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1、- 0 -表三 施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容自自查记录查记录自自纠记录纠记录01关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，项目负责人是否到现场组织施工： （1）深度大于 5 米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一 步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升 降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机 等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸
2、时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉， 悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑， 大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。02建造 师到 岗情 况重要环节 到岗情况如下重要环节项目施工负责人是否到岗： （1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装） 设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道 路各结构层、桥
3、梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉 及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）03履行 主要 职责 情况履行主要 职责情况（1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动 （2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件 （3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改- 1 -序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容自自查记录查记录自自纠记录纠记录04危险性较 大分部分 项工程深基坑、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、大 型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危险性较大分部分项工程： （1）是否按相关规
4、定编制专项施工方案 （2）超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证 （3）专项施工方案是否经施工单位技术负责人、总监理工程师签字便实施 （4）专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为 （5）是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设、监测和验收 （6）是否安排专职安全生产管理人员现场监督 （7）施工或安装前，施工单位负责项目管理的技术人员是否对有关安全施工的技术要求向施 工作业班组、作业人员作出详细说明 （8）是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案 （9）是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记 （10）是否按规定审核安装
5、单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特 种作业操作资格证书05安全 生产安全生产 管理（1）是否未按规定配备专职安全生产管理人员的 （2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 （3）是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施 （4）是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工 措施 （5）特种作业人员是否存在无证上岗现象 （6）项目负责人、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现 象 （7）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时， 是否对作业人员进行相应的
6、安全生产教育培训 （8）是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告 知危险岗位的操作规程和违章操作的危害- 2 -06施工现场 安全防护 措施（）“三宝”、 “四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患 （）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定 （）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防 护措施应注明处数、部 位序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容自自查记录查记录自自纠记录纠记录07安全 生产涉及安全 的临时设 施（1）是否将施工现场
7、的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 （2）是否存在在建工程住工人 （3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 （4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 （5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求应注明处数、部 位08施工单位 质量行为 （1）是否存在偷工减料行为 （2）是否存在按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计行为 （3）是否存在未经验收合格便擅自隐蔽施工 （4）是否存在未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装的现象 （5）是否存在未经监理工程师签字，便进入下道工序施工的现象 （6）是否存在使用未经检验或检验不合格建筑材料
8、、建筑构配件、设备和商品混凝土 （7）是否存在未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验现象 （8）是否存在未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检现象 （9）是否存在未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为9工程 质量工程实体 质量（1）是否存在结构安全隐患 （2）是否存在较严重的工程质量缺陷 （3）是否存在一般性的工程质量缺陷（如存在本项问题， 应注明问题、处 数、部位和严重 程度）10其他检查情况汇总本次共检查出履行职责问题 条；工程质量问题 条，其中涉及结构安全隐患的问题 条；施工安全隐患 条，其中重大施工安全隐患 条。- 3 -整改复查情况截至 年 月 日
9、，履行职责问题已纠正 条；施工安全隐患已整改 条，尚有 条正在整改中；工程质量问题已整改 条，尚有 条正在整改中。检查人（签字）： 检查日期： 自纠复查人（签字）： 复查日期： 施工单位或项目管理机构（盖章） 建造师（签字）： 表四 监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容自自查记录查记录自自纠记录纠记录01关键部位 施工作业 时到岗情 况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视： （1）深度大于 5 米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步 搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手
10、架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加 节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗 挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。 （2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索 桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等 预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。02总监 到岗 履责 情况重要环节 到岗情况如下重要环节总监是否到岗： （1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬
11、臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设 备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收 （2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各 结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量 安全的分部或子分部验收（含中间验收）- 4 -03履行 主要 职责 情况履行主要 职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督 （2）是否出具虚假或不真实监理报告 （3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象 （4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必
12、须暂时停止 施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令 （5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象 （6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见 （7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目 监管部门报告的（以书面材料为准） （8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象 序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容自自查记录查记录自自纠记录纠记录04安全 生产检查施工 单位安全 生产管理 情况施工单位是否存在下列问题： （1）不按监理通知按期整改 （2）未按规定配备专职安全生产管理人员的 （3）使用明令淘汰
13、、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料 （4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施 （5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 （6）特种作业人员存在无证上岗现象 （7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象 （8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未 对作业人员进行相应的安全生产教育培训 （9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危 险岗位的操作规程和违章操作的危害- 5 -05危险性较 大分部分 项工程（1）是否存
14、在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工 方案进行审查的现象： 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸（含塔吊、施工升降机）、 大型装配（吊装）工程、地下暗挖工程、脚手架（含料台）、拆除、爆破以及其他危险性较大分部分 项工程 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。 （2）经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性标准或针对性 差的现象 （3）是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的 现象 （4）是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字 （5）是否对整体提升
15、脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备 案 （5）施工现场是否存在安全隐患序号序号自自查项查项目目自自查查内容内容自自查记录查记录自自纠记录纠记录06施工现场 安全防护 措施情况（）“三宝”、 “四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患 （）施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定 （）施工机具安全防护措施是否符合相关规定 （）是否按规定设置安全警示标志牌 （）对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护 措施 （如存在上述问题，应注明处数、部位）应注明处数、部 位07安全 生产涉及安全 的临时设 施情况（1）是否将施工现场的办
16、公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离 （2）是否存在在建工程住工人 （3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象 （4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象 （5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求应注明处数、部 位- 6 -08工程 质量监理单位 质量行为 （1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为 （2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为 （3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为 （4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施 予以制止 （5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改 （6）质量问题整改结果是否及时组织核实检查并做好记录 （
