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1、监监理理单单位位管管理理制制度度(基基本本条条款款)长江工程监理咨询有限公司(湖北) 丹江口市工程监理部 2012 年 11 月 30 日目目 录录 1、设计文件、图纸审查制度 (第 1 页)2、技术交底制度 (第 2 页)3、分包单位资质审查制度 (第 3 页)4、开工(含复工、工程暂停令)审批制度 (第 4 页)5、材料、构配件检验、复验制度 (第 5 页)6、隐蔽工程检查、验收制度 (第 6 页)7、变更设计审查制度 (第 7 页)8、旁站制度 (第 8 页)9、检测设备管理制度 (第 10 页)10、工程质量控制管理制度(分项分部质量评定、试验室、计量设备、测量控制等) (第 11 页
2、)11、质量事故报告及处理制度 (第 13 页)12、施工进度控制管理制度 (第 14页)13、投资控制管理制度(第 15页)14、监理报告制度 (第 16 页)15、工程竣工验收制度 (第 17 页)16、监理日志及会议制度 (第 18页)17、监理资料、文档管理制度 (第 20 页)0设设计计文文件件、图图纸纸审审查查制制度度1 1项目监理机构在收到施工图纸后应及时组织专业监理工程 师进行熟悉和预审施工图。 2 2专业监理工程师应了解工程特点,设计意图和关键部位的 工程质量要求。 3.3.专业监理工程师应审查是否无证设计或越级设计,设计证 号、出图章等是否齐全,设计图是否符合现行设计与施工
3、规范, 设计说明与设计内容是否相符。 工程地质勘测报告资料是否齐全;设计抗震强度是否符合 “中国地震强度区划图”规定 4 4审查各专业施工图纸中核对建筑、结构、水电、通讯、设 备安装等各种图纸相互有无矛盾,是否有否错、漏、碰、缺等情 况。 5 5在熟悉和预审施工图纸的基础上,尽快组织施工图纸会审, 会同建设单位、承包单位把设计技术和施工技术有机地衔接起来。6 6做好会审记录,并将提出的问题提交设计单位。 7 7在施工图会审的基础上,由建设单位组织有设计单位、承 包单位、监理单位以及有关的设备制造单位参加的设计交底会议。8 8设计单位根椐设计交底的规定内容向与会者进行设计交底, 设计代表在广泛听
4、取与会者的意见后,将意见集中,并形成交底 会议纪要。 9 9总监做好设计交底记录,并负责闭环。1010 审核竣工图:项目技术负责人逐张审核签字所有图12纸修改处,都标注了修改依据,所有设计变更是否标注了被变更的施工图图号。修改依据手续齐。填写“港口工程竣工资3料监理审查意见单” 。1技技 术术 交交 底底 制制 度度 一、监理向承包单位的交底 1技术交底文件:监理规划、监理细则、安全监理细则等 2参加人员:总承包单位和有关分包单位项目管理主要人员、 监理组有关人员、现场甲方项目经理 3技术交底负责人:总监 总监理工程师介绍监理规划的主要内容;专业监理工程师就各 自所属专业向施工单位做监理细则交
5、底。 4技术交底后,参加人员发表意见,监理收集、汇总并出技 术交底会议纪要。形成会议纪要,并由与会各方代表会签。 各单位工程开工前,均应由项目监理机构向施工单位做监理 细则交底,并形成会议纪要。二、监理组内部的技术交底 1技术文件交底:设计图、技术标准和质量验收规范、施工 方案等 2参加人员:监理全体人员 3技术交底主讲人:总监(总监代表)或专业监理工程师4技术交底内容:主要涉及设计要求1应用的技术标准和质量验收规2 范、规程施工措施3监理检查、验收应该注意的问4 题等 三、技术交底会议应认真记录,其内容包括:时间、地点、出 席人员、交底内容、登记情况等。形成会议文件,监理存 档。2总总 (
6、(分分 ) )包包单单位位资资质质审审查查制制度度 1 1监理工程师应审查总包单位的施工资质(主要审查营业执 照的法人年审、资质证书的年检、外地企业进沪许可证和特殊行 业施工许可证等原件,分包单位审查亦同) ,并将总包单位资质 备案; 2 2分包单位资质材料由总包单位填写分包单位资格报审表 交监理单位,申报材料应包括以下内容: 拟分包工程概况:工程名称;工程内容;分包范围; 开、竣工日期;质量等级;工程项目一览表; 分包单位营业执照和资质等级证明复印件; 分包单位业绩、能力、信誉、财务等情况证明材料; 分包协议书(合同)。 分包单位不得再次分包,总包单位对分包工程承担责任, 分包单位同样承担连
7、带责任。 3 3项目总监在收到总包单位的申报材料后,要组织各专业监 理工程师及有关人员审查分包单位的资质,审查应以技术能力和 管理水平为主: 审查总包单位报来的申报材料; 审查拟选分包单位的施工组织设计和分部、分项工程施工 方案; 与拟选的分包单位接触,详细了解其施工经验、工程信誉、 管理水平,以及财务等情况; 实地考察拟选分包单位已完或在建工程的状况; 审查拟签的分包合同是否与总包合同相抵触。 4 4审查合格后,将拟签分包合同的有关情况通知建设单位, 并尽快协商,做出资质审查的结论,总监以书面通知总包单位, 并报建设单位备案。 5 5未经监理单位认可的分包单位,总包单位不得让其进入施 工现场
8、施工。3开工(含复工、工程暂停令)审批制度开工(含复工、工程暂停令)审批制度 一、 开工审批制度 1总包办理各项有关开工的证明文件 2总包填写“工程开工报审表” (A1 表格) 3报审表送项目监理组,由总监审核开工条件:施工许可证已获政府主管部门批准1征地拆迁工作能满足工程进度的需要2“施组”已获总监批准3承包单位现场管理人员已到位,机具、施工人员进场,主要工4 程材料已落实进场道路及水电、通讯等已满足开工要求,测量控制网已建立。54总监审核同意开工,在报审表上签字、盖章,并报建设单位备 案。 二、工程暂停及复工 1总监理工程师签发“工程暂停令”的前提条件建设单位要求暂停施工,且工程需要1为保
9、证工程质量而需要进行停工处理2施工出现了安全隐患,总监认为有必要停工以消除隐患3发生了必须暂时停工的紧急事件4承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理5 2总监签发“工程暂停令”以 B2 表格样式分别发往总包单位、 建设单位 3工程复工由于建设单位原因,总监应在施工暂停原因消失、具备开工1 条件时,及时签署“工程复工报审表” ,指令承包单位继续施工。由于施工单位原因导致工程暂停,在具备施工条件时,监理2 组应审查承包单位报送的复工申请及有关材料,同意后由总监 签署“工程复工报审表” ,指令承包单位继续施工。材料、构配件检验、复验制度材料、构配件检验、复验制度41 1对出厂的材料、半成品
10、(构件)及设备必须符合下列要求: 达到国家规定的合格标准,具有产品标准编号等文字说明;有出厂合格证,并注明厂名、产品型号、规格、出厂日期 和检查编号等。 2 2施工单位必须把好材料、半成品(构件)使用前检查和试 验关,对领用的材料、半成品(构件)必须按规范或有关规定进 行检验,不合格的应立即清退出场,严禁用于工程上。 3 3施工单位在对材料、构件等自检合格的基础上,填好工 程材料/构配件/设备报验表 ,向监理工程师提出核验申请。报 请查验时必须提供下列资料: 材料、半成品(构件)出厂合格证; 材料抽检化验单和检验结论; 材料报验单。 4 4监理工程师在接到施工单位检验申请后,对材料、构件进 行
11、查验和认证,查验合格后予以签证,施工单位方可用于工程; 5 5当检查设备时发现的缺陷认定为一般性缺陷时,监理工程 师在征得建设单位和供应单位同意后,可委托施工单位在现场负 责修正,修正合格后方可用于工程; 6 6所有材料、半成品(构件),施工单位必须在办理好查验签 证手续后方可使用,未经监理工程师查验签证的材料、半成品 (构件)不得使用,坚持先检验后使用。 7 7工程中所用的各种商品化的预制桩、或构配件必须具有生 产厂家的批号和出厂合格证; 8 8监理工程师在检查时重点检查预制桩或构配件的合格证及 试验报告,在上述资料不清或对资料表示怀疑时,可采取措施进 行检查,当认定为不合格产品时,责成购方
12、单位负责退货; 9 9进口材料查验以商品检验单为准,未经商检与检验不得使 用。进口结构钢材必须先进行复验,复验合格方准使用。 10.10. 专业监理工程师应从以下五个方面对施工单位的试验室 进行考核审查: 试验室的资质等级及其试验范围;法定计量部门对试验 设备出具的计量鉴定证明; 试验室的管理部门;试验 人员的资质证书;本工程的试验项目及其要求;5隐蔽工程检查、验收制度隐蔽工程检查、验收制度1、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查, 对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位, 专业监理工程师应安排监理员进行旁站。 2、工程隐蔽前,施工单位应根据工程质量评定验收标
13、准进 行自检,并将验收评定资料报监理工程师。专业监理工程师收到报验 资料后,进行审核。 3、施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前至少 24 小时提出书 面计划报监理工程师,监理工程师应排出计划通知施工单位进行隐蔽 工程检查。重点部位或重要项目应会同施工单位、设计单位共同签认。4、隐蔽工程验收有设备、管道、电气等安装专业的预埋件、预 留孔或测试内容的,应先进行安装专业隐蔽验收,再进行土建专业隐 蔽验收。 5、专业监理工程师应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表 和自检结果进行现场检查,对隐蔽工程应全数验收,符合要求予以签 认。 6、对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝 签认,并要
14、求施工单位严禁进行下一道工序的施工。 7、如验收不合格,施工单位应及时整改,并重新进行验收,直 至验收合格。未经复验签证一律不得进行隐蔽,也严禁进行下一道工 序的施工。 8、专业监理工程师做好隐蔽资料填写和签字工作,待总监在资 料上签字后,隐蔽资料一份退施工单位,一份留监理存档备查。 9、对施工过程中出现的质量缺陷或不符合设计要求的情况,专 业监理工程师应及时下达监理工程师书面或口头通知,要求施工单位 限时整改,并检查整改结果。6变变更更设设计计审审查查制制度度1 1凡是由建设单位、设计单位在施工过程中提出的作法变动、 材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项,均应通过设计 变更解决。凡是由
15、于施工单位在施工过程中提出的作法变动、材 料代换或因施工条件发生变动而引起的变更事项,均通过工程洽 商并征得设计同意后,予以解决。上述是施工图的补充,与施工 图具有同等作用。 2.2.监理单位应负责对变更设计的理由进行确认,应维护经审批 的设计文件的严肃性。 3 3项目总监理工程师应授权专人处理工程变更。在处理时, 监理工程师应当综合进度、质量、投资控制和合同、信息管理情 况,不能冒然从事,以免在某些环节上发生脱节。 4 4在处理工程变更时,要严格按照监理合同中监理内容 及职责的有关条款从事,不得出现越权行为。监理工程师审批工 程变更时,如发生下列情况,则应取得建设单位同意后方可签证。 提高或降低建设标准; 影响主要结构功能或使用功能; 增减工程内容; 超出建设单位与施工单位签定的工程承包合同范围。 5 5监理工程师审批工程变更时,要坚持按规范、规程、工艺 标准、验评标准审批,不得牵就施工单位。未经监理工程师签认 的工程变更不计入已完工程量。 6.6.工程变更引起的造价增减,经与建设单位协