数据仓库在绩效管理软件中的应用与价值

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2、机后中国经济进入了一个调结构促内需阶段，目前国内企业金融危机后中国经济进入了一个调结构促内需阶段，目前国内企业 掀起了绩效管理的热潮，国外绩效管理软件技术已经成熟，国内本土化绩效管理软件产品掀起了绩效管理的热潮，国外绩效管理软件技术已经成熟，国内本土化绩效管理软件产品 应该怎么走，下一步的创新方向在哪里应该怎么走，下一步的创新方向在哪里?现在看来，数据仓库及现在看来，数据仓库及 OLAP 技术应用于绩效管理技术应用于绩效管理 产品中是趋势。产品中是趋势。在国内绩效管理软件行业，已经有不少厂商为我们提供了好的产品，国外领跑的有 Oracle Hyperion 和 IBM，国内有财务管理软件方面起

3、步较早的用友、金蝶和其他软件厂商。 虽然产品选择多样，但不少企业用户反馈称，几年前应用的绩效管理、财务管理软件，在 当时看来是比较完善，没想到几年下来业务种类增加、业务数据量越来越大，无法进行有 效处理和灵活分析。即便有了这些软件，预算编制还是一个“老大难”问题，比如编制粗 放则准确性低，编制精细则弹性小;预算不能支持公司战略，太讲求“降本”而错过“升值” ;预算编制繁琐耗时对此，作为绩效管理解决方案提供商的智达方通认为，要解决这些问题，数据仓库及 OLAP 技术应用于绩效管理产品中是一个必然趋势。迟来的多维分析迟来的多维分析绩效管理对于一个企业的重要性是不言而喻的，其中全面预算占据了核心重要

4、的位置。全 面预算管理及其应用源于国外，是更好地实现企业管理控制的重要方法和模式。智达方通 认为：全面预算区别于以前传统意义上的财务预算，不仅包含传统意义上财务预算的各个 方面，更包含公司和部门的年度经营计划(如市场规划、销售计划、生产计划、人力计划、 资本支出计划、项目计划等)，通过共同构建公司战略规划，更好承接战略规划的落地环节。 从全面预算产生根源看，全面预算管理要求实现不同高度和角度、不同层级(即多维)的业 务计划，因此要求系统对数据有强大的分类和分析计算能力。但在产品技术实现上，其传 统财务产品通常都未使用数据仓库，进行多模型建立和多维分析基本是一项不可能完成的 任务。 作为行业新生

5、力量的智达方通，在切入这一市场之时，根据全面预算产生根源和国 内市场新需求，智达方通推出了四款产品：全面预算管理系统、商业智能分析、控制管理 系统、网络报销系统，组成产品套件 Intelcube EPM。智达方通的产品及服务总监刘云国说： “只有将多维数据仓库技术与全面预算真正结合，才可能解决目前国内企业用户面临的预 算编制烦、绩效管理难的问题。 ”基于多维技术，智达方通提供整套绩效管理解决方案，包括前期管理咨询、方案咨询、软 件产品，到后期项目实施、软件落地。智达方通致力于实现企业战略、经营计划、财务预 算高度融合，构建企业指标预算、业务预算(销售、采购、收入、成本、人力、费用等)、 投资预

6、算、融资预算、财务预算全面预算体系，设计有效适用的预算控制方式和流程，通 过对业务数据的抽取实现业务系统与分析系统相连，实时监控分析，将实际完成情况与预 算目标不断对照和分析。一个企业实施全面预算管理的目标通常是：实现事前目标制定、事中过程监控、事后绩效 评价。刘云国认为，全面预算管理在国外曾经对企业成熟与发展起过重大推动作用的，目 前在国内它已经是企业内部管理控制的一种主要方法。抓住新的产业上升期抓住新的产业上升期在创新的技术整合模式之外，智达方通认为，国内用户在绩效管理上的本土化特点也是市 场上所有厂商不容忽视的重要因素。比如国外对预算控制要求不严，国内则强调预算控制 严格把关;国外不要求

7、在软件中实现流程审批，国内则严格规定流程审批等。这种需求环境下，刘云国认为，本土化厂商相对跨国外企的优势是十分明显的，除了可以 协助企业有效快速开展咨询和实施，更有利于杜绝“信息后门”的安全威胁。然而，当多 维数据仓库技术逐渐成为绩效管理软件技术领域的标准后，行业标杆 Oracle Hyperion 以及 IBM 等厂商在财务分析、预算管理软件开发上是一再强调“多维”的通用架构，有些本土 厂商在策略决定上则表现出举棋不定的犹豫。毕竟，跨入“多维”的领地，门槛可并不低。 这就为本土的多维数据仓库技术厂商创造了空间。除软件方面，智达方通还为用户提供方案咨询(预算管理咨询、成本作业管理、绩效管理咨

8、询、IT 规划咨询等)和项目实施这样一整套的全面预算管理解决方案，站在战略高度协助制 定企业的 KPI 指标。在我们访谈中提到的预算编制“老大难”问题，刘云国称这是国内企 业都普遍存在的问题， “我们解决企业全面预算编制遇到的问题就类似医生看病一样。即使 病情相似，也不能完全使用同一药方 。结合客户的行业特点、发展阶段等，量身制订可 执行的适合的全面预算管理解决方案。 ”谈到未来绩效管理技术的发展趋势，智达方通认为，绩效管理软件市场目前正是上升的黄 金阶段。刘云国说：“据行业预测，以全面预算管理软件为基础的绩效管理需求，2012 年 预计为 271 亿，2013 年为 285 亿左右。 ”而在技术层面，刘云国认为数据仓库技术已有一 些突破性发展。他说：“一些新技术如区间查询和基于内存查询的实现，长期以来财务业 务系统和分析系统相对独立的局面将有望消解。 ”这样一来，将可能解决长期以来财务业务 系统和分析系统相对独立的局面。使得财务分析系统可以实时获取业务数据并及时分析， 业务系统可随时获得分析结果，并实现实时控制。刘云国说到，智达方通在同行业中率先掌握了多维数据仓库技术的基础上，未来将努力成 为国内领先的财务分析、绩效管理以及数据仓库产品和服务供应商。