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1、工艺管理制度工艺管理制度1.范围本制度规定了工艺管理的基本任务、工艺工作内容、工艺管理、组织机构及人员配备和各有关部门的工艺管理职能。2 引用标准GB468385 机械制造工艺基本术语JB/T91691 一 1998 工艺管理守则总则3 工艺管理的基本任务和主要工作3.1 机械制造工艺是实现产品设计、保证产品质量、节约能源、降低消耗的重要手段，是企业进行生产准备、计划调度、加工操作、安全生产、技术检查和劳动组织人员调配的技术依据，在整个生产过程中始终贯穿着工艺活动。为了更好地发挥工艺工作作用，增强企业应变能力，必须加强工艺管理。3.2 工艺工作的主要内容3.2.1 编制工艺技术发展规划，贯彻远
2、近结合、先进与适用结合、技术与经济效益结合的方针。3.2.2 对产品工艺性审查，工艺人员要参与新产品开发调研，广泛了解国内外同类生产的制造技术和用户意见，对产品进行工艺分析，提出具体保证制造质量的措施，负责新产品设计结构和产品图纸的工艺性审查，审查后履行会签手续。3.2.3 编制产品工艺方案工艺方案是生产技术准备工作的指导性文件，由工艺人员负责编制，总工程师批准，据以进行工艺技术准备及编制产品工艺路线。3.2.4 编制工艺规程，贯彻和管理工艺文件工艺规程是指导加工过程操作装配调试基本技术文件，是编制与管理工时定额的基本依据，由工艺人员根据有关工艺标准与技术要求编制。3.2.5 对于老产品工艺规
3、程的补充和调整，可由车间提出意见，由工艺人员进行审核修改。对于批量生产的产品要具有完整的工艺文件。样品试制及小批生产的产品，编制简明易懂的必要的工艺规程。3.2.6 编制产品材料消耗工艺定额力求先进合理。3.2.7 设计工艺装备，力求先进合理安全可靠方便。单件小批生产的产品只设计确保质量必不可少的专用工艺装备，对于成批生产的产品，设计齐全的专用工艺装备。3.2.8 工艺装备的设计，一般由工艺人员负责，对于重大关键装备的图纸要组织制造使用等部门审查会签。3.2.9 工艺验证和评定a)根据标准制订各种工艺过程的试验和评定规程进行质量控制，确保产品零部件质量，特别是热加工的内在质量。b)加工前，应对
4、使用的原材料、辅助材料的质量，毛坯与零件尺寸、精度进行检验，并须符合合理要求，对关键设备工装进行检查，确认其工作性的稳定可靠，检查结果应作记录备查。c)加工过程中应按规定查验各项工艺参数，并须符合工艺文件要求并做好记录。d)工作完成后，应按规定数量、项目及检验方法进行检验，评定质量等级，并须满足文件相应的技术要求。3.2.10 参与新产品试制，开展工艺技术研究和开发，对现工艺技术开发研究、移植、推广和消化新工艺、新材料、新装备及新技术成果，提高制造技术水平。3.2.11 贯彻制定工艺标准，开展技术革新和合理化建议活动。4 工艺文件的编制、评审、验证、更改4.1 工艺文件的编制依据4.1.1 J
5、B/T91691工艺管理守则 、产品图纸4.1.2 产品图纸4.1.3 工艺文件编制的标准资料和法规4.2 工艺文件编制4.2.1 技术部、各车间、热处理技术人员负责编制热处理工艺卡、工装图、工装图样明细表等工艺文件。4.2.2 技术部技术人员负责编制临时工艺、工装文件及现场服务。4.2.3 技术部技术人员负责编制：工艺文件目录、产品零部件工艺路线卡、机加工工艺过程卡、设计专用工艺图样及专用工具工装明细表、标准件明细表、外制外协明细表、材料消耗明细表、型管材消耗明细表、材料消耗工艺定额明细汇总表等工艺文件。4.3 工艺评审工艺文件设计编制完成后，由工艺编制人员在编制签字，经技术部长或授权工艺主
6、管审核签字转入生产，由技术员进行会签，最后由总工程师批准签字，方可工艺文件发放执行。4.4 工艺验证 4.4.1 工艺验证在小批试制前进行，由技术部工艺人员与车间技术员及操作者共同在生产过程中对使用的材料、辅料的质量、毛坯零件的尺寸进行验证各项工艺参数，由检查人员进行检验评定质量等级，满足文件相应的技术要求，做好记录备查，将结果填写工艺验证单签字后反馈技术部。4.4.2 技术部对工艺验证单反馈结果分析后，按其合理内容进行修改完善，对有待验证的需经验证后方可更改。4.5 工艺文件的更改4.5.1 工艺文件的更改由技术部发放工艺文件更改通知 。凭更改通知单修改更换。工艺文件更改通知下达后，需修改的
7、文件在规定时间内修改完毕。4.5.2 工艺文件的临时修改由于临时性设备、工艺装备或材料等问题需变更工艺时，经技术部同意批准后，可暂时脱离原工艺执行临时工艺，但不能修改正式工艺文件。4.5.3 修改方法修改时不涂改，应将更改部分用细实线划去，是划走部分仍能看清，然后在附近填写更改后的内容，并在旁边做本次修改的标记。4.5.4 修改时必须在被修改文件表尾的标题栏内填写本次更用的标记、更改处数、更改通知单编号、日期和修改人签字。5 生产现场的工艺管理5.1 生产现场的工艺管理基本任务5.1.1 确保产品质量5.1.2 提高劳动生产率5.1.3 节约材料和能源消耗5.1.4 改善劳动条件，做到文明生产
8、5.2 生产现场工艺管理的基本要求5.2.1 在传统管理的基础上，积极采用现代化的组织管理方法，必须强化质量管理意识。5.2.2 在生产现场工艺管理中，工艺、生产、质量管理、检验、计量、设备、工具及车间等各有关部门都应有机配合，以保证生产现场的物流和信息流的畅通。5.3 生产现场工艺管理的主要内容5.3.1 科学的分析产品零部件的工艺流程、合理地规定投产批次和数量(按订货合同)。5.3.2 做好毛坯、原材料、辅助材料和工艺装备的及时供应，并符合工艺文件要求。5.3.3 指导和监督工艺规程的正确实施。5.3.4 进行工序质量控制，确定工序质量控制点，见工序质量控制点管理办法 。5.4 搞好文明生
9、产和现场管理5.4.1 生产现场必须符合工艺要求，作到清洁、整齐、物归其位、道路畅通。5.4.2 保证产品零件的清洁度要求，作到无锈蚀、无磕碰、无划伤、码放整齐。6 工艺纪律管理6.1 基本要求严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常的生产秩序，确保产品生产质量、安全生产、节约能源、降低消耗、提高经济效益的保证，各级领导和相关人员都应严格执行工艺纪律。6.2 企业领导及职能部门的工艺纪律6.2.1 建立、建全统一有效的工艺管理体系和完整有效的工艺管理制度及各人员岗位责任制。6.2.2 工艺文件必须做到正确完整统一清晰。6.2.3 生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产。6.2.
10、4 凡投入生产的材料、毛坯和外购件必须符合设计和工艺要求。6.2.5 设备必须确保正常运转，安全可靠。6.2.6 所有的工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确统一。6.2.7 要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。6.3 生产现场工艺纪律6.3.1 操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和相关标准的要求进行加工、装配，对有关如时间、温度、压力、真空度、电路、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行工作还要做好记录，以存档备查。6.3.2 对于关键设备的操作工、压力容器及焊工和无损检测人员等
11、必须按有关规定考核合格后发给操作证，凭证操作。6.3.3 生产工人要认真做好生产前的准备工作，操作要集中精力，做到安全生产，保持图纸、工艺文件的整洁。6.3.4 对于加工的零部件和工、量具等应备有相应的器具，整齐的放置在指定地点，防止磕碰、划伤、锈蚀与损坏，工作地点应经常保持整洁。6.3.5 执行工艺过程中发现工艺问题，由车间主管或技术员填写技术问题信息反馈单通知技术部，经技术部长同意后，可更改工艺、车间管理和操作人员不得私自更改工艺。6.3.6 对严格执行工艺纪律，实现优质高产、低消耗的人员进行奖励和表彰，对违反工艺纪律的人员要给予批评教育，造成质量、设备或安全事故者，应分析原因，分清责任，
12、根据情节轻重及损失大小给予扣发奖金、赔偿经济损失、行政处分直至依法惩处，并追究有关领导者的责任。6.3.7 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证鉴定合格后方可正式使用。6.3.8 生产现场应做好定置管理和文明生产。6.4 工艺纪律的检查考核6.4.1 全厂工艺纪律由总工程师负责组织技术、质检、企管、生产等相关部门进行检查考核。 6.4.2 生产现场的工艺纪律由车间技术员和工序检查员负责日常监督，车间领导负责进行定期检查。6.5 主要考核内容6.5.1 工艺管理机构、职能落实和人员配备。6.5.2 工艺管理制度是否完备，工艺文件的贯彻率。6.5.3 是否使用受控的统一有效版本。6.5.4 是否按工艺文件的要求进行操作。6.5.5 设备和工艺装备的完好情况。6.5.6 计量、器具的周期检定情况。7 记录工艺验证单技术问题信息反馈单工艺纪律检查记录8 本制度解释权属技术部。9 本制度下发之日起执行，以前的相关规定同时作废。
