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1、松原市松原市 有机农产品生产与加工项目有机农产品生产与加工项目 可行性报告可行性报告申报单位：申报单位： 申报时间：申报时间：1目目 录录第一章第一章 总论总论第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性第三章第三章 建设条件建设条件第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案第六章第六章 项目建设方案项目建设方案第七章第七章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措第八章第八章 财务分析财务分析第九章第九章 环境影响评价环境影响评价第十章第十章 产业化经营与农民增收效果评价产业化经营与农民增收效果评价第十一章第十一章 项目组织与管理项
2、目组织与管理第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议附录：附录：2第一章 总论一、 项目提要1、项目名称：松原市有机农产品生产与加工2、建设性质：新建3、项目建设单位：松原市有机食品有限公司法人代表：所有制形式：股份制4、建设地点：规模：建设 及各类小杂粮 亩，完善农产品加工设备设施。达到年产 万公斤， 万公斤，年加工农特产品 万公斤的能力。期限： 年 月 年 月建设内容：加工仓贮等基础设施 平方米，机械设备 8 台（套）晒场 平方米，修建水利设施 米。5、项目投资规模及资金构成：项目总投资 万元，其中固定资产投资 万元，设备投资 万元，科研、市场推广投资 万元，产品开发、品
3、牌建设投资 万元。6、资金筹措：项目单位自筹资金 万元，申请财政扶持 万元。7、主要技术经济指标： 项目达产后， 等各类小杂粮 万公斤， 万公斤，销售收入 万元，总成本 万元，利润 万元，增加财政收入 万元。8、项目辐射范围及带动能力：项目完成后可带动 亩 等种植产业的发展，亩增收入 元，新增效益 万元。三、可行性报告编制依据：3本项目符合国家政策，符合我国现在农业生产发展的实际情况，对我市农村经济发展有着积极的意义。四、 综合评价和综合论证：该项目投资少、回报率高、风险小，符合国家政策发展方向，经济效益和社会效益显著，该项目是可行的，也是必要的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出背景：
4、为促进农民增收，加快农村经济的发展，改善人民生活，从 2004年开始，中共中央先后下发五个 1 号文件，2008 年，更把切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展，农民增收作为全年的农村工件方向，并明确地提出，坚持把国家基础设施建设和社会事业发展的重点转向农村，重点加强农田水利，农业综合开发和农村基础设施建设，通过结构优化增收，搞好农产品优势区域布局规划和建设，支持优质农产品生产和特色农业发展，推进农产品精深加工。松原市是农业大市，在 年全国粮食生产百强县评比中位列第位， 年被评为国家粮食生产先进县。 等农特产品种植历史悠久，在国内外都享有很高的声誉。随着社会发展和人民生活水平的提高，绿色、优
5、质农特产品，尤其是精深加工农特产品的需求越来越受欢迎，该项目的实施适应我国社会发展的人民生活需求，对提高我市的农特产品深加工产业以及农村经济的发展都有积极的意义。二、 项目建设的必要性和意义农业是国民经济的基础，改革开放以后，我国的经济建设取得了长足的发展，农业也取得了很大的进步，然而与发达国家相比，仍有着相当大的差距，主要表现在农业生产的科技化，规范化程度低，初级产品多，深加工高附加值产品少。为改变这种状况，我们国家提出了农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径。4有机农产品的深加工,是更好地挖掘产品潜力,开拓市场,为广大人民提供优质的绿色仪器该项目符合国民经济和社会发展的要求,对促进我市农
6、村经济发展具有深远的意义。第三章 建设条件一、项目实施的有利条件1、 政策环境：我国始终把农业放在发展国民经济的首位，提出农业产业化经营是推进农业现代化的重要途径，并提出农村和农村经济结构调整要面向市场，依靠科技，以农户和农业产业化经营为主体，不断向生产的广度和深度进军，以优化品种、提高质量、增加效益为中心，积极调整种植业结构、品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。2、 资源优势：项目区土地广阔，土质肥沃，能源充足，气候条件好，农户有多年的种植管理经验。 等农特产品在 有着悠久的种植历史，种质资源丰富，种植面积大，产量稳定，能保证产业化生产的原料供应。3、 市场优势：等 特产，每年都大量
7、销往全国各地， 年单价达到了元/斤， 也达到过 元/斤，市场供不应求，仅公司每年销售各种特产就有 多万斤，公司生产的 等产品也摆上了上海、北京的超市柜台，走进了千家万户的菜篮子。4、 科技开发能力：公司经营状况良好，是我省的农业龙头企业。中高级技术人员 人，科研开发力量雄厚，多年来在农产品加工行业积累了很多宝贵的经验，现已开发出 为代表的四大系列 多个品牌。5、 基础设施条件：5项目区交通便利、通讯畅通、物资运输方便。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况：2003 年成立、注册资金 500500 万元，是主要从事有机农产品生产、经营和开发。现有职工 5858 人，其中中高级职称技术人员 1
8、515人，公司有自己的科研、生产、加工、销售机构，组织机构健全，在我市农业经济发展中有着举足轻重的地位。成立以来，逐步对 名优农特产品进行深加工开发，经过多年的发展，现已开发出 为代表的 多个品种，产品远销北京、上海等大中城市，年销售收入 多万元，公司注册的 “ ”牌系列农特产品荣获绿色食品认证、 省著名商标、 省旅游休闲购物十佳品牌称号。 年农特产品加工在全市率先通过 QS 认证，建立了完善的农产品质量监控检测体系，从源头上加强了农产品质量监控，确保了农产品的无害化生产。通过农产品加工的带动，促进了农业生产与市场的有效衔接，延长了农业产业链、效益链，引领农业向标准化、规模化、专业化方向发展，
9、有力地带动了农村资源优势向经济优势转化。每年可带动 多农户增收 多万元，给种植户带来了可观的经济效益，让农户切实得到了实惠。二、研发能力：公司有自己的研发机构，中高级技术人员 人，科研农场 亩，并同 农业大学等多家科研院所建有协作关系，是 农科院的高新技术试验示范基地，具有自主科研开发能力。三、企业财务状况：公司现有资金 万元，总负债 万元，固定资产总额 万元，产品销售收入 万元，流动比率 %，总资产报酬率 %，信用等级 。6第五章 市场分析与销售方案一、 市场分析1、产品市场供求现状：随着我国居民生活水平的提高和自我保健意识意识的增强，品质优良，营养丰富的有机、绿色、无公害农产品已成为我国居
10、民的主流食品，名优农特产及加工产品更是深受欢迎，近年来 等弄特产品的市场需求不断攀升， 更达到了 元/斤的价格，且需求在不断扩大，根据目前对市场的分析及全国农产品供需走势来看，在未来几年，农特产品的市场需求将呈现出越来越来大的局面。2、产品市场前景分析：21 世纪是绿色农产品的世纪，21 世纪的主导食品是绿色安全的农特产品，随着我国农产品在标准、技术、管理、贸易等方面进一步与国际相关行业的接轨，我国农产品的国际形象和地位将得到进一步巩固和提高，我国的农产品深加工业的发展将十分迅速，市场容量也正在迅速扩大，所以，发展我国农产品深加工业前景广阔，意义远大。3、项目产品的市场竞争优势：项目产品由于采
11、用基地统一管理，集中加工、销售模式，技术上采用先进精选机械，食品安全生实行实时监控，在产品质量和知名度上均优于其他同类产品，在市场上有很强的竞争优势。而且公司销售网络健全，服务好，信誉度高，产品享有极高的信任度。二、 产品生产及销售方案项目适应我国居民生活水平的提高，定位在我国城市及部分农村居民群体，引导绿色食品消费，以较低的价位，占领市场。公司产品销售中将采取较高的质量，较低的价位，通过网上和电视广告宣传，参加国内的各大农产品产品展销会进行推广，从山东、北京等有鲜食玉米消费习惯的大中城市开始，进入大型超市。公司建有完善的营销机构，有大批具有专业知识和销售经验的销售人员，公司还建立了自己的网站
12、，开展了网上信息发布和网上供销业务。7第六章 项目建设方案一、建设任务和规模项目主要购置安装农产品精选加工设备和质量检验仪器，增加种植规模，新扩建生产加工车间，形成产研销一体化的产业链，提高产品质量和知名度，形成年生产加工等各类万公斤，万斤的规模。二、项目规划和布局项目规划在生产基地主要安排在亩，新增亩、亩。生产基地主要安排在亩，新增亩，生产基地主要安排在亩，新增亩，生产基地主要安排在亩。三、生产技术方案及工艺流程种植培训基地建设基地生产田间管理产品收获产品检验精选加工包装推广四、项目建设标准和具体建设内容1、 建设标准：基础设施按照农产品生产加工贮存标准严格建造，机械设备加工水平达到国际化标
13、准。2、 具体建设内容1) 土建：生产加工车间平方米。2) 设备：精选等级流水线条，包装机套。3) 研发措施：科研及市场推广投入。4) 其他：产品开发、品牌建设投入。五、 项目实施进度安排项目可行性报告批准后，进行项目设计及准备工作。在项目资金到位后，依据各项工作所需时间制定计划进度，实施周期以年为单位，进度以月为单位。各阶段的工作内容和进度安排：见附表8第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据：1、有关专业提供的基础数据资料和图纸。2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额额以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。3、国家现行投资估算的有关规定。4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算
14、，并考虑一定的运费。5、当地类似工程的造价。二、项目建设投资估算：项目总投资万元，固定资产投资万元，设备投资万元，科研、市场推广投资万元，产品开发、品牌建设投资万元。见附表一：三、资金来源与筹措：项目资金万元，由于单位正常经营运作的经营利润，单位可自筹资金万元，申请财政专政资金扶持万元。四、资金使用计划：按项目实施进度拟定分年度自己使用计划，年投资万元，其中专项资金万元，年投资万元，其中专项资金万元。第八章 财务评价一、财务评价依据9按国家现行财税制度和现行价格对项目费用、效益和盈利，清偿能力及整个经济寿命期的财务状况进行分析计算。二、销售收入和销售税金及附加估算在估算销售收入时，假定生产量等于销售量，不考虑库存因素，实际生产能力等于设计能力计算。农产品价格按近三年的市场平均价格估算。三、总成本及经营成本估算见附表。四、财务效益分析项目达产后，可生产加工等各类万公斤，万斤，销售收入万元，总成本万元，利润万元，增加财政收入万元。五、不确定性分析本项目的盈亏平衡点为 10，（根据公司 BEP=F/（P-T-V）计算盈亏平衡点。六、财务评价结论从上述财务评价看，所得税后财务内部收益率大于国家行业基准（10%），
