程序文件(定稿)

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1、江苏亿能电气有限公司江苏亿能电气有限公司程程 序序 文文 件件依依 据据GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T19001-2008idtISO9001:2008 标准标准CCSR9001-2011CCSR9001-2011船用产品制造厂专业质量管理体系要求船用产品制造厂专业质量管理体系要求编 号：YN/B-2012分发号：编 制： 杨 祥 斌审 核： 张 长 富批 准： 周 桂 根版本号/修改状态：A/0 受控状态：2012 年 1 月 08 日发布 2012 年 1 月 18 日实施 程序文件目录程序文件目录序号序号文件代号文件代号文件名称文件名称1YN/B4.2

2、.3-2012文件控制程序2YN/B4.2.4-2012记录控制程序3YN/B6.2-2012人力资源管理程序4YN/B6.3-2012基础设施管理程序5YN/B7.2-2012产品要求评审与确定程序6YN/B7.3-2012设计和开发控制程序7YN/B7.4-2012采购控制程序8YN/B7.5.1-2012生产和服务提供控制程序9YN/B7.6-2012监视和测量设备控制程序10YN/B8.2.1-2012顾客满意监视和测量程序11YN/B8.2.2-2012内部审核程序12YN/B8.2.4-2012产品的监视和测量程序13YN/B8.3-2012不合格品控制程序14YN/B8.5.2-

3、2012纠正措施控制程序15YN/B8.5.3-2012预防措施控制程序江江苏亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司质量管理体系文件文件编号 YN/B4.2.3-2012文件控制程序修改码 A/0第 1 页 共 4 页1 目的和范围对与质量管理体系有关的文件进行控制，具有具有获获取与取与产产品有关的品有关的 CCS 规规范、国范、国际际公公约约、 、技技术标术标准等文件的渠道，所使用的准等文件的渠道，所使用的这这些文件些文件应为应为最新版本。最新版本。确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。适用于质量管理体系有关文件、其它质量文件和记录，例如：例如：图纸图纸、 、产产

4、品品检验试验计检验试验计划、划、采采购购文件、生文件、生产产工工艺规艺规程、作程、作业业指指导书导书、 、设备设备操作操作规规程、重要工序生程、重要工序生产记录产记录(如如焊焊接、表面接、表面处处理工序理工序记录记录)、 、检验记录检验记录、 、试验记录试验记录、 、质质量量证证明明书书等等的控制。2 职责2.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其他质量文件。2.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其他质量文件。2.3 办公室负责质量管理体系文件的归口管理2.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管3 工作程序3.1 文件的分类3.1.1 质量手册（包括质量方针和质量目标）。3.1

5、.2 程序文件。3.1.3 公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。3.1.4 为证明产品符合要求和体系有效运行的质量记录。3.2 文件的编号3.2.1 质量手册的编号YN/ A XXXX制订年号质量手册章节号质量手册代号公司代号质量管理体系文件文件编号 YN/B4.2.3-2012江江苏亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司文件控制程序修改码 A/0第 2 页 共 4 页3.2.2 程序文件的编号YN/ B X.X.X XXXX制订年号GB/T19001 标准章节条款号程序文件代号公司代号3.2.3 其他质量文件的编号YN / C XX XXXX 制订年号其他质量文件代号及序号公司代号

6、3.2.4 记录的编号按记录控制程序执行。3.3 文件的编写和审批3.3.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织编制，审核，总经理批准。3.3.2 其他质量文件由相关部门编制,管理者代表审核，总经理批准。3.3.3 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别。3.4 文件的发放3.4.1 办公室根据对质量管理体系有效运行的需要拟定文件发放部门及数量，并明确分发号。 。3.4.2 质量管理体系文件发放前，由由办办公室加注公室加注“受控受控”标记标记，并注明分并注明分发发号号，文件领用人员在文件发放登记表上签名登记。3.4.3 其它相关技术文件由技术部或质检部发放至有关部门或人员。3.4.4 当使用的文

7、件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原质量管理体系文件文件编号 YN/B4.2.3-2012江江苏亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司文件控制程序修改码 A/0第 3 页 共 4 页文件发放号，破损文件由办公室收回作废。3.4.5 提供给认证机构的质量管理体系文件，由办公室保持在认证期间的一致性3.5 文件的评审每年管理评审前，由办公室组织有关部门，对现有的质量管理体系文件的适用性、有效性进行评审，必要时进行修订。3.6 文件的使用管理3.6.1 文件使用者要妥善保存文件，若文件丢失，应向办公室说明丢失原因，申请补发。补发文件给予新的分发号，原文件分发号作废。若文件严重损坏

8、并影响使用时，应办理更换手续，仍沿用原文件分发号，损坏文件由办公室收回。3.6.2 文件借用或复制需经管理者代表批准并填写文件和记录借阅、复印登记表，办理相应手续。3.7 文件的更改3.7.1 质量管理体系文件的更改，由办公室组织实施，填写文件更改申请单，经原批准人批准后，用划改或换页的方式进行更改,当原批准人不在职时，可由接替其岗位的人员批准，该批准人应获得所需的有关背景资料。3.7.2 技术性文件更改由技术部和质检部负责实施3.8 文件的回收及作废销毁3.8.1 文件发放部门应及时收回作废文件并加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用3.8.2 文件持有者工作变动时，有关部门应及时收回并

9、办理移交手续3.8.3 有关部门或个人提出正当理由要求保留作废文件时，必须经发放部门负责人批准同意，并在文件上加盖“仅作参考”印章标识，以防误用。3.8.4 所有回收的作废文件，由文件发放部门填写文件和记录作废销毁清单，经原文件批准人批准后，定期指定专人监督，集中销毁。3.9 外来文件控制 外来文件包括与产品有关的法律法规，顾客提供的产品标准等，由办公室、技术部和质检部进行管理，定期（每年初）识别其有效性，加盖有效文件印章进行标识，并控制分发。3.10 非纸张性文件的控制质量管理体系文件文件编号 YN/B4.2.3-2012江江苏亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司文件控制程序修改码 A/0第

10、 4 页 共 4 页3.10.1 公司的非纸张性文件主要指储存在磁盘、光盘上的文件，储存在磁盘上的文件一般应复制成纸张性文件后进行手签； 3.10.2 非纸张性文件应有 A 、B 盘。其中 A 盘（原盘）存于办公室，B 盘提供使用；3.10.3 非纸张性文件应储存在适宜的环境条件之下，如防潮、防尘、防阳光直射等4 相关文件YN/B4.2.4-2012记录控制程序5 相关记录参见质量记录清单汇编质量管理体系文件文件编号 YN/B4.2.4-2012江江苏亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司记录控制程序修改码 A/0第 1 页 共 2 页1 目的和范围对记录进行控制，建立中国船建立中国船级级社社为

11、为公司公司颁发颁发的各的各类证书类证书的保存和使用管理准的保存和使用管理准则则，防止，防止不适当使用。不适当使用。以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制2 职责2.1 办公室负责记录的归口管理2.2 各部门、车间负责本部门、车间记录的管理2.3 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责3 工作程序3.1 记录的范围凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属于记录范围。3.1.1 与质量管理体系有关的记录：如管理评审、内部审核、文件控

12、制、纠正和预防措施、人力资源培训、基础设施控制、产品和过程监视和测量等的记录。3.1.2 与质量活动有关的记录：如产品要求的评审、供方评价、不合格品控制、顾客财产、服务及顾客投诉等的记录。3.2 记录的编号YN X.X.X XX 本章节记录号GB/T19001 标准章节号企业代号3.3 记录空白表式的管理3.3.1 各式记录表式由相关部门设计、办公室备案、编号，保证各有关场所都能得到相应的空白表式。3.3.2 办公室负责制定公司的“质量记录清单”便于检索和管理。3.4 记录的填写要求3.4.1 记录的填写应由质量活动的实施者进行，记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹清楚。重要的记录需经审核

13、和批准。江江苏亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司质量管理体系文件文件编号 YN/B4.2.4-2012记录控制程序修改码 A/0第 2 页 共 2 页3.4.2 记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，对重要的文字和数字，更改人应在更改处签名。3.4.3 记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。3.5 记录的收集和储存3.5.1 记录的收集由填写部门负责，由专人在每季度末将部门、车间产生的记录汇总、整理、保管。3.5.2 记录的储存要有适宜的环境，做到防潮、防火、防蛀等，计算机软件里的记录储存要防潮，防变形、防划伤，且应有备份。3.5.3 各部门、车间的记录按“记录清单”中

14、规定的保存期进行保存，记录记录保存保存时间应满时间应满足中足中国船国船级级社、社、顾顾客和相关法律法客和相关法律法规规要求。要求。记录的保存应便于查阅。3.6 记录的借阅3.6.1 借阅记录时，应经部门负责人批准并办理登记手续，同时确定归还日期。3.6.2 借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页3.6.3 合同有要求时，记录可提供给顾客（或其代表）查阅。3.7 记录的处理已超过保存期的记录由各部门填写文件和记录作废销毁清单经部门负责人批准后交办公室统一销毁。4. 相关文件YN/B4.2.3-2012文件控制程序5相关记录参见质量记录清单汇编质量管理体系文件文件编号 YN/B6.2-2012江江苏

15、亿苏亿能能电电气气 有限公司有限公司人力资源管理程序修改码 A/0第 1 页 共 2 页1.目的和范围通过培训或采取其他措施增强员工的质量和顾客意识，提高能力，满足规定职责的需要，并对培训的有效性进行评价。适用于承担质量管理体系规定职责和岗位的人员。2.职责2.1 办公室负责质量管理体系各岗位人员能力的确定和培训管理。2.2 其他部门协同并配合相应的业务指导。2.3 各部门提出本部门员工培训需求，必要时协助组织培训。3.工作程序3.1 办公室对从事影响质量活动的人员进行分类、定岗，并规定各类人员所需的教育培训，经历及技能要求，制定岗位任聘要求。3.2 岗位任职要求应作为公司人员选择、招聘和安排

16、的依据。办公室根据各工作岗位对人员的能力要求或各部门提出的培训需求，编制年度培训计划，经总经理批准后组织实施。通过教育、培训或采取其他措施使人员具备所需的能力。3.3 培训对象、内容3.3.1 培训对象为质量管理体系中从事影响产品质量工作的管理，验证和执行人员。从事重要从事重要产产品、关品、关键键部位部位焊焊接的人接的人员应员应取得中国船取得中国船级级社社颁发颁发的的证书证书，并且从事与，并且从事与证书证书的的种种类类和等和等级级相符的相符的焊焊接工作。接工作。无无损检测损检测作作业业人人员应该员应该持有中国船持有中国船级级社社颁发颁发的或接受的的或接受的“无无损检测损检测人人员资员资格格证书证书” 并并从事与从事与证书证书的种的种类类和等和等级级相符的无相符的无损检测损检测工作。工作。技技术术人人员员、 、质质量量监监督人督人员员的能力、的能力、资质资质、数量、数量应应能能满满足足 CCS 产产品品检验检验