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1、1程序文件xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二 00 九年三月十日2目录批准页公告修订页序号 文件编号 文件名称 页码 1 BZJCA001-2009 检验计划编制实施管理程序2 BZJCA002-2009 抽样工作程序3 BZJCA003-2009 样品管理程序4 BZJCA004-2009 检验工作程序5 BZJCA005-2009 检验事故和检验异常的处理程序6 BZJCA006-2009 信息反馈和纠正程序7 BZJCA007-2009 允许偏离的工作程序8 BZJCA008-2009 能力验证与比对试验控制程序9 BZJCA009-2009 新增检验项目评审及实施程
2、序10 BZJCA010-2009检验方法选定程序11 BZJCA011-2009检验的量值溯源程序12 BZJCA012-2009标准物质标准溶液的管理程序13 BZJCA013-2009分包实验室管理程序14 BZJCA014-2009检验原始记录填写程序15 BZJCA015-2009检验报告的编制、审核及批准程序16 BZJCA016-2009检验报告的修改程序17 BZJCA017-2009检验报告的发送领取程序18 BZJCA018-2009检验报告质量考核管理程序19 BZJCA019-2009申诉、投诉的受理及处理程序320 BZJCA020-2009内部质量管理体系控制程序2
3、1 BZJCA021-2009管理评审程序22 BZJCA022-2009质量体系管理文件控制程序23 BZJCA023-2009质量管理体系文件编制、修改程序24 BZJCA024-2009检验细则编制程序25 BZJCA025-2009记录控制程序26 BZJCA026-2009设施和环境控制程序27 BZJCA027-2009仪器设备管理程序28 BZJCA028-2009仪器设备检定、校准工作程序29 BZJCA029-2009危险品及特殊物品管理程序30 BZJCA030-2009检验用物资采购供应控制程序31 BZJCA031-2009人员培训考核上岗管理程序32 BZJCA032
4、-2009保密及保护所有权工作程序33 BZJCA033-2009要求控制及合同的评审程序34 BZJCA034-2009检测结果质量保证程序35 BZJCA035-2009预防措施控制程序36 BZJCA036-2009仪器设备、标准物质期间核查程序37 BZJCA037-2009不符合检测工作控制程序38 BZJCA038-2009计算机及计算机网络管理程序39 BZJCA001-2009检验印鉴的管理规定40 BZJCA002-2009质量技术资料、档案管理制度41 BZJCA003-2009实验室管理制度42 BZJCA004-2009仪器设备操作规程编号规定43 BZJCA005-2
5、009仪器设备校准规程编号规定4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理体系文件 BZJC000-2009程序文件版次： 页数：编制： 日期：2009-02-10审核： 日期：2009-02-22批准： 日期：2009-03-10受控印章：持有人：52009-03-10 发布 2009-03-15实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发布批 准 公 告依据新的实验室资质认定评审准则 ，本所新版质量手册己编写完成，作为质量手册支持性文件的程序文件同时编写完成，全所职工必须认真学习，严格遵照修定后的质量体系文件执行。质量负责人： 62009 年 3 月 10
6、日文件编号：BZJC000-2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 第 1 页 共 1 页第 A 版 第 0 次修订修订页颁布日期： 2009-03-107版本修订历史记录序号 修订内容 修订人 修订日期 版本 备注1 新版下发 A文件编号：BZJC001-2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 第 1 页 共 2 页第 A版 第 0次修订检验计划编制实施管理程序颁布日期：2009-03-108检验计划编制实施管理程序1.目的为保证专项、重大检验任务以及本所检验工作任务的保质、保量按时完成，明确各部门的职责任务，特制定本程序。 2.适
7、用范围本程序适用于对国家、省、市质量技术监督部门下达的重大检验任务（如：专项检查、监督抽查）时；实验室开展新的重大检测方法研究时；应用户要求的重大检测工作任务时。3.职责检验计划由业务一室负责组织，各有关检验室编写并实施，并负责协调和检查总结工作。技术负责人负责检验计划的批准实施和总结材料的批准上报。对检验计划的适用性和汇总总结材料质量负责。技术委员会负责人负责检验计划的贯彻落实。对检验计划的执行情况负责。业务一室负责检验计划和汇总总结材料的编制，对其负直接责任。技术委员会负责本室业务范围内，检验计划的贯彻落实。对本室按期保质保量完成检验计划负责。4.工作程序4.1检验计划的编制4.1.1接到
8、上级下达的任务文件后，由业务一室按照专业及时组织编制本所实施计划，报主管所长审查批准后,以指令性计划下达到各检验室。4.1.2检验计划要针对任务的特殊性和单一性确定明确、具体的质量目标，并且围绕目标，制定实用、有效的措施。4.1.3检验计划必须有明确要求、检验产品种类、产品名称、检验项目，数量、抽样情况、执行标准和完成期限。4.1.4用户委托检验均按临时追加计划以计划任务单形式书面下达各室。4.2计划的实施文件编号：BZJC001-2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 第 2 页 共 2 页第 A版 第 0次修订检验计划编制实施管理程序 颁布日期：2009-03
9、-1094.2.l检验室接到检验计划后，确定具体负责人、检验人员，保证按时按要求完成。4.2.2在实施过程中，遇到特殊情况，影响按时完成时，立即向业务一室报告，检验室要说明情况，经主管所长批准后，由业务一室协调实施。4.3检验计划的检查4.3.1计划下达后，业务一室负责检查落实情况，发现问题及时报告给主管所长，采取纠正措施 4.3.2对于两个科室以上完成检验产品的交接，业务一室要做好检查工作；4.3.3各室主任要随时检查计划落实情况，掌握计划进度、完成的质量、存在的问题，及时与业务室联系沟通，保证计划按期完成。4.3.4业务一室必须保证按时完成室内安排的任务，在实施过程中发现问题及时向室主任报
10、告，不得无故拖延完成时间。4.3.5业务办必须及时完成报告的审核、批准工作，发现问题及时解决，保证计划按期完成。4.4检验计划实施情况的总结4.4.1各检验室任务截止期前，对检验计划落实情况进行总结。内容包括：接受计划的数量、种类；完成的数量、时间；未完成的数量、种类及原因；检验结果分析、建议或意见报业务一室，由业务一室汇总后，写出总结材料报上级有关部门。4.4.2业务一室按时完成向上级有关部门的业务报表。文件编号：BZJC002-2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 第 1 页 共 3 页第 A版 第 0次修订抽样工作程序 颁布日期：2009-03-1010抽
11、样工作程序1.目的抽样是全部质量检验工作的基础，是检验活动的一个重要环节。为规范抽样工作,保证抽样的科学性、公正性,所抽取样品有代表性，特制定本程序。2.范围本程序适用于定期监督检验、产(商)品监督抽查、统检、型式试验、及其它形式监督性检验的批量产(商)品的检验样品的抽取。3.职责3.1技术负责人负责程序文件的批准、颁布和修订。负责抽样任务的下达和督促落实。3.2业务一室负责抽样工作的计划实施和检查落实。3.3检验室负有对抽样的技术保障和技术指导职责。3.4业务二室负责抽样工作。3.5业务一室有责任予以配合。3.6仲裁检验等特殊检验类别抽样方案，由业务办组织有关检验室共同确定。3.7质量保证负
12、责人负责本程序的监督执行。4.工作程序4.1准备工作4.1.1抽样人员：抽样工作中要求严格实行抽检分离，以保证检验结果的公正性。至少有两名以上人员参加,人员的组成必须与工作内容相适应。抽样人员应熟悉产品及标准，掌握一定抽样方法、技术。抽样人员必须工作认真、负责，遵纪守法，坚持公正立场，严格执行有关保密要求。4.1.2文件资料的准备：抽样应携带有关文件资料，包括抽样的文件依据、产品标准、抽样标准、抽样单、协议书、封条、收费发票、收费标准、个人身份证明等。4.1.3抽样工具的准备：抽样工具包括取样工具、随机抽样用具、样品包装物、封条、封样胶带（水）等。4.1.4抽样方案的确定：抽样方案的确定一般包
13、含下列内容：文件编号：BZJC002-2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 第 2 页 共 3 页第 A版 第 0次修订抽样工作程序 颁布日期：2009-03-1011a. 产品名称、规格型号；b抽样的地域范围c抽样的企业类别；d产品标准、检验项目；e批量规定、样品数量、备份样数量；f抽样方法；g封样方式、标识标签等；h运输安全措施；i其它注意事项。4.2现场工作程序4.2.1出示抽样工作依据：抽样人员到达抽样地点，首先应主动向受检方出示抽样依据文件和抽样人员身份证明文件（介绍信、工作证等） ，介绍有关情况和工作要求。4.2.2填写文书：抽样单、协议书、封条必须
14、逐项认真填写，不得缺项，无内容应划“” ，字迹要求工整、清楚、准确。未表述的内容应在备注栏或空白处注明。上述文件经抽样人员共同核对无误后，必须由受检单位主管领导或经办人签名、签章。4.2.3抽样方法和数量：严格按照标准或有关技术依据规定的抽样方法和数量抽取样品,备份样品（复查样品）应与检验样一次抽齐。4.2.4抽样地点：样品应在生产企业的成品库内或生产线上，经生产方检验合格且在保质期内的产品中抽取。根据需要也可在用户处或销售部门的柜台、仓库中抽取（市场抽查应在未经使用，保存良好备有合格证证明的样品中抽取） 。4.2.5样品加封：各类样品现场抽取后均需封样。封样首先应确认样品上标识、标志是否完整
15、，然后粘贴封条。4.2.6运输安全：所有样品均需采用适当措施保证不因运输而损坏，并由抽样人员带回；不便随行带回而由企业运输的须向其申明运输安全的各种事项；大型不便携带样品的备样亦可在确保封样安全的情况下，由企业妥善保存，待需要时再行提取，但须在抽样单中注明。4.3样品交接：归所后，应立即将样品和抽样单移交业务一室。文件编号：BZJC003-2009xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 第 1 页 共 2 页第 A版 第 0次修订样品管理程序 颁布日期：2009-03-1012样品管理程序1. 目的检验样品的代表性、有效性和完整性，直接影响检验结果的准确性。所以，必须对样品的接收、流转、处置和贮存以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。同时，根据用户的要求，做好样品的保密和安全工作。2.适用范围2.1本程序文件适用于本所各类检验业务中检验用样品的接收、流转、处置、识别等项管理
