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1、1目 录一、 项目的意义和必要性1二、 相关技术领域国内外发展现状和趋势7三、 项目承担单位、项目组主要成员概况及在项目中的分工.13四、 项目现有工作基础和支撑条件.15五、 项目主要研究开发内容、技术路线及创新点.17六、 项目预期目标、考核目标及预期提交的成果.24七、 项目进度计划.27八、 项目组织管理措施.28九、 项目有关的国内外知识产权状况分析.28十、 项目效益分析.29十一、 项目经费预算概况（项目经费预算表见附件）.31十二、 项目可行性综合评价.33十三、 云南省科技计划项目申报承诺书.35十四、 科技主管部门意见.36十五、 附件.372红河 XX 乳业有限公司XX
2、奶糖工艺研究及产品开发项目可行性研究报告一、 项目的意义和必要性1 1、项目研发的意义、项目研发的意义（1）项目符合国家和地区产业政策、行业规划、投资方向、产品有市场国家加快西部大开发的政策，调整农业产业结构的政策；国家农业发展规划提出“实施西部地区特色农产品基础建设，大力发展特色农产品” ；国务院发展研究中心“十一五”统筹城乡发展 全面繁荣农村经济提出“加快畜牧水产业的发展，提高其在大农业中的比重” ；云南省提出“加强生物资源开发，建设绿色经济强省”的战略。云南省委、省政府中共云南省委、云南省人民政府关于畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见提出建设滇南奶源带的重要决策，红河州政府出台了
3、引导农业产业化发展、鼓励农户奶牛饲养的相关优惠政策。（2）乳品深加工型延伸产业是发展潜力巨大的朝阳产业世界卫生组织把人均乳品消费量作为衡量一个国家人民生活水平的重要指标之一。近年来随着我国人民生活水平的不断提高，乳品日益成为我国男女老幼喜好的日常必需饮品，越来越多的中3老年人将饮用牛奶作为补钙，预防骨质疏松和骨质增生的最佳选择，市场需求增长。乳业是国家大力鼓励发展的朝阳产业，国家九部委联合推出“学生饮用奶计划” ，中国消协将乳品列为 21 世纪的绿色消费品，提出“为国民强壮加杯牛奶” ，食品、医疗界专家提出“一杯牛奶强健一个民族” 、 “居民营养改善行动计划” ，随着我国经济的稳定增长，居民收
4、入的不断提高，营养保健意识的不断增强，一系列促进奶类消费措施的实施，使中国乳业迎来发展的机遇。目前乳业也存在一些问题，如某些企业频发质量危机，媒体上常有劣质奶的报道；一些地方出现农户售奶难、奶牛饲养亏本等，但总体上中国乳业仍有巨大的发展潜力。2 2、项目研发的必要性、项目研发的必要性（1）发展奶业有利于农业产业结构调整从世界农业的发展规律看，养殖业在农业中所占的比重是衡量一个国家农业现代化水平的重要标志。发达国家高端种、养殖业占农业总产值的比重一般均超过 60%。温家宝总理指出：“奶业是一个很有潜力，大有希望的产业。发展奶业不仅是农业结构调整的一项战略性任务，而且是改善消费结构，提高人民健康水
5、平的一项重大举措。 ” 发展乳业、同时结合优质水果种植业可以加快“三农”问题的解决，可带动饲料、包装、运输等相关产业的发展，为农村剩余劳动力转移增加就业渠道。国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构的重点；国4家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储的技术改造列入重点支持项目；国家科技部把乳品科研项目列入部级攻关计划；国家质检总局将奶粉、液态奶列入名牌产品评定范围。多个省、自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励、扶持奶牛饲养及奶制品深加工业发展。本项目建设并通过一段时间的发展，逐渐使奶牛养殖及乳业加工成为弥勒县农业产业化发展、农业产业结构调整的龙头企业，同时促进优质水果种植业发展，
6、势必成为红河州继粮、烟、糖、橡胶、亚麻、葡萄酒之后的又一个新的产业，为弥勒县及红河州的社会经济发展做出贡献。（2）发展奶业对于农民脱贫致富有促进作用 发展乳业对农业产业结构调整，加快农村、特别是少数民族贫困地区农民脱贫致富有着重大的现实意义。该项目按设计生产能力计算，奶源供给约需要 5000 头奶牛，每头奶牛平均每天可产奶 16 公斤，按目前原奶收购价格算，饲养每头奶牛扣除成本纯收入近 6400 元。 一头奶牛一年需饲草 2 万公斤，种植饲草亩产 1 万公斤，每公斤饲草约 0.1 元，亩收入 1000 元，而种植包谷平均亩产 400斤，收入约 400 元，若低产土地改种饲草，每亩土地收益可提高
7、600 元。农作物秸杆出售作为大规模饲养奶牛的青贮饲料，也可增加农民收益，秸杆经奶牛过腹还田，避免焚烧污染，以牛粪肥田和沼气运用，减少化肥投入，可降低农业成本，增加土壤有机质，5形成可持续发展良性循环。优质水果通过深加工，提升深加工水品及产品直接经济效益近 300%以上，直接解决地方三农问题的同时推动地方经济发展。（3）项目产品将扩大 XX 乳业公司的市场份额 提升企业效益XX 乳业公司目前市场销售情况良好，经营进入良性循环，企业在分析了自身的优势、劣势和面临的机会和威胁后，决定采用增长性战略，继续不断开发新产品，推进产品深加工深度，增加投入，扩大公司在乳品市场的份额。本项目技改扩建后推出的
8、XX 奶糖，是近几年新兴并得到市场认可的高档乳制品，风味独特，口感好，价格较系列乳制品都高。（4）随着 2008 年 10 月启动的云南省科技强省计划项目“XX 乳业奶源基地建设项目”启动，弥勒县区奶牛养殖业得到了前所未有的发展截止 2009 年 12 月，示范带动周边农户建设养殖奶牛近万头。随着项目建设，预计到 2011 年 12 月项目实施完成，能顺利建设规模养殖场 15 个左右，示范带动奶牛养殖将达到 15000 头左右。加快弥勒乳品加工基地产品多元化进程，迅速加工销售优质原料奶，开拓新产品市场势在必行。3 3、项目研发的可行性、项目研发的可行性（1）主导产业结构决定了项目实施可行项目区
9、已形成的主导产业为粮、两烟、蔗糖、奶牛养殖业，6竹子、亚麻、蔬菜产业逐步兴起，电力及载能工业、煤及煤化工、冶金、建筑建材、卷烟辅料工业不断壮大，以旅游带动的第三产业取得新的发展。其中奶业被弥勒县委、政府定位“两红（红烟、红酒）一白（白奶） ”重点发展产业之一，为项目实施提供了强有力的政策保障。（2）奶牛养殖产业化经营情况为项目实施提供了主要原料保障全州依据相关农业产业化发展相关政策，群众发展规模养殖的积极性空前高涨，2009 年 XX 乳业在地方政府的帮助和扶持下，在弥勒境内以“公司+合作社+农户”为利益联结机制大力建设奶牛养殖合作社，截止 2009 年底，在全州发展饲养奶牛饲养已近12000
10、 头。目前红河 XX 乳业公司乍甸加工基地及弥勒乳品加工基地周围奶牛饲养已经初具规模，奶牛饲养达 12000 多头，奶牛养殖专业户达 3000 多户，预计 2010 年底奶牛存栏数将达 18000 头，农民新增奶牛养殖收入可达 3500 多万元。充足的优质原料鲜奶为项目实施提供了原料保障。（3）项目区水果种植业发展经营状况为项目实施提供了主要辅料保障项目建设区红河州范围内，水果种植业十分发达，水果种类繁多，产业化规模十分成熟，年产值已经突破 10 亿元。但相对而言标准化水平及深加工水品较低，扩大标准化种植规模和深加工水品十分必要。推进深加工水品和标准化程度，在短时间内做7大 20 亿元以上的产
11、业化规模完全可能。二、 相关技术领域国内外发展现状和趋势1 1、产业发展规划、产业政策分析、产业发展规划、产业政策分析国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构的重点；国家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储的技术改造列入重点支持项目；国家科技部把乳品科研项目列入部级攻关计划；国家质检总局将奶粉、液态奶列入名牌产品评定范围。多个省、自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励、扶持奶牛饲养及乳品加工业发展。云南省委、省政府中共云南省委、云南省人民政府关于畜牧产业发展成为国民经济重要产业的若干意见提出建设滇南奶源带的重要决策。红河州政府及弥勒县政府出台了引导鼓励奶牛饲养的优惠政策。2 2、
12、行业准入条件分析、行业准入条件分析XX 奶糖属于营养均衡型新型牛奶糖，现该行业准入制度健全。主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖生产工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和低糖生产技术。项目产品 XX 奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质 XX 混合加工而成的营养均衡型 XX 奶糖，符合行业准入条件。现在行业内8还没有形成主要行业指标，项目产品标准预计能申报成为新的行业标准，推进健康型、营养均衡型、生态型奶糖食品进程。现已完成国家质检部门 QS 认证工作。3 3、市场分析、市场分析1 1） 、产品市场供求现状、产品市场供求现状（1）我国人均年乳制品消费与发达国家相比差距
13、较大奶牛饲养及乳制品加工从世界范围来讲，是传统产业，但在中国仍是一个新兴产业。改革开放以后，我国人民群众生活水平提高，饮食结构发生了根本性变化。鲜奶经过高新技术加工、包装，营养更丰富，口感多样化，并延长了奶品的保质期，饮用安全、方便，在很大程度上改善了我国人民的食品营养结构和消费习惯。乳制品已从营养品变成生活必需品，人均消费量从 1978年的人均 0.78 公斤快速发展到 2003 年的 9.6 公斤，2004 年达1314 公斤。全国以液态奶为主的乳制品产量以每年平均 40%以上的增长速度高速发展。2002、2003 两年全国液态奶的增速均在65%以上。但由于我国乳品消费起点较低，全国人均乳
14、品消费量与世界平均水平相比，仍有很大差距。2000 年，印度人均消费牛奶量已达到 80 公斤，亚洲人均消费超过 40 公斤，而我国当时人均消费量不足 8 公斤，据有关部门统计，我国人均年乳品消费近年快速增长到 1314 公斤，另有报导称，我国 2004 年底奶牛存栏总数91062.9 万头，平均 130 人拥有 1 头奶牛（一般奶牛日产奶1216 公斤，若按最低产日产奶 8 公斤推算，我国人均年消耗乳品应达 20 公斤以上） ，与美国 28 个人拥有 1 头奶牛，世界人均95104 公斤、发达国家人均 140300 公斤消费量相比差距较大。（2）我国潜在的奶糖制品消费市场很大目前我国优质奶糖消
15、费主体主要集中在大中城市，8 亿农民人均年消费鲜奶不到 1 公斤，而年人均喝酒却达 7 公斤。随着城镇化建设的加快以及富裕农民的增加，潜在的奶糖消费市场很大。专家预测，2015 年，全国乳制品类总产量将达到 2501.5 万吨，而含奶量较大的各类深加工型乳制品乳奶糖类产品将达到 500 万吨以上，为 2000 年的 2.72 倍，人均奶糖等深加工型乳制品消费量年将达到 8.17 公斤，比 2000 年翻三番。专家分析，我国劳动力资源丰富，价格较低，我国鲜奶成本比北美和欧盟国家约低 45%。未来 10 年中国将是世界上潜力最大的牛奶及其深加工产品消费市场，有很大的增长空间，特别是广大农村乡镇的市场空间还在日益扩大，我国乳品消费增长速度高于我国国民经济增长速度。奶制品消费时尚已呈多元化趋势，但深加工型乳制品消费将发展成为未来长时期的消费主流。2 2） 、目标市场、目标市场（1）中国乳制品业每年有 1000 亿左右的产值，销售收入达到一个亿以上的有 42 家，销售收入十个亿以上的有 12 家。西南10三省每年有 12 亿元以上的市场空间，而西南省区目前没有该类产品生产，生产 XX 奶糖在西南地区乳业市场有较大的发展空间。云南省目前日产鲜牛奶约 700 吨，四川新希望和国外资金也进入了云南乳品行业，预计到 201
