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1、1目目 录录保密承诺保密承诺 11目目 录录 22摘摘 要要 33第一部分第一部分 企业基本情况企业基本情况44第二部分第二部分 企业组织管理企业组织管理66第三部分第三部分 项目概况项目概况 99第四部分第四部分 劳动安全劳动安全1111第五部分第五部分 市场分析市场分析 1212第六部分第六部分 营销策略营销策略 2828第七部分第七部分 财务计划财务计划 3636第八部分第八部分 融资说明融资说明 3737第九部分第九部分 风险控制风险控制 3838第十部分第十部分 结论结论 4646摘摘 要要一、某煤矿位于山西省原平市常梁镇杨圈村，年产规模三万吨，可采储量 123 万吨。应国家政策要求
2、需要扩建。2二、企业由董事长、总经理等组成管理团队，由董事长直接领导，各部门职权明确，责任分明。三、该项目属于扩建，按照国家要求拟上短壁工作面，需再次投资人民币 550 万元，建设期为 810 个月。四、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，严格遵守煤矿安全章程。五、随着煤炭行业的发展和市场需求的逐步扩大，煤炭行业的市场前景广阔。六、制定合理切实的销售策略和运营方案，是提高经济效益、扩大市场规模的重要前提。七、按照当前市场价格，每吨煤利润为 90.84 元；根据现有生产能力计算，日利润为 50090.84 元=45420 元八、企业制定了完整可行的用、还款计划，以保证资金的合理运用和
3、及时偿还。九、由于每个项目具有不同的特性，其风险因素也有其独特性。我们充分预估了项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。十、该项目的提出符合市场经济发展的需要，具有较好的经济及社会效益，市场发展空间广阔。第一部分第一部分 企业基本情况企业基本情况1.11.1 企业基本情况企业基本情况3某煤矿位于山西省原平市常梁镇杨圈村，井田范围 0.060 平方公里（245 米245 米） ，年生产规模三万吨，可采储量 123 万吨。东邻矿井 1000 多米，东邻矿井 1000 多米，西部无矿井，有足够的扩界范围。该矿原属于常梁镇杨圈村所有，因资金短缺无法维持正常生产，故于 2005 年 1 月份经该村村委会
4、同意，以 280 万元出让由现经营者安东亮经营。目前，企业已经投资 700 万元，自 8 月份生产以来日生产能力300 吨左右，按国家要求必须上短壁工作面，急需扩建，需要再投入资金约 550 万元。1.21.2 企业负责人简历企业负责人简历安*，企业法人，男，1971 年 1 月出生，现住址为唐山市丰南区西葛镇。1984 年1987 年 就读于西葛中学1987 年1990 年 就读于丰南一中1992 年1995 年 经营粮食生意1996 年2002 年 经营车辆运输2003 年至今 经营钢铁及钢铁原料、辅料1.31.3 企业发展规划企业发展规划根据产品的市场需求量以及原有的市场基础，实现资本与
5、开采技术的紧密结合，加强管理，实现科技进步上的重大突破。坚持可持续发展，合理开发和利用煤炭资源，增强环保意识，广泛推行清洁生产、文明生产的方式，减少环境污染。加强矿山和矿区的环境和4生态保护，使煤炭工业发展与生态环境建设相协调。加快煤炭工业信息化建设，努力将现、销售网络化、办公现代化。走出一条科技含量高、经济效益好、能源消耗低、环境污染少的新型工业化之路。以资本的扩张保证企业的发展壮大，实现资本运作上的重大突破，并且要尽快形成银企联合的融资体系，争取更多的信贷资金。第二部分第二部分 企业组织管理企业组织管理2.12.1 企业组织结构企业组织结构董事长5企业由董事长、总经理等组成管理团队，由董事
6、长直接领导，总经理负责外联工作，生产宽长负责井下生产，安全矿长负责安全生产，并设有财务部以及各班班长。其管理特点是：管理层次简洁、职能明确、责任清晰，实行部门责任制和任务专业化，同时，企业提倡团队作业，高效协作地完成经营计划。2.22.2 企业管理理念企业管理理念以人为本是企业加强管理的核心理念，科学发展观的核心，就是以人为本。人的全面发展是社会发展的归宿，经济的增长、社会的进步、生活水平的提高，最终都要落实和体现在人的全面发展上。当前，煤炭经济形势很好，为此，企业在努力增加生产，提高企业效益的同时，把注意力放在职工队伍建设，提高职工收入，改善职工生活条件上，不断增加企业凝聚力。2.32.3
7、企业管理模式分析企业管理模式分析根据组织管理图分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结生 产 矿 长安 全 矿 长财 务 部班 长总经理6构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，企业需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的企业带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。在这种组结构下，总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对企业的日常运营进行监督和控制，因此企业内部的沟通渠道
8、和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。随着企业的进一步发展，开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体以及需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公
9、司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品7多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。2.42.4 企业管理理念企业管理理念企业本着质量第一、顾客至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客
10、户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，从制度建设入手，建立健全完善的煤矿安全长效机制，实现煤矿安全生产，实施人才兴企战略，建立健全充满生机活力的人才工作机制，加快人才资源的储备与培养，实现人才兴企的重大突破，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！第三部分第三部分 项目概况项目概况3.13.1 山西煤炭的特点山西煤炭的特点(一)粘结性和结焦性：山西省粘结性最好的煤种是肥煤。肥煤可作为配煤的主要成分。单煤种炼焦时，焦炭粘结性和熔融性良好，焦炭的抗磨性小，抗碎8性也较小，如灵石张家庄矿、南关矿的
11、肥煤焦炭和孝义旺家源山西组肥煤焦炭。中等粘结性的焦煤，单煤种炼焦时可获得裂纹少、块大的优质冶金焦炭，如太原古交煤矿和乡宁台头焦煤。气煤、瘦煤的粘结性均较差，单煤种炼焦，气煤焦炭裂纹多、易粉碎，如大同煤田和宁武煤田北部石炭二迭纪气煤焦炭；瘦煤焦炭熔融不好，抗磨性较差，但一般能获得较大的焦块，如乡宁毛则渠瘦煤焦炭和太原西铭山西组瘦煤焦炭。(二)发热量：山西煤的可燃基弹筒发热量在 80008600 大卡/公斤之间,在一定程度上反映了煤变质规律。中高变质煤，如焦煤瘦煤的碳氢含量较高，发热量可达 83008700 大卡/公斤;低变质煤如大同弱粘结煤和气煤则为 76008000 大卡/公斤。高变质的无烟煤
12、虽然碳含量较高,但氢含量相对较少，发热量略低于焦煤，如晋城、阳泉无烟煤的发热量在 80008600 大卡/公斤之间。(三)低温干馏焦油产率：大同组弱粘结煤焦油产出率一般为 6-9%,宜作低温干馏。宁武煤田石炭、二迭纪肥气煤的焦油产出率可达 58%,含油率也高,但受粘结性差和灰分含量高的限制，一般不宜作低温干馏原料。(四)可选性：按我国现行原煤可选性评价指标以中煤含量(比重 1.4-1.8 之间煤的产率)分级;山西煤大部分属于难选煤，即中煤含量在 20%以上。9山西的主要煤层在一些地区中煤含量可低于 20%，属于中等可选；晋城、高平一带有部分易选煤。3.23.2 项目所属煤矿质量及地址构造项目所
13、属煤矿质量及地址构造热量 5000-6400 大卡，硫 1.2，灰小于 10%，水份小于 8%。该井整体构造为“向斜构造|” ，本矿井位于该区南翼，单斜 21 度-25 度，煤层垂直距地表以下 63 米。漏水及小，24 小时 10-20 吨。3.33.3 项目矿井现状项目矿井现状现在矿井有斜井两眼，分别为 371 米和 321 米，主井皮带 0.8 米，配套动力 40 千瓦，运输能力 45 吨/小时，倾角 15 度。3.43.4 项目概况项目概况该项目属于扩建，按照国家要求拟上短壁工作面，需再次投资人民币 550 万元，建设期为 810 个月。第四部分第四部分 劳动安全劳动安全为保障煤矿安全生
14、产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据煤炭法、矿山安全法和煤矿安全监察条例制定规程，企业严格遵守煤矿章程 ，这也是保障煤矿职工安全与健康、保证国家资源和财产不受损失，促进煤炭工业现代化建设必须遵循的准则。10煤矿生产安全是煤炭行业面临的突出和特殊的问题，依据煤矿安全生产的法律和法规，积极调整煤炭生产技术结构，提高煤炭生产整体水平，建立煤矿安全长效机制，保障煤矿安全生产。注意安全质量标准化，要以“一通三防“为重点，“采、掘、机、运、通“各专业全面强化现场管理，消除重大事故隐患。 第五部分第五部分 市场分析市场分析5.15.1 行业浅析行业浅析近几年煤炭工业发展的历程告诉我们，市场对煤炭工业的发展起着决定性作用，研究市场，掌握需求变化规律，是市场经济条件下煤炭行业面临的重要课题，必须引起足够重视。市场研究的重点是分析和把握市场变化对煤炭行业带来的影响。11(一) 煤炭产量：2005 年一季度，全国原煤产量 42328 万吨，同比增加 4509 万吨，增长 11.9%。在全国 30 个产煤省(区、市)和单位中，原煤产量增加
