按照公司岗位职责描述五、工作流程图：毛毛坯坯库库收收发发流流程程（1061-2005/2006）铸铸造造外外购购毛毛 坯坯库库B成成品品库库E毛毛坯坯库库D机机加加工工C铸铸造造A生产入库单结束统计员系统过账 MIGO收货订单 101SAP库管员根据入库单核 实物料与入库数量开始领料单开始库管员根据领料单发 料统计员系统过账 MIGO发货订单 261SAP结束开始机加工分厂外协员系 统创建采购订单SAP毛
2、坯库库管员根据外 协采购订单进行发料统计员系统过账MB1B- 工厂-库存地点-541SAP结束开始标准外协采购 订单库管员根据入库单核 实SAP物料号与数量库管员系统内过账 MIGO转移过账其 它-311SAP入库单结束集团外委托加 工发料单生产入库单 （发运毛坯物 料）开始库管员根据入库单核 实物料与入库数量统计员系统内过账 MIGO-收货-订单-101SAP库管员把发运毛坯物 料送检统计员根据发运毛坯 订单把该批毛坯出库 MIGO-发货-订单-261SAP成品库系统内转移物 料MIGO-转移过账-其 它-301SAP结束六、业务流程操作：根据不同的业务流程，分步骤描述系统内操作要求 1.1
3、.生产订单入库：生产订单入库： 1-1 铸造清点需要入库的毛坯件号及数量,发运员根据铸造日报表打印 生产入库单然后入库 1-2 库管员根据生产入库单核实物料与入库数量, 1-3 统计员入账 MIGO收货订单101(冲销 102) 1-4 单据留第二联(红联),其他联铸造拿走 2.2.生产订单领料：生产订单领料： 1-1 生产部门根据 MMBE 查毛坯库库存然后打印生产领料单 1-2 库管员根据领料单发料,库管员跟分厂领料员共同清单数字核对 件号 1-3 统计员系统过账 MIGO发货订单261(冲销 262) 1-4 单据留一、二两联（白联、红联）,第三联(分厂) 3.3.外购毛坯库入库：外购毛
4、坯库入库： 1-1 库管员根据入库单(内部移动单)清点物料及数量 1-2 统计员系统过账 MIGO转移过账311(冲销 312) 1-3 毛坯库统计员根据转移过账的数量核实 SAP 里的数字 1-4 库房留内部移动单第二联（红联）,其他联铸造统计拿走 4.4.发运毛坯入库及领料：发运毛坯入库及领料： 1-1 铸造清单发运毛坯的物料然后打印生产入库单（发运毛坯物料）入 库 1-2 库管员核实物料清点数量 1-3 统计员系统过账 MIGO收货订单101(冲销 102) 1-4 库管员把发运毛坯的物料送检 1-5 库管员根据发运毛坯的订单打印生产领料单 1-6 统计员系统过账 MIGO发货订单261
5、(冲销 262) 1-7 成品库转移物料 MIGO转移过账其他301 1-8 入库单留第二联（红联）,其他料铸造拿走,生产领料单留第一、二 两联(白联、红联),分厂留(黄联) 5.5.外协老系统帐外协老系统帐 1-1 外协员 跟库管员共同清点物料及数量,外协员报工并把生产订单及 采购订单提供给物流部 1-2 机加毛坯库统计员根据生产订单及采购订单打印外协发料单 1-3 库管员核实打印的单据件号及数量然后双方签字发出 1-4 单据留一、二两联，剩下三联外协厂家拿走 1-5 机加毛坯库统计员根据生产订单和采购订单把外协厂送货单据收货 （MIGO-收货-采购订单-101）并报工 CO11，然后送到毛
6、坯库统计员处做老系 统帐 1-6 毛坯库统计根据打印出来的发料单和外协厂送货单按件号和数量输入 老系统，外协会计根据系统里的数量和件号核实并接收，方便月底汇总并 出外协对账单 6 6外协库带料外协外协库带料外协1-1 原材料加工回来的带料外协，有些装配件子件件号的衬套、销子、 轴套等都属于带料外协，库管员清单数字后办理入库手续 1-2 机加工领用时开张手工领料单，统计员根据手工领料单做账，用 MIGO-转移过账-311，把库存转移到分厂的车间库去 7.7.报表体系报表体系 1-1 盘点前先用 MB52 导出库房的库存清单，库管员盘点，统计员根据盘 点的数字进行汇总并导入库存报表（发给部门领导）
7、 1-2 用 MB5B 导出库房报表，将盘点数输入报表，做出盈亏数（发给财务、 部门领导） 1-3 用 MB51 导出每个月调账的物料明细，报给部门领导及工厂董事审批 1-4 根据导出的报表，做出盈亏表报部门领导及工厂董事审批 8.8.需要提交的报表需要提交的报表 1-1 毛坯库报表、毛坯库内部调整审批表、毛坯库盈亏表 1-2 精铸毛坯库报表、精铸毛坯库内部调整审批表、精铸毛坯库盈亏表 1-3 机加工外协库报表、机加工外协库内部调整审批表、机加工外协库 盈亏表七、特殊业务及处理：如有则填写（比如标准流程没有规定的特殊情况，如补 单等情况） 1-1 版本问题，铸造入库一个版本，机加工领料领另一个版本，这样情况下领 料单做不了帐，就需要用 MIGO-发货-其他-201202 进行调账，月底需报批 1-2 有些料形似差不多的容易混料， （入库时可能混，领料时也可能混） ，需做 混料调整的，用 MIGO-发货-其他-201202，月底需报批八、岗位工作制度：九：批准及修订记录： 日期修订内容编制人审核人批准人
