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1、制度名称行政管理规定销销售售 部部管管理理制制度度 文件编号XZB-001页码1-21.0 总总则则： ：为为更更好好的的执执行行公公司司制制定定的的规规章章制制度度， ，特特制制定定本本部部门门的的相相应应的的管管 理理规规定定1.1 目目的的： ：严严格格执执行行公公司司规规章章制制度度， ， ， ，确确保保部部门门工工作作的的准准确确性性、 、完完整整性性1.2 适适用用范范围围部门所有员工2.0 行行政政管管理理规规定定2.1 办办公公物物品品领领用用规规定定每月 25 日由部门资产管理员统计部门人员所需办公物品的需求量来填写每月办公物品领用计划表，由部门经理签批同意后交至行政部审批、
2、接到通知后可在周二、周五领取所需办公物品并发至各人，如需要领取计划外的办公物品，须填写办公物品申请单由部门经理签批同意后交至行政部审批，待通知领取。2.2 打打印印规规定定如果是对内部发文要使用 70g 纸，对外部发文可以使用 80g 纸，无需特殊要求情况下，尽量使用双面打印或复印，草稿或非正式文件可采用环保纸，应使用黑白打印模式。2.3 考考勤勤管管理理制制度度我部实行签到签退制，必须真实，由部门经理监督，严禁迟到早退，同事之间不得代签，严禁无辜矿工，严禁提前就餐或餐后未按时间到岗，如工作时间因工外出，必须征得经理同意，发现违反者，将按公司相关规定严肃处理，每月月底由部门文员统计考勤交至人事
3、部。2.4 内内部部收收发发文文的的流流程程1）发文程序：由发文部门用公司格式进行拟稿、审稿、编号、签发等程序交由文员认真填写发文本，发文时间以经理签发日期为准，需对发文保存电子版及纸质文档。2）收文程序：由部门文员初步审核签收、登记、并做好分类存档。3.0 文件管理文件管理规规定及流程定及流程3.1 合同的合同的规规定流程定流程1、由部门文员按照公司规定的格式合同呈批件正确填写，由部门负责人签批确认后送至法务部审核（如果牵扯到工程方面则需要预算部审核）、技术部审核、财务部审核、审计部审核、总经理批示、董事长批示，待批示通过后送至档案室盖章，将合同原件留置档案室存档，部门只需留存复印件，如果该合同是本部门拟定的，需要留存电子版。2、如果是向公司借阅文件，需填写档案借阅单，由部门经理签批同意后送至总经理或董事长批示，待批示通过后送至档案室借阅所需文件。 3.2 档档案案管管理理1.按文种分类：包括会议的通知、报告、决定、总结、会议记录等；2.存档材料必须是公司经营、管理等活动中形成的原始记录，有负责人签署意见的；3.存档材料应按归档范围进行积累，确保完整、准确、反映公司各项活动的真实内容；4.具有重要保存价值的电子文件，应与内容相同的纸质文件同时归档；执行岗位销售部监督部门编制日期2008-12-10审核日期
