竹木草出境检验检疫质量环境手册2011年08月18日发布

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1、 版本号：A/0泉泉州州市市 * * * * * *限限公公司司质质量量环环境境管管理理体体系系文文件件依据 ISO9001：2008、ISO14001：2004 标准质量环境管理手册质量环境管理手册(Quality Environment Manual)ZRJ- -QEM-01编 制： 推行小组 审 核： 批 准： 持有人： 受控号： 受控状态： 20112011 年年 0808 月月 1818 日发布日发布 20112011 年年 0808 月月 1818 日实施日实施泉州市泉州市*有限公司发布有限公司发布手册目录1文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/0章节号章节

2、内容页码01手册目录0102手册发布令0303公司简介0404管理者代表任命书0505组织架构图0606各类人员岗位职责0707防疫小组成员内部职责1008质量环境方针1109质量环境目标1210生产、加工、存放各环节和防疫制度1311原材料采购制度1612材料验收制度1813原料合格供方评价制度2014原辅料及半成品或成品安全控制制度2115可追溯控制程序2316厂检员管理制度及职责2517异常情况报告和纠偏制度2718不合格产品召回制度2919仓库管理规定302文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/00202 手册发布令手册发布令本质量环境管理手册由 ISO 推行小

3、组起草，根据ISO9001：2008、ISO14001：2004 标准编制，编号为 ZRJ-QEM-01。经公司有关部门审定通过，现予批准正式颁布，于 2011 年 08 月 18 日起实施。本手册描述我公司质量环境管理体系架构，是贯彻公司质量环境方针，实现本公司质量环境目标的文件，是我公司质量管理和环境管理活动的依据，全体员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本公司的质量环境管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量环境方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。此令!泉州市*有限公司总 经 理日 期2011 年 08 月 18 日3文件编号ZRJ-QEM-01*公

4、司 质量环境管理手册版 本A/00303 公公 司司 简简 介介公司地址： 邮政编码：362122 电话号码：0595- 传真号码：0595- 4文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/004 管理者代表任命书因推动质量/环境管理体系的需要，现兹任命： * 为管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合 ISO9001、ISO14001 标准要求，有效地建立、实施和保持质量环境管理手册所规范的质量环境管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，担负如下权责：1. 确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2. 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改

5、进的需求。3. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4. 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5. 协调各部门实施质量环境方针与质量环境目标。6. 内部质量环境体系审核策划与落实。7. 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8. 各部门接口关系的协调与管理。0505 组织架构图组织架构图泉州市*有限公司总 经 理日 期2011 年 08 月 18 日5文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/0总经理: 日 期:0606 各类人员岗位职责各类人员岗位职责总经理总经理副总经理副总经理管理者代表技 术 部品 管 部生 产 部采 购 部业务部行政部财务部组装车间油漆车间包装车间仓

6、库机械车间开料车间6文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/0一. 总经理总经理1) 审批公司的投资决策。2) 审核、审查公司财务运作。3) 负责组织贯彻国家有关方针、政策、法律、法规以及质量环境管理的标准和要求，负责公司的全面经营管理工作。4) 负责制订公司的质量环境方针，质量环境目标，并组织实施。5) 确定公司管理组织架构，规定各部门应承担的质量环境责任、具有的权限。6) 批准发布质量环境管理手册，并组织执行。7) 主持质量环境体系评审会议。8) 对公司重大质量环境事故作出处置。9) 委任管理者代表，授权其对质量环境管理体系的有效运行和适宜性进行监督检查。10) 负责

7、高层管理人员的聘任和任命11) 负责资源的提供配置及公司环保工作的宏观管理。二二. . 管理者代表管理者代表1) 组织各部门制定质量环境管理手册，确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和持续保持。2) 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3) 确保在公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识。4) 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5) 协调各部门实施质量环境方针与质量环境目标。6) 内部质量环境体系审核策划与落实。7) 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8) 各部门接口关系的协调与管理。9) 负责组织内部环境管理体系审核。三三. . 生产部生产部1) 负责生产计划的安

8、排，并组织实施生产。2) 管理生产车间的生产运作。3) 负责重大质量、环境事故纠正及预防的实施；4) 负责各车间的协调活动；5) 负责车间环境卫生的监督管理；6) 负责生产过程产品的标识及追溯；7) 负责产品质量、生产技术的研讨与革新；8) 负责对产品实现的策划；7文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/09) 负责全公司的生产设备的年度检修计划、月检修计划的制定及实施；10) 负责做好设备日常维护和保养工作；11) 对设备检修情况进行汇总统计；四四. . 业务部业务部1) 负责组织市场调研、预测，组织做好产品销售的订货合同、协议，组织合同或订单的评审及售后服务工作。2)

9、 负责处理市场信息及用户投诉，配合生产部门完成生产计划。3) 负责顾客的满意度调查及分析，对用户提出的意见和建议，及时反馈公司有关部门。4) 根据订单要求通知生产部组织生产。5) 负责产品出货安排及运输的调度的作业。6) 负责相关方环境要求的沟通和影响。五五. . 质检部质检部1) 负责进料、过程半成品及成品的质量检验和质量控制。2) 负责产品质量异常的处理。3) 负责处理有关顾客投诉及退货。4) 负责质量管理及质量改进。5) 负责持续改进项目的追踪及管理。6) 负责公司产品的有关质量标准化的管理。7) 负责监视和测量设备的归口管理。8)8) 负责不合格品的评审及本部门的环境管理工作。六六.

10、. 行政部行政部1)1) 负责员工所招聘，面试、背景调查、考核、上岗。2) 负责新进员工的岗前培训和编制培训计划，并监督实施。3) 负责主持员工绩效考核、建立人员培训、技术档案。4) 负责文件的收、发、建档管理，并保持记录。5) 负责公司后勤行政事务的管理。6) 负责组织各部门对环境因素的识别和评价，判定出重大环境因素。7) 负责环境管理方案的制订和实施。8) 负责环境运行控制的归口管理，环境运行的绩效监督。9) 负责环境紧急准备与响应的管理。10) 负责相关方环境要求的沟通和影响及相关法律法规与其它要求的搜集及评价。11) 对各部门的环境因素作跟进，对不符合采取纠正与预防措施并予完成及作记录

11、。12) 对重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量并作记录。8文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/0七七. . 采购部采购部1) 负责组织对供方的选择和评价，建立和更新供方名录。2) 负责调查了解公司采购物料、设备的市场变化情况。3) 负责原材料、零部件、辅助物料等采购作业。4) 负责并保证环境管理在应急状态和紧急情况下所需物资、器材的供应。5) 负责对供方的环境作调查并施加影响及本部门的环境管理工作。八八. . 财务部财务部1) 负责财务、税务和工商事务处理,编制财务报表。2) 负责客户信用度调查、评估和判断。3) 负责管理收款、付款、报销事项。4)

12、负责产品成本核算，监督资金计划的执行及本部门的环境工作。九. 仓库仓库1) 做好本仓库材料标识工作，防水、防盗、防潮、防腐工作；2) 遵循材料出库的先进先出的原则，并每日上报欠料状况和材料急欠情况；3) 及时追踪主料及辅料的到位情况，并及时将真实数据或发料情况进行总计；4) 做好材料的分类摆放并建立记录工作；5) 制定、维护材料出入库台账，统计库存材料的性质和数量，并及时向相关生产部门提供数据，以降低公司生产采购成本，减少库存；6) 及时向生产部门配发生产用料，并提供所需的工具和资料文件，及时掌握生产部门欠料情况，并向上级主管汇报；7) 积极配合生产部门，使材料发放流程顺畅；做好尾数补料及补料

13、追踪工人；8) 物料到位时，只要生产计划中有明确要求的，无条件满足生产制造部门的用料要求，任何迟延发料、少配物料、多配料物、发错材料，不按规定程序给予补料或不及时给予补料而造成生产制造部门停工待料，影响交货期或生产失误，造成客户索赔，仓库主管要负全产责任。9) 遵守职业道德，严格按订单配发物料，严格按补料程序进行补料，杜绝任何循私舞弊现象；10) 对下属员工进行职业道德培训、工作技能培训、厂纪厂规培训；11) 积极协助财务部进行物料、半成品、成品的盘点工作；12) 监督本单位的浪费现象，为公司节约成本，提高效益。13) 负责仓库环境及健康安全管理工作。十. 技术部1) 负责样品的制作和保管；9

14、文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/02) 负责样品的确认；3) 负责家具制作技术保证和支持；4) 负责整个产品开发的全过程；5) 产品设计应考虑产品在其生命周期中对环境的影响并对重要环境因素进行控制；6) 技术部组织编制、统计、审核节能降耗规划和计划（包括产品材料、能源消耗定额） ，配合人事行政部制定有关材料消耗目标和指标；7) 对相关方进行识别和并尽可能施加影响。十一十一. . 生产车间生产车间1) 负责按计划及工艺要求组织生产。2) 负责各生产过程产品质量的控制。3) 负责车间内环境及场所的维护。4) 负责对不合格品的处置。5) 负责产品搬运的安全。6) 负责生

15、产过程人身及物资的安全。7) 负责所属区域产品的标识及标识的维护。8) 负责产量的统计工作。9) 负责车间的行政管理。10) 负责对班组长的考核及本部门的环境工作。11) 负责本部门的环境在日常中的运行工作。12) 负责本部门环境紧急准备与响应的管理。十二十二. . 防疫小组防疫小组1）负责原材料进厂时的检验检疫,并实施对生产、加工、存放等环节防疫措施的监督。落实产品的溯源制度；2）负责厂区各功能区域的划分及防疫。3）负责对全厂区卫生防疫监督及管理。07 防疫小组成员内部职责10文件编号ZRJ-QEM-01*公司 质量环境管理手册版 本A/0序号姓名职位岗位岗位职责1组长总经理全面负责公司防疫工作。2组员厂长全面负责生产、加工、存放各环节的防 疫工作。3组员采购负责对原辅材料及防疫器材的采购、把 关及验收工作。4组员仓库负责对原辅材料及防疫器材的收发、保 管及仓库日常防疫工作。5组员保洁员负责厂区内外环境的卫生防疫工作，定 期对厂区内外环境进行嘞药杀虫除害处 理。6厂检员销售协助检验检疫部门完成本公司各防疫环 节的检查