安全管理及作业环境

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1、1、安全管理序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法1安全管理15001.1安全目标801.查阅文件、资料： （1）企业三级安全生产 目标制订及目标责任书签 订情况； （2）安全目标的保证措 施制订情况； （3）企业、部门、班组 年度、季度和月度安全生 产工作计划、措施及其完 成情况； 2.抽查两个部门和四个班 组1.企业、部门、班组分别制定了年度安全目标及实现目标的保证措施； 2.企业逐级签订了安全生产目标责任书； 3.逐级签订的安全生产目标责任书是否明确了相关方的责任及奖惩兑现办法；4.三级安全目标保证措施是否有针对性和操作性； 5.企业、部门、班组年度、季度和月度安全生产工作计划针

2、对性强，措施切 合实际且能如期完成。 评分方法：目标内容未体现“保人身、保设备、保电网”及减少财产损失等 电力行业特点、无保护环境等内容不得分；目标及保证目标实现的主要工作 计划、防止人身伤害等措施未落实不得分；目标没有层层分解、措施可操作 性差，或对措施的落实缺少考核不得分；存在一般问题扣该项标准分 10%50%；未对年度目标管理检查评估或提出改进意见扣该项标准分 40%1.2安全生产责任制260查阅资料，现场核查1.2.1安全责任制的制定60查阅制度文本，现场核查1.各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产责任制应建立健全， 职责内容应符合上级规定和实际； 2.各职能部门的安全生产责

3、任制应建立健全，职责内容应符合上级规定和本 部门实际； 3.各专业人员、管理人员和各生产岗位的安全生产责任制应建立健全，职责 内容应符合上级规定和本岗位实际； 评分方法：每一个岗位未制订责任制扣该项标准分 30%；职责中的规定低于 上级有关要求、责任制不明确或可操作性差等扣该项标准分的 5080%；存序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法在一般性问题扣该项标准分 10%40%；至少每半年对责任制落实进行检查 评估，未根据责任制落实检查评估、修订完善扣该项标准分 2050%1.2.2安全责任制的落实200查阅资料、现场核查1.2.2.1安全第一责任人301.查阅上级文件和安全情 况通报的

4、阅批情况； 2.重点检查本单位安全生 产文件签发、批示的贯彻 落实情况； 3.查阅安委会、安全分析 会议纪要； 4.查阅现场有关记录，听 取汇报，询问现场职工1.是否建立、健全本单位安全生产责任制； 2.是否亲自批阅和传达安全生产文件、指令和通报，提出具体贯彻意见； 3.是否组织编制并批准企业安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术 措施；组织制定并实施本单位重大突发事件应急救援预案； 4.是否健全安全生产监督机构，充实安全监督人员；定期听取安全监督部门 的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题； 5.是否组织制订本企业年度安全目标，审定有关安全生产的重要活动计划和 重大措施；

5、 6.是否建立和完善安全生产保证体系，协调党群组织，各负其责，密切配合 搞好安全生产工作，实行全员、全方位、全过程的安全管理； 7.是否审定“两措”计划，并保证本单位安全生产投入的有效实施； 8.是否主持召开安委会会议，组织召开月度安全分析会，及时研究解决安全 生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患； 9.是否按规定参加或主持一般生产设备事故的调查处理；对性质严重或典型 的事故，是否及时掌握事故情况，提出防止事故重复发生的措施； 10.是否定期向职代会报告安全生产工作情况，主动接受群众监督； 11.是否及时、如实报告生产安全事故情况 评分方法.对照职责规定，发现 1 条未落实扣该项标准分 20

6、%；发现 3 条及 以上职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.2.2.2分管生产副职30查阅文件，听取汇报，实 地核实有关措施的落实， 一般不少于 3 项。查阅有1.是否亲自阅处上级有关安全工作的文件、事故通报，并结合本企业的具体 情况，提出贯彻落实的具体意见，并组织落实； 2.是否组织实施本企业年度安全生产目标和安全管理工作计划；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法关文件，现场检查有关班 组。查阅有关安全活动记 录，询问现场职工3.是否主持编制年度“两措”计划，做到项目、时间、负责人、费用的“四 落实” ，并负责督促实施； 4.是否组织开展定期的安全大检

7、查活动。对自查和上级检查中发现的问题、 重大隐患的治理工作要落实到部门或专人，有计划地限期完成整改任务； 5.是否协助行政正职负责分管安全生产的日常工作，经常听取安监部门的工 作汇报，支持安监部门履行自己的职责。对事故统计报告的及时性、准确性、 完整性负直接领导责任； 6.是否参加并协助安全第一责任人召开好每月一次的安全情况分析会（安委 会） ，及时、正确解决安全生产中存在的问题，督促所属各部门做好设备的 安全运行、维护、检修、试验和缺陷处理； 7.是否经常深人生产现场，了解企业的安全生产动态，制止违章违纪行为， 总结安全生产先进经验，落实安全奖惩办法。每月至少参加一次班组安全分 析活动； 8

8、.是否组织配合事故调查组对人身死亡事故的调查处理工作，组织或参加人 身重伤事故及一般设备事故的调查处理工作，做到“四不放过” ； 评分方法：发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；发现 3 条及以上职责未落实 不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.2.2.3其他分管副职30查阅文件，听取汇报，实 地核实有关措施的落实， 一般不少于 3 项。查阅有 关文件，现场检查有关班 组。查阅有关安全活动记 录，询问现场职工1.企业其他分管副职是分管工作范围内的安全第一责任人，是否亲自阅处上 级有关安全工作的文件、事故通报，并结合本企业的具体情况，提出贯彻落 实的具体意见，并组织落实； 2

9、.是否按“谁主管，谁负责”的原则，组织所属职能部门，认真贯彻国家有 关安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并把分管部门的安全生产 工作列入年度工作计划，组织实施； 3.是否深入生产现场和所分管的部门，了解安全生产情况，督促所分管的部 门履行安全职责，制止违章违纪行为；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法4.是否监督指导所分管的部门，接受安全监督部门的安全监督，做好安全生 产信息的统计报告工作； 5.是否按规定配合做好分管范围内事故调查处理工作； 评分方法：发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；发现 3 条及以上职责未落实 不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1

10、.2.2.4部门负责人30查阅有关文件、记录、 “两措”计划等。 查阅安全分析会议记录和 班组安全日活动记录，查 阅措施条文。 查阅有关事故报告、记录 等，并与企业核实1.是否按要求做好上级有关安全文件的学习、传达与落实的组织工作； 2.是否主持召开本部门月度安全分析例会，及时解决安全生产中存在的问题；3.是否根据厂部计划组织制定本部门的“两措”计划，并组织落实； 4.是否每月至少参加 1 次班组安全活动，抽查班组安全活动记录，并签注意 见； 5.是否按要求组织落实安全检查和专项安全活动； 6.本部门的不安全情况统计、报告是否及时、准确、完整，是否协助做好有 关事故调查处理工作。 评分方法：对

11、照职责规定，发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；发现 3 条及 以上职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.2.2.5班组长30检查主要生产部门的班组， 每部门不少于 2 个1.是否按规定组织班前会和班后会； 2.是否组织开展危险点分析和相应防范措施的制定； 3.是否组织开展安全日活动； 4.是否建立健全班组安全管理和安全培训制度，并执行； 评分方法：对照职责规定，发现主要生产部门班组长 1 条安全职责未落实扣 该项标准分 10%；3 条及以上安全职责未落实不得分；职责落实存在一般问 题扣该项标准分 1040%1.2.2.6生产岗位人员30重点检查运行、检修等主

12、要生产部门，每部门不少对照职责规定，发现 1 条安全职责未落实扣该项标准分 10%；3 条及以上安 全职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 1040%序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法于 3 人次1.2.2.7职能部门20重点检查计划、财务、劳 资、培训教育、物资、后 勤、生产技术部门安全职 责的落实情况对照职责规定，发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；3 条及以上职责未落实 不得分；在实际工作中存在责任制不明确，工作扯皮等现象，不得分；职责 落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.3安全生产管理体系120查阅资料，现场核查1.3.1安全生产保证体系60查阅资

13、料，现场核查1.3.1.1安全生产委员会20听取汇报，查阅有关文件、 会议纪要和相关材料1.是否行文公布成立安全生产委员会； 2.安全生产委员会及办公室职责是否明确； 3.是否定期召开安全生产委员会会议，听取有关部门安全生产工作汇报，审 批安全生产文件和规章制度； 4.是否根据人员变动及时调整安全生产委员会及办公室组成人员并公布； 评分方法：企业安全生产委员会未建立或职责不明确该项不得分；未及时调 整扣该项标准分 50%；未及时召开会议或正常开展活动扣该项标准分 50%1.3.1.2生产管理部门401.查阅相关文字记录； 2.查阅有关安全分析报告；3.查阅有关措施计划及执 行情况总结，重点核实

14、项 目、时间、负责人三落实 情况； 4.检查主要生产部门不少 于 2 个1.部门负责人及工程技术人员在布置具体现场工作时，是否同时布置安全措 施； 2.发生不安全情况后，部门负责人和有关专业技术人员是否积极参与调查、 分析工作，并提出原因分析和改进措施； 3.“两措”计划是否做到项目、时间、负责人、费用四落实；部门是否进行 了细化； 4.生产设备和系统管辖范围是否划分明确，有无管理空白点、是否有正式书 面依据； 5.部门是否建立运行班组以下安全生产的记录：运行日志、安全工器具记录、 设备缺陷记录、设备异动记录、检修工作票登记、临时接地线登记（电气运 行） 、不安全情况记录、安全日活动记录、事故

15、预想记录、设备定期轮换、序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法定期试验记录、系统图册等；记录内容是否完整、准确、及时，图册是否符 合设备系统实际情况。 6.部门是否建立检修班组是以下安全生产的记录：班组日志、设备缺陷记录、 设备台帐、设备系统图、主要设备装配图、检修技术记录、不安全情况记录、 安全工器具记录、安全日活动记录、保护和自动装置定期试验记录；记录内 容是否完整、准确、及时，是否符合设备系统实际情况。1.3.2安全监督体系60查阅资料，现场核查1.3.2.1安全监察部门201.3.2.2三级安全网30查阅文件和记录，现场核 对1.三级安全网是否建立健全；是否行文公布厂级安全网并

16、根据人员变动及时 调整、公布； 2.主要生产部门是否按规定设专职安全员，其他生产部门和班组设兼职安全 员；部门安全员安全管理职责是否清晰； 3.安全网是否定期开展工作； 4.部门安全员是否每月对班组安全活动记录进行检查，并签注意见；1.3.2.3党政工团群众监督10检查党政工团群众各 1 个企业应建立主要由工会组成的党政工团群众安全监督，形成党、政、工、团 安全防线，即由企业工会女工部门负责“群众抓帮” ；党委办公室负责“党 组织抓党” ；团委负责“共青团抓岗” ；工会生产保护部门负责筑起“工会抓 网” ；厂长办公室负责“行政抓长” 。 党组织抓党。各级党组织是否把安全生产作为自己的主要工作之一，把安 全生产列为对所属党组织政绩考核和对党员教育、评议及目标管理考核的内 容之一，并作为评比先进党支部及优秀党员的否决条件之一。 行政抓长。各级行政正职是否担当起本单位安全生产的第一责任者，在安 全管理上实行分级负责，一级抓一级，层层签订安全生产承包责任。序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法工会抓网。工会组织是否发动组织职工开展安全生产劳动竞赛，支持工人