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1、有限公司程序书 标准书文件编号版 本最终检查与测试管理程序生效日期核准3页 数1SP-2-0051.01 目的确保产品出厂品质，防止不良品流入客户手中。2 适用范围所有生产部品（含售后服务件）。3 定义无4 职责4-1 制造部：定容、定位、定量、识别管理。4-2 品管课：成品出货检验、在库品稽核。4-3 生管课：外观防锈及储位管理、库存管理。4-4 生技部：料架、维修管理。5. 流程图有限公司2 3页 数管理循环过程输入过程流程图过程输出权责单位表格POEM 下单生产计划派工单生管课工单派工报表D生产订单派工单成品制造部工单派工报表C成品管制计划合格成品库存品检验结果库存品稽核结果品管课生管课
2、品管课检查基准书检查成绩表三色标签入库单在库品稽核表合格标签A不合格品合格库存品客户订单交货指示处理结果成品出货单验收单生管课品管课生管课出货单出货检查记录表品质通报6. 内容开始生产计划按计划生产成品检验NGOK入 库在库稽核NGOK不合格品处理出 货结束有限公司3 3页 数6-1 成品检查6-1-1 品管课依检查基准书和成绩表规定执行成品检查，并记录于成品检验表。6-1-2 品管课依管制计划规定执行性能试验，并记录于焊接全破坏试验记录表。6-1-3 合格品：以三色标签标示“合格状态”并签名。6-1-4 不合格品：以三色标签标示“不合格品”并依不合格品管理程序办理。6-1-5 品管课依排定之年度全尺寸检查计划执行全尺寸检查，并留下记录。6-2 在库品检查6-2-1 品管课每周抽查 5 项部品确认在库品品质，并记录于在库品审核表。6-2-2 合格品：以三色标签标示“合格状态”并签名。6-2-3 不合格品：以三色标签标示“不合格品”并依不合格品管理程序办理。7. 相关表单 7-1 SP-2-005-R01 出货检查记录表
