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1、办公室内审问题汇总办公室内审问题汇总1、条款编号：*01201 培训计划未签字，试卷有涂改（涂改液涂改不允许） ，有项不能空，试卷日期未签，未判分（卫永娜试卷） ，签到表未完成，无岗前培训试卷。2、条款编号：*01301 调整组织机构图，任命书无盖章（司机调为运输员） ，任命书中的具体措辞需要调整（最后一句去掉） 。3、条款编号：*01801 杨莎、卫永娜毕业证原件没有，健康档案无目录。4、条款编号：02902 购买统一工装5、条款编号：03002 健康体检档案无目录6、条款编号：05801 建设备明细台帐（终端编号、目录） ，查机房卫生，需要保持整洁无杂物。7、条款编号：*06001 硬盘没
2、有落实到位8、存有库房平面布局图、租赁协议（产权证明）采购部内审问题汇总采购部内审问题汇总1、条款编号：06102 质保协议无签字、盖章、日期没有填写（注意签订日期在购货发生业务关系之前）2、条款编号：06103 山西悦康资质无网上核查、心宝丸无网上核查、首营企业审批表未打印、品种资料未排序例如：华润西安业务员无网上备案、质保协议未签3、条款编号：*06301 蓝润洁、心宝丸无原件资质，无批件4、条款编号：*06401 供货单位销售人员无网上备案核查及打印纸质核查记录，资质上铅笔写的内蓉未擦掉5、条款编号：06501 质保协议无签字、盖章、不能有空项、日期需填写6、条款编号：06602 （1）
3、随货同行收货员没有签日期，不能有任何空项，入库验收单“德康”票撤出（2）单据与票样提供必须一致（3）关于入库单、随货同行单各岗位与财务交接不清清楚7、条款编号：*06701 任何记录项不能有空项，如果空用“”代表8、实际操作一下直调练习9、技巧：（1）问什么问题回答什么（2）查处问题点，下来互相沟通，不要当着检查员互相推卸责任（3）点哪个品种，要哪个记录就提供哪个，不要都拿出（4）态度端正，严谨销售部内审问题汇总销售部内审问题汇总1、条款编号：*06901 直调定义及相关问题销售员熟知，熟悉终止妊娠药、含特殊药品复方制剂相关问题2、条款编号：09201 缺少客户资质（抽查山西信诚无资质）3、条
4、款编号：09401 销售经理有待提问清楚，系统：销售出库记录加“汇总”功能4、条款编号：09404 （1） 检查进销存数据，生产日期格式不对，采购进货预到货时间与实际到货时间核对，不能有空项（2）系统中销售退回审核财务部审核中打开后，显示仍是销售经理审批，有待更改5、条款编号：10002 直调有无随货， ，具体流程怎么做，有待提高6、条款编号：*11601 （1） 售后退回，销售人员口述的操作流程应该与系统对上（2）系统中销售退回审核中，财务审核后是销售经理审核，应更改系统，财务审核证据，如何体现财务已审核（3）系统中销退收货确认单有，但是名称不对储运部内审问题汇总储运部内审问题汇总1、条款编
5、号：04401 （1）无入库流程图、出库流程图（画流程图） （2）库房区域、货位号未分好（无明确标识）2、条款编号：*04601 储运部经理应记住库房面积、装修花费金额以及仓库设施设备的数量、安放情况等有关仓库的一些事宜3、条款编号：04605 恶劣天气如何发货，复核员要求知道如何操作，具体操作流程4、条款编号：04702 无防鼠板的放置图5、条款编号：*04703 空调什么时候开启？要求知晓，空调制冷机组控制室要求有标识牌6、条款编号：*04704 温湿度测点终端（常温库 1）反应不灵敏（需要修或者更换） 7、条款编号：04705 进出库区中间应保证在库房大门以及内门关闭的情况下保持光亮8、
6、条款编号：04708 发货区桌子上没有摆放“拆零拼箱“”出库复核“牌，没有拼箱带9、条款编号：05201 储运、运输设施设备无清洁维护记录、设备使用记录（相关设施设备有操作规程图）10、条款编号：*05303 温湿度测点终端没有校准标识（需不需要校准标识此问题有待商议）11、条款编号：09001 盘点表系统中的表格格式不合适，有待调整12、条款编号：11101 运输合同中没有“封闭式货物运输工具“关键内容字13、库房应有出入库记录，应有禁止吸烟、禁止烟火标志牌，应有待验以及暂停发货牌质管部内审问题汇总质管部内审问题汇总1、条款编号：*00801 质量内审进行中2、条款编号：*00802 无内审
7、报告（第一次内审进行中）3、条款编号：*00901 内审记录、报告未形成4、条款编号：01701 没有质量投诉记录、质量事故调查表格、假劣报告表5、条款编号：07101 无进货质量评审记录6、条款编号：07602 药品检验报告不全（例如：感冒灵颗粒 批号;1501001-4 无检验报告） ，做电子记录，哪些有，哪些没有检验报告书，便于查询和索要7、条款编号：08001 系统中验收抽检数量不对8、条款编号：08004 系统中无不合格事项及处置措施9、条款编号：08402 未上传进销存数据10、条款编号：08601 （1）系统中“重点养护药品品种确定表“中”有效期至“更改为”有效期；“确定时间”栏不能显示半个字（2） “养护记录”中养护措施中的内容有待商议11、条款编号：*08905 不合格药品处理流程12、条款编号：11801 未做售后投诉牌，没有售后投诉记录13、条款编号：11802 对投诉的质量问题无记录14、条款编号：11901 无投诉标识牌、无投诉记录（无落实）15、条款编号：12101 加强召回制度学习，无召回记录，未定谁来负责16、颁发质量方针（16 个字）红头文件财务部内审问题汇总财务部内审问题汇总1、条款编号：09001 没有盘点记录（还未做过盘点）2、相关岗位人员票据交接不清楚（后期安排培训）3、各人员熟知自己的岗位以及自己的工作职责
