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1、FILE No. PRP02MX10流程PAGE 1 OF 6 PROCEDUREREVISION A2 SUBJECT 工程变更流程ISSUE DATE May,09,2012 PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY A B C 收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部目录一、目的二、范围三、特殊定义四、流程图五、职责六、说明七、流程关键KPI 八、参考文件九、记录十、附件REVISION/AMENDMENT HISTORY ISSUE DATE REV. PAGE DESCRIPTION OWNER Jun 10 2010 A AL
2、L 新发行，整合了内存工程变更工作指令和工艺变 更控制流程；内存工程变更工作指令修改，工艺 变更控制流程降级为工艺变更控制工作指令。产品质控部总监Mar 23 2012 A1 5 定义 ECRB 后，三个工作日内发出ECN ；强调变更 执行部门的变更依据为ECN ，而不是ECR 。产品质控部总监May 09 2012 A2 All 1. 增加适用范围包括新存储适用部 2. 工程变更等级标准增加SSD定义产品质控部总监FILE No. PRP02MX10流程PAGE 2 OF 6 PROCEDUREREVISION A2 SUBJECT 工程变更流程ISSUE DATE May,09,2012
3、PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY A B C 一、目的规范小批量、量产阶段工程变更的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。二、范围在我司 所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段，客户/供应商、公司内部有工程变更需求，都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。三、特殊定义3.1 ECR：工程变更申请（Engineer change request）3.2 ECD ：工程变更需求（Engineer change demand）3.3 ECN ：工程变更通知（Engineer change notice ）3.4 工程变更评审委员会ECRB（Enginee
4、r change review board）: 由设计、 工程 (包括制造与测试中心)、质控(包括 SQEQEQA) 、PMC、采购等部门经理以上人员组成。3.5 A 类变更 : BOM 中所有物料的规格、设计(包括 PCB 拼板方式 )，Gerber 等变更，以及测试工艺路线,测试软件 ,包装方案等变更；B 类变更 :凡涉及工装设备,SMT 段工艺路线 ,工艺参数 ,加工场地 ,线体改造等加工制造方面的变更。四、流程图FILE No. PRP02MX10流程PAGE 3 OF 6 PROCEDUREREVISION A2 SUBJECT 工程变更流程ISSUE DATE May,09,201
5、2 PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY A B C 项目管理工程 师技术中心责任 人变更需求部门 外部变更需求 接收部门制造工程责任 人采购、 SQEDCC物控产品质控 （QE/IQC/QA)流程名称：工程变更过程管理流程 F-PRP02MX10-06/A A版流程 OWNER：张婷流程创建 /修订： 侯瑞芳日期： 2010/6/4 外部工程变更需求非A/B 类变更主导 部门提出的内部工 程需求END工程变更专业评 审 , 部门经理、项 目管理工程师签 核A类工程变更提交 ECN发ECD给供应商组织 ECRB会议发 ECR 给客户客户回复综合评审DCC发文执行
6、监控跟进切换工作完成进度输出工程变更追溯记录输出外部ECR输出库存清理清单输出 ECD若为外部变更接受 部门反馈给外部项目管理工 程师关闭工程变更提出 A类变更需求提出B类变更需求提供详细变更原 因，变更内容工程变更备案提供详细变更原 因，变更内容主导 A类工程变更主导 B类工程变更B 类工程变更YN关闭工程 变更N各部门执行Y跟进供应商ECD 回复N回复供应 商ECR跟进管控物料、成品消耗Y输出 ECN输出内部 ECR， 包括专业评审报 告，验证报告ECN 签核YN内部变更重提 ECR或关闭五、职责5.1 技术中心 变更责任人及其经理以上5.1.1 主导 A 类变更5.1.2 主导 A 类变
7、更的ECRB 会议5.1.3 评估变更对产品、测试的影响，给出处理措施5.1.4 制作 ECD，发给供应商5.1.5 完成 A类变更的 ECN 文件工程变更通知 ，发给 DCC 5.2 项目管理工程师5.2.1 工程变更申请备案，及关闭5.2.2 签核 ECR 5.2.3 根据变更类别（AB ）指定责任人5.2.4 项目管理工程师跟进各责任岗位承诺的所有切换工作完成进度5.3 采购、 SQE及其经理以上5.3.1 ECRB的成员5.3.2 回收供应商 ECD回复，回复供应商的ECR FILE No. PRP02MX10流程PAGE 4 OF 6 PROCEDUREREVISION A2 SUB
8、JECT 工程变更流程ISSUE DATE May,09,2012 PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY A B C 5.3.3 评估变更对来料、采购订单和供应商的影响，给出处理措施5.3.4 确保供应商按变更后的标准要求供货，更新IQC进料检验标准5.4 物控责任人及其经理以上5.4.1 ECRB的成员5.4.2 评估变更对供应链的影响，给出处理措施5.4.3 输出物料类工程变更首次执行的指令单5.4.4 输出受影响物料的清单及消耗计划，跟进、通报变更涉及物料的消耗5.5 制造工程师及其经理以上5.5.1 主导 B类变更；5.5.2 主导 B类变更的 ECRB
9、会议5.5.3 评估变更对制程、工艺的影响，给出处理措施5.5.4 完成 B类变更的 ECN文件工程变更通知 ，发给 DCC 5.6 制造质控工程师QE及其经理以上5.6.1 ECRB的成员5.6.2 评估变更对制程品质的影响，制定变更前后的产品区分标识办法，制定变更后产品的监督管控方案5.6.3 跟进变更后进料、制程品质状况，输出品质信息，完成工程变更追溯记录表5.7 产品质控工程师QA 及其经理以上5.7.1 ECRB的成员5.7.2 评估变更后产品的质量能否满足客户要求，和各个环节是否能有效衔接5.7.3 稽核 ECN变更执行质量，跟进变更后客户端的质量状况，完成工程变更追溯记录表5.8
10、 DCC ECN文件受控，分发到各部门5.9 其他变更所涉及人员必要时参与评审、执行工程变更六、流程说明6.1 变更申请6.1.1 变更申请提交 : 变更需求部门， 根据工程变更等级标准判定是否要启动工程变更流程。若需要则采用工程变更流程。AB 两类变更申请分别由技术中心 、制造工程主导。若变更申请是两个主导部门直接提出的，则由变更责任人提交变更需求给项目管理工程师备案；若是由外部（供应商、客户）或公司其他部门提出变更需求的，则由接收部门或需求部门提供详细的变更原因、需要变更的内容给项目管理工程师，项目管理工程师备案，并根据变更类别（AB ）分派给测试中心或制造工程主导，再由测试中心或制造工程
11、指定变更责任人。6.1.2 变更申请专业性评估: FILE No. PRP02MX10流程PAGE 5 OF 6 PROCEDUREREVISION A2 SUBJECT 工程变更流程ISSUE DATE May,09,2012 PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY A B C 6.1.2.1 A 类工程变更：测试中心变更责任人按照各部门工程变更等级标准中的评审规范实施专业评审与验证，并输出申请评估报告。评估报告包括：专业评审报告(技术及功能评审 )，验证报告。评审通过，提交ECR 工程变更申请表（内部） 。6.1.2.2 B 类工程变更：制造工程变更责任人按照
12、工程变更等级标准及工艺变更控制文件要求实施专业评审与验证，并输出申请评估报告。评估通过，提交ECR 工程变更申请表（内部） 。6.1.3 变更申请判定6.1.3.1 A 类变更申请交由部门经理、项目管理工程师及总监审核，审核通过，则进行6.2；B 类变更申请交由制造部各处经理及总监审核，审核通过，则进行6.2；6.1.3.2 变更申请未通过，若变更是内部提出的，则反馈给变更需求部门。变更需求部门根据情况决定是否重提变更申请，如果需要，则重走6.1.1，否则知会项目管理工程师关闭变更申请；若变更是外部提出的，则通知接收部门反馈外部（供应商、客户），项目管理工程师关闭变更申请。6.2 变更综合评审
13、6.2.1 根据变更类型不同,由测试中心或制造工程责任人组织ECRB 会议，进行变更综合评审。6.2.2 内部综合评审：各岗位责任人评估变更对其管辖内容的影响，并给出处理措施，记录在ECN工程变更通知 。变更责任人根据变更的影响，充分评估变更成本、变更可行性，输出变更成本报告、可行性分析报告。6.2.3 外部评审：a. 产品质控工程师根据工程变更等级标准，确定是否需要通知客户。若需要出ECR ，则按内存ECR 、ECD管理工作指令文件要求出ECR给客户（或回复客户ECD ） 。b. 若是料件类的变更，并影响到供应商的，料件认证工程师、SQE 按供应商工程变更管理工作指令 要求，发ECD给供应商
14、。C. 若为供应商启动的变更, 则由 SQE按供应商工程变更管理工作指令要求，根据评审结果, 回复供应商 ECR 。外部评审通过，则转6.2.4。外部评审不通过，则根据各方意见综合评估，ECRB 决定是否重新提出变更需求或取消变更，若取消项目管理工程师关闭变更申请；若需要重新提变更申请，则返回6.1.1。6.2.4 变更影响到物料、在制品、成品的，物控负责统计所有状态的物料、产品清单，并给出消耗方案。同时记录在库存清理清单。若为物料类的工程变更，物控提供新物料首次投入生产的指令单。6.2.5 ECRB 的主导岗位根据内外部评审意见，组织制定出切换管控方案，记录在ECN工程变更通知 。6.2.6
15、 ECRB 的主导岗位提交ECN，按工程变更等级标准中的签核流程签核。签核 OK ， 交由 DCC 归档，并由DCC 统一分发到各部门。6.2.7 ECN需要在 ECRB 后的三个工作日生效，紧急情况当天生效。此需要 ECRB与会人员配合跟进ECN的系统签核。FILE No. PRP02MX10流程PAGE 6 OF 6 PROCEDUREREVISION A2 SUBJECT 工程变更流程ISSUE DATE May,09,2012 PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY A B C 6.3 变更执行6.3.1 执行前准备确认：项目管理工程师跟进各责任岗位的切换
16、工作完成进度；PMC 跟进切换中涉及物料的消耗，按承诺计划落实，并在PMC 会议上通报管理；产品质控工程师稽核完成质量。6.3.2 各部门按 ECN工程变更通知要求执行。6.3.3 研发、采购、仓库到生产制造按照ECN 执行，不能依据ECR 执行。6.4 变更后质量跟踪6.4.1 IQC、QE 稽核检验来料、制程状况，将检验结果记录在工程变更追溯记录表。6.4.2 产品质控工程师收集客户端变更后的质量信息，记录在工程变更追溯记录表，并上传OA。6.5 变更关闭6.5.1 物料类的工程变更，PMC 提供物料消耗完成的信息，通知项目管理工程师关闭工程变更。6.5.2 其他类工程变更，产品质控工程师确认变更后的质量满足客户要求，完成工程变更追溯记录表。通知项目管理工程师关闭工程变更。七、流程关键KPI N/A 八、参考文件ECR、ECD 管理工作指令WIP0
