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1、四 川 长 明 集 团 有 限 公 司商品采商品采购验购验收流程收流程为进一步规范公司物资采购工作，做到数据准确、责任明晰，使物资采购工作具有可追溯性，现将公司物资采购收货及物资收货工作流程做如下阐述：流程流程图图责责任分配任分配相关相关记录记录/文件文件使用部门使用部门“采购申请单”使用部门最高负责人“采购申请单”采购部后勤管理部“采购申请单”常务副总经理（总助）总经理“采购申请单”财务总监/经理“财政文件”采购部经理“采购办理单”确认是否有库存、可调 配，是否需要购置审查理由是否充分批准填写申请，阐明理由批件送采购部报财政部门确定采 购方式审核采购需求四 川 长 明 集 团 有 限 公 司
2、流程流程图图责责任分配任分配相关相关记录记录/文件文件后勤管理部 使用部门负责人 采购员“供应商选择评价审批表”总经理“供应商选择评价审批表”后勤管理部/采购部合同管理办法后勤管理部经理 财务部 常务副总（总助）采购员“发票”后勤管理仓管部 采购部 使用部门负责人采购清单、送货单库管员“验收单”库管员 使用部门负责人 供应商“验收单”库管员“货物台账”采购员“发票” “验收单”根据质量、价格、售后服务 选择 3 家供方做比较批准采购供方实施采购随箱附件、使 用运行验收填写验收记录双方签字确认建立台账凭发票、验收单报销 报销金额 1 万以上、有后续服 务、执行期长的采供起草合同审 批四 川 长 明 集 团 有 限 公 司流程流程图图责责任分配任分配相关相关记录记录/文件文件后勤管理部经理 常务副总经理（总助）财务部会计“财务会计凭证”审核财务报销
