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1、1建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表（一） 受 检 工 程 概 况 表工程所在地： 市（州） 工程名称 工程地点开工日期 计划竣工日期建设规模 万元 形象进度结构类型 建筑层数(地上地下)工程类别 工程等级各 方 责 任 主 体 和 机 构单 位 名 称 资 质 项目负责人 资质证号建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位检 测 机 构图纸审查机构 合格证书编号图审备案机关 备案编号规划许可发证单位 许可证编号施工许可发证单位 许可证编号负责人各方责任主体质量安全监督机构监督人员2（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地： 市（州） 工程名称： 序号检 查 项 目 检
2、 查 情 况 评 价存在的主要问题1 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理未按规定办理 符合不符合2 施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理未按规定办理 符合不符合3 办理施工许可(开工报告)情况 按规定办理未按规定办理 符合不符合4 委托监理情况 按规定委托未按规定委托 符合不符合5组织施工图会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审，设计交底未组织未组织图纸会审、设计交底、设计变更工作符合基本符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合7开工前下达住宅工程质量常见问题专项治理任务书情况已下
3、达未下达符合不符合8 单位资质、人员资格 单位资质、人员资格符合相应要求单位资质、人员资格不符合相应要求 符合不符合9勘察单位 参加地基验槽情况参加了地基验槽、基础验收未参加地基验槽、基础验收符合不符合10单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格符合相应要求，专业人员配备齐全单位资质、人员资格不符合相应要求，专业人员配备不齐全符合不符合11设计单位参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收的情况均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量的验收参加了地基验槽、基础或主体结构的验收、参加了地基验槽、基础、主体结构的验收符合基本符合不符合312 签发设计变更单、
4、技术核定单情况均签发了设计变更单、技术核定单签发了设计变更单没有签发符合基本符合不符合13 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理 符合不符合14单位资质、项目经理、现场管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备齐全，人员到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格符合相应要求，人员配备不齐，人员不到位单位资质、项目经理、现场管理人员资格不符合相应要求符合基本符合不符合15主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工种配备满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证符合相应规定，工
5、种配备不满足相应施工要求主要专业工种操作上岗证不符合相应规定符合基本符合不符合16施工组织设计（方案）编制、审批及执行情况按规定编制、审批施工组织设计（方案） ，并严格执行按规定编制、审批施工组织设计（方案），但执行过程中有偏差施工组织设设计（方案）编制、审批程序混乱，或不按施工组织设计（方案）执行符合基本符合不符合17施工单位 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置齐全的施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置的施工操作技术规程及国家有关规范、标准不完整施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准符合基本符合不符合418工程技术标准
6、及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件组织实施符合基本符合不符合19单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置符合相应要求，人员不到位单位资质、项目监理机构人员资格、人员配置不符合相应要求符合基本符合不符合20监理规划、监理实施细则的编制、审批及执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则
7、，但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，或未执行符合基本符合不符合21对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查符合基本符合不符合22 对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质进行核查符合基本符合不符合23 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合24监理单位对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重
8、点部位、关键工序实施旁站监理，有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理，少数不到位，记录不完整对重点部位、关键工序没有或多数没有实符合基本符合不符合5施旁站监理，无旁站记录25质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单，对质量问题整改结果的复查不及时不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合26检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况在规定的类别、业务范围内，并在计量认证的有效期内承接任务超越核定的类别、业务范围承接任务符合不符合27 检测工作的制度执行情
9、况检测业务管理制度齐全，并按制度执行，有执行记录检测业务管理制度基本齐全，能按制度执行没有检测业务管理制度符合基本符合不符合28 检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件有部分检测内容和方法有规范性程序文件检测内容和方法没有规范性程序文件符合基本符合不符合29检测机构 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位采用计算机局域联网，数据自动采集，计算机出具检测报告，报告严格按规定、按程序审批检测报告未严格按规定、按程序审批不 按 规 定 出 具 检 测 报 告 或 出 具 虚 假 检 测 报 告符合基本符合不符合机构是否通过建设行政主管部门认定认定未认定符合不符合30
10、是否超越认定等级和认定范围严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作超越认定等级和认定范围，从事施工图审查工作符合不符合31审查机构审查内容及审查质量 严格按国家有关规定进行施工图审查有明显的错审、漏审行为符合不符合符合 项； 基本符合 项； 不符合 项检查结果 符合率 %违反强制性标准情况，整改要求？6督查意见督查组组长（签字）： 督查组成员（签字）： 检查日期： 年 月 日注：存在主要问题，可标明检查表序号附另页。（三）工程建设标准执行情况检查表工程所在地： 市（州）工程名称： 检查情况 存 在 的主 要 问 题序号 检 查 项 目 检 查 内 容 符合基本符合不符合一、工 程 资 料1施
11、工组织设计（方案）、技术交底、施工日志施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量证 明 文 件 和进 场 复 试 报 告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保温材料等质量合格证明文件和进场验收记录、进场复 试 报 告 单 ，对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等材料（试件）见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单4 施工图设计文
12、件变更、修改 施工图设计文件变更、修改应符合程序，记录完整75 现场计量器具的运行状况 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺等检查（测）仪器的计量检定证书6 施工试验报告 （记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等7 施工记录工程定位、验槽、桩基础、钢筋隐蔽记录、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录、混凝土施工记录、预应力张拉、灌浆记录、桩基施工等施工记录，记录内容应完整、有效真实8 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格9 质
13、量问题的处理 检查工程发现违反验收规范、标准、强制性条文的质量问题的调查、处理记录二、地 基 基 础 工 程1 复合地基 地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求 2 桩基础 工程桩承载力检验方法和数量应符合要求；检测结果应符合规定3 基坑开挖 开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边堆载情况，基坑（槽）支撑监测情况三、混 凝 土 结 构 工 程1模板与支架的设计，安装、拆除模板的设计方案及实施情况，现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况；拆除应按施工方案进行2 钢筋品种、级别、数量，钢筋代换 对照施工图检查钢筋安装，钢筋代换（变更）应办理设计变更文件3 预应力钢筋 现场检查预
14、应力筋张拉锚固，锚固端处理及锚具封闭84钢筋构造措施、钢筋设置位置、绑扎质量现场检查作业面钢筋间距、排距，固定措施、节点处理、保护层厚度等5 混凝土强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况，计量器具设置应用；混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等6 混凝土外观质量和尺寸偏差 现场检查浇筑混凝土外观质量、构件尺寸偏差四、砌 体 工 程1 砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2 小砌块质量 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于 28 天，承重墙体严禁使用断裂小 砌 块 ， 小 砌 块 应 底 面 朝 上 反 砌 于 墙 上3 砖砌体质量 材料品种、规格，组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况4 预制承重构件安装 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况5 灰缝厚度、砂浆饱满度 用尺量检查 10 皮砖灰缝厚度，百格网检查作业面的砂浆饱满度6墙 体 转 角 处 、纵 横向 交 接 处 、临 时
