工程签证管理作业指引

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1、XXXX（集团）股份有限公司（集团）股份有限公司 工程签证管理作业指引工程签证管理作业指引编号：编号：XXXX-、-004 版本：版本：Beta 1.0 页码：第页码：第 1 页页 共共 3 页页签证管理作业指引签证管理作业指引编编制制姓姓 名名日期日期yyyy-mm-dd审审核核姓姓 名名日期日期yyyy-mm-dd核准核准姓姓 名名日期日期yyyy-mm-dd修修订记录订记录批准日期批准日期修订内容修订内容修订修订审核审核批准批准姓姓 名名姓姓 名名姓姓 名名XXXX（集团）股份有限公司（集团）股份有限公司 工程签证管理作业指引工程签证管理作业指引编号：编号：XXXX-、-004 版本：版

2、本：Beta 1.0 页码：第页码：第 2 页页 共共 3 页页1 1. .流流程程要要素素1.1 目的：指导完成项目运作中的动态成本管理工作1.2 流程主责部门：成本管理部、项目公司1.3 流程关键控制点主办部门协办部门主要审核者核准者1. 签证金额 2 万元 （含）以下项目公司项目公司成本管理部项目公司总经理2. 签证金额 2 万元 至 5 万元（含）项目公司工程管理部、工程副总、成本管理部、总助（成控）总裁3. 签证金额 5 万元 以上项目公司工程管理部、工程副总、成本管理部、总助（成控）、总裁董事长2 2. .工工作作程程序序2.1 施工方提出工程量变更，由监理方判断合理性，审定工作量

3、。2.2 项目公司对签证变更部分进行初步估算。2.3 签证金额小于二万元（含），由项目公司总经理核准。2.4 签证金额介于二万元至十万元（含）之间，由工程副总和总助（成控）审核后，交总经理核准。2.5 签证金额大于十万元，由工程副总、总助（成控）和总裁审核后，交董事长核准。2.6 核准后，项目公司向施工方下发工作联系单。2.7 签证单交财务管理部备案。3 3. .支支持持性性文文件件3.1 成本管理流程4 4. .相相关关记记录录XXXX（集团）股份有限公司（集团）股份有限公司 工程签证管理作业指引工程签证管理作业指引编号：编号：XXXX-、-004 版本：版本：Beta 1.0 页码：第页码：第 3 页页 共共 3 页页4.1 工程变更审批表