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1、云南省科技计划项目经费预算书计划名称: 党政“一把手”科技工程 项目名称: 楚雄优质饮片加工与中药材种植的关键技术研究及产业化示范 项目申报单位（公章） : 项目负责人(签章): 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 预算编制人预算编制人( (签章签章) )： 填表日期填表日期: : 云南省科学技术厅2承 诺 书本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签章）： （或授权代表人） 年 月 日项目
2、负责人（签章）： 年 月 日3科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在 15以内。（二）
3、设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。单台价值在 5 万元人民币以上（含 5 万元人民币）的仪器设备应单独列示；（三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。（四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。（五）燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。（六）试验外协费：指研究、开发项目所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生的费用。发生试验
4、外协费时，必须与协作单位签订相关的合同书。（七）技术引进费：是指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。发生技术引进费时，必须与合作单位签订相关的合同书。4（八）差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。（九）会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的国内会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。（十）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，
5、需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。（十一）劳务费：是指在项目研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。（十二）专家咨询费：是指在项目研究开发过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目管理的相关工作人员。以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 500-800 元/人天、其他专业技术人员 300-500 元/人天的标准执行。以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员 60-100 元/人次、其他专业技术人
6、员 40-80 元/人次的标准执行。（十三）管理费：是指在项目研究开发过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、燃料消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下:项目经费预算在 100 万元及以下的部分按照不高于 8%的比例核定；超过 100 万元至 500 万元的部分按不高于 5%的比例核定1008%+（资助经费总额-100）5%；超过 500 万元至 1000 万元的部分按不高于 2%的比例核定；超过 1000 万元的部分按不高于 1%的比例核定。5（十四）其他费用：指未列入以上各项之外的其他必要开支。其他费用应当在申请项
7、目经费预算时单独列示并注明开支的具体内容，单独核定。三、其他要求（一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。（二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。（三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。（四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。四、填报过程如有疑问，请与云南省科技厅条件财务处联系。楚雄优质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范楚雄优质中药材种植与饮片加工的关键技术研究及产业化示范项目经费预算说明项目经
8、费预算说明一、一、项项目目经费经费来源来源该项目实施期为四年（2011.12014.12），项目预算总经费投入3603.56万元，其中：项目承担单位及合作单位按比例配套3000.20万元，申请省科技专项经费603.36万元。二、二、项项目目经费经费支出支出预预算算该项目四年实施期预算经费总支出3603.56万元。具体支出预算如下：61、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对项目实施可能形成的科技资源和成果，提出社会共享方案。为保证项目的顺利实施,项目承担单位和项目参加单位保证项目参加人员的稳定和工作时间，保证项目人员的工
9、资发放。单位的仪器和设备优先提供该项目使用，项目实施形成的科技资源和成果由项目参加单位共享。2、从现有支撑条件、在项目中承担的主要任务、经费来源、经费支出及测算理由等方面，分别对各承担单位经费安排经费进行详细说明。（1）云南新世纪中药饮片有限公司拥有项目实施的支撑条件。云南新世纪中药饮片有限公司是云南省政府、楚雄州委州政府招商引资项目，资产 2 亿元，坐落于美丽的云南省楚雄州开发区天然医药园区，占地 49950平方米，主要生产经营中药材、中药饮片以及小包装中药饮片，生产范围：中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制、醋制、酒制、盐制、炒制、烫制、煅制、蒸制、煮制、炖制、燀制、制炭、姜汁炙、蜜炙、油
10、炙、制霜、水飞、煨制、发酵、发芽；含毒性中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制、制霜、水飞），发展GAP 中药材种植基地，中药材储备中心及中药保健品。公司年加工生产销售各类中药材 5000 吨以上，是云南省规模最大的中药饮片、中药材深加工基地，各种规格品种饮片达 1000 多种，能满足各制药厂产品原料用药和医院配方，希望与省内外各制药企业和医疗单位及中药材种植农户加强联系、信息互通、业务互补，为云南省发展中药材种植基地作出积极的贡献。承担的主要任务。在本项目中主要负责楚雄优质中药材种植示范基地建设、饮片生产线和加工车间建设、优质药材饮片加工炮制的技术研究；采收加工和饮片加工、贮运操
11、7作规程制定；深加工生产车间和生产线建设；药材的收购销售和中药材种植与生产培训。承担单位项目负责人刘振义董事长。经费来源、经费支出及测算。根据承担的主要内容，预算经费支出 3403.56 万元，其中预算财政资助经费453.36 万元，自筹经费 2950.2 万元。主要用于项目人员费，产地初加工生产车间和生产线建设，仪器设备添置，租赁费，燃料动力费，差旅费，劳务费，会议费，文献调研费，专家咨询费等。（2）云南省农业科学院拥有项目实施的支撑条件。建有云南农业生物技术重点实验室、农业部农产品质量检测中心（昆明）和分析测试中心及植物新品种保护中心，具有开展分子生物学研究和分析检测的大型仪器 30 多台
12、（件），技术力量雄厚，仪器设备先进。承担的主要任务。在本项目中主要负责研究楚雄优质中药材的规范化种植和采收加工技术研究，建立种植、采收和产地加工标准操作规程（SOP），并积极配合项目承担单位完成规范化种植技术集成示范和种植、生产技术培训。经费来源、经费支出及测算。根据承担的主要内容，预算经费支出 200.00 万元，其中预算财政资助经费150.00 万元，自筹经费 50.00 万元。主要用于支付采样、检测费、种源筛选、良种繁育研究、种植研究、租凭费、燃料动力费、会议费、专家咨询费、资料费、差旅费、项目鉴定验收费和人员费等支出。3、对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进
13、行详细分析说明。 （分科目具体说明）8（1）项目人员费支出607.20万元项目主要参加研究人员共17人，工人35人，人员费中项目负责人48.80万元，其他人员合计556.80万元。计算公式：项目支出人员费=月工资（万元/月）投入本项目全时工作时间（个月）（2）设备费908.50万元课题承担单位及参加单位的实验室已基本具备课题研究所需的主要设备，但需补充购置必要的设备，UV-4802分光光度计、SPAD-502叶绿素仪、GXZ3光照培养箱、HXC-206A低温冰箱等，同时，项目还需试制建设900平方米的钢架大棚，规范化种植基地的道路、电力、灌溉、工作房屋及仓库等基础建设，产地初加工生产车间和生产
14、线的厂房、车间、仓库、清洗设备、干燥设备、传送带、包装设备等建设，该部分总计908.50万元。（3）租凭费540.00万元。但本项目开展需租用仪器、设备等，共计需96.00万；同时需在昆明租凭100亩试验地用于资源圃和优良种源筛选工作；租凭200亩种苗生产基地和1500亩种植示范基地，共计需444.00万元。（4）材料费396.00万元。5种中药材种源收集材料费。共有45000株种源，0.60万元/千株，共需种源收集材料费27.00万元。购种子、种苗。用于生产基地种源用种。以种子200元/kg计算，购1000kg种子（500亩示范种植基地），共需药材种子20.0万元。以种苗200元/千株计算，
15、购150万株种苗（1000亩示范种植基地），共需药材种苗30.0万元购置辅助材料费。购买有机肥2000吨，按0.06万元/吨计算，需120.00万元；购买化肥90吨，按0.30万元/吨计算，需27.00万元；购买农药1000公斤，按0.015万元/吨计算，需15.00万元；购买地膜、薄膜和遮阳网20吨，按1.50万元/吨计算，需930.00万元。购试剂。用于炮制加工和实验室所需试剂的购买，购买乙醇等试剂30吨，按2.50万元/吨计算，需75.00万元。低值易耗品。购买锄头、镰刀、水管等生产工具分别为15000把、5000米，按20元/把、20元/米计算，需40.00万元。 其他材料费。用于科研用玻璃器皿、标牌等材料购买，按3万元/年，4年共计12.00万元。（5）燃料动力费246.00万元。用于饮片生产加工车间、锅炉房、运输工具及抽水机等所需煤、电、水、燃油等费用。工业用电费0.55元/度， 93#汽油6.4元/升，水费4.22元/吨、煤为900元/吨。四年的运行费用计算
