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1、文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 1 / 55Quality g.对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；h.采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。4.4.2 在必要的程度上，公司应： a）保持形成文件的信息以支持过程运行； b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。公司的质量管理体系过程包括： 客户联系-业务洽谈-报价-客户订单评审下达生产指令单排定生产计划生产安排-过程确认（进料检验、首件检验、巡
2、检、出货检验及产品功能测试）-产品交付-安装-客服文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 11 / 555.05.0 领导作用领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1 总则 总经理应证实其对质量及环境管理体系的领导作用和承诺,通过：a.建立公司质量/环境管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;b.在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体
3、系预期的输出。c.建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。d.建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;e.建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；f.管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。5.1.2 以顾客为关注焦点总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：a.对可能影响产品符合 3 性、顾客满意的风险得到识别和应对；b.顾客要求得到确定和满足；c.保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求
4、的产品和服务为焦点；文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 12 / 55d.保持以增强顾客满意为焦点；5.2 质量及环境方针 5.2.1 本公司总经理负责制定质量/环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：a.与本公司的宗旨相适应；b.考虑本公司活动、产品和服务的特点；c.包括对满足要求和持续改进的承诺；d.提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；e.满足相关法律法规的要求；f.相关方的要求与期望；g.对污染预防的承诺。5.2.2 沟通质量及环境方针,质量及环境方
5、针应：a.管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。b.在每次管理评审会议上，最高管理者须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。c.当有相关方（公司内部员工、客户、认证机构或其他单位）需要公司提供质量/环境方针时，文控或管理者代表及时提供，必要时做好发放记录。5.3 组织的岗位、职责与权限公司各岗位的职责和权限描述参见相应的人力资源与内外部沟通管制程序任职资格要求之影响质量管理体系绩效和有效性人员资格能力鉴定标准影响质量管理体系绩效和有效性人员资格能力鉴定标准可以包含该部门、岗位和必要的能力
6、。一、总经理：一、总经理： 1.本公司的质量环境管理负全面责任,并对质量环境管理体系的有效性承担责任；2.确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标, 并与公司环境和战略方向相一致，确保质量环境方针的贯彻执行。 3.建立公司机构,委任管理者代表,规定其职责权限。4.确保质量环境管理体系要求融入与公司的业务过程；文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 13 / 555.促进使用过程方法和基于风险的思维；6.确保获得并提供实施质量环境管理体系运作所需的资源,负
7、责主持管理评审。7.质量活动中重大事项的决策与决定,一阶、二阶文件的最终批准。 8.向公司传达有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性，满足法律、法规及顾客要求的重要性,确认和评估质量体系的运作状况。9.确保实现质量环境管理体系的预期结果； 10.促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；11.推动持续改进；12.支持其他管理者履行其相关领域的职责。二、管理者代表：二、管理者代表：1.确保按照 ISO9001：2015&ISO14001:2015 标准建立、实施和维持质量及环境管理体系。2.定期向最高管理者汇报质量及环境管理体系运作情况，包括改进需求。3.在公司整个体系
8、内提升对客户要求的认识。4.负责质量及环境管理体系的有关事项对外联络和内部沟通工作。5.确保在策划和实施质量及环境管理体系变更时保持其完整性。 6.确保各过程获得其预期输出；7.确定企业面临的风险和机遇，并制定应对措施；三、副总经理三、副总经理1.协助 CEO 开展工作；保证运作过程中管理体系的有效运行，对运作管理系统的质量、环境管理体系负责；2.组织参与重大事故、安全事故讨论分析；3.组织新技术、新材料、新工艺等在项目运作中推广和应用，负责项目开发，保证项目质量和运作安全；4.协助管理者代表组织拟定并逐步完善公司行政管理方面的各类规章管理制度，并监督其实施。5.确保实施适宜的过程，以满足顾客
9、要求，实施质量、环境管理管理体系目标；6.确保公司资源的提供。文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 14 / 55四、总工程部师、副总工程部师四、总工程部师、副总工程部师 1.在总经理领导下，负责公司的质量、技术管理工作；2.领导品保部、工程部，实施质量、环境管理管理体系规定要求；3.主持编制公司技术发展规划，审定自编技术文件；协助总经理4.对公司设计项目提出指导意见；审批公司级项目；5.主持不合格品评审；6.指导解决设计中的重大技术问题和组织指导有关设计质量事故
10、；7.主持公司的优秀设计评定和推荐评优项目。五、文管中心五、文管中心1.负责受控文件的收发并形成记录；2.负责原稿文件及受控文件的管理与管制；3.负责文件的修改及作废文件的管制；4.负责监察各部门文件的管理与管制。六、行政部：六、行政部： 1.负责人力资源的管理；2.负责组织本公司各项培训计划的制定并进行监督执行；3.负责本公司前台、保安、车队的管理；4.负责本公司各部门培训资料的管理；5.负责公司办公区域的环境因素识别、制定管理方案和有关应急计划；6.负责本公司体系文件的管理。7.负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。8.负责环境因素的识别和评价组织工作。9.负责环境法律法规和其
11、他要求的获取、识别和管理。10.负责管理体系记录的管理和管制。11.负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。12.负责公司所有废弃物的处理跟踪。文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 15 / 5513.负责本部门的运行管制，配合实现环境目标指标和实施管理方案。14.负责消防宣导、培训、消防设施维护、消防及应急预案演习。七、生产部：七、生产部： 1.负责合理组织生产，协调并解决各部门生产过程中出现的问题； 2.按照有关工艺文件的要求安排生产，督导员工作业；3.负
12、责组织维持并努力改进生产环境；4.负责生产活动中产品外协安排和日常管理；5.负责生产活动中机器设备的日常维护保养。6.负责管理生产车间产生的环境影响，并执行公司环境管理制度；7.负责车间的废弃物的分类、管理和管制。八、品保部：八、品保部： 1.负责制定品质检验规范、检验标准和品质保证计划；2.负责对进料、制程、外协产品、成品进行检验和试验并记录；3.负责组织对不合格品的评审及重大品质问题的处理；4.负责跟踪、验证品质改进活动；5.指导、协助供货商改善品质； 6.负责处理客户的投诉及退货；7.负责实施品质方面的有关培训；8.负责监视和测量设备的管制和管理；9.负责本部门环境因素进行识别和管制管理
13、；10.负责对本部门的质量环境目标和指标进行实施和统计；九、工程部：九、工程部： 1.负责管制设计开发和本部门的环境因素识别，优化产品工艺技术和工艺流程。2.协调解决打样过程遇到的困难；3.批准和管理技术文件；文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 16 / 554.在产品打样过程中对产品的环保要求环保法律法规要求进行识别与确定；5.组织安排技术服务，协助品保部处理客户投诉；6.对本部门的质量环境目标进行统计和改进；十、资材部仓库：十、资材部仓库： 1.负责物料、半
14、成品、成品及有关生产物资的出入库的管制；2.负责所有资材部物资的贮存管理并保持适当的贮存环境；3.组织对贮存物资的定期盘点；4.负责材料、零配件和其它物品的采购及品质异常时与供货商的联络处理 ；5.识别和管制本部门的环境因素 ；6.对本部门的质量环境目标和指标进行统计和改进 ；十一、业务部：十一、业务部：1.负责供货商的调查、选择，并组织品保部、研发部对供货商评审 ；2.负责订单的接收与订单的评审；3.负责产品订单要求与外部的沟通；4.负责顾客投诉的受理及顾客满意度调查；5.协助行政部及管理者代表向相关方展示公司的环境政策和立场。十二、资材部十二、资材部- -采购：采购：1.开发合乎公司要求的
15、供方，并建立档案，评价合格供方；2.审核采购资料，保证采购信息正确无误；3.保证合理库存，确保生产所需；4.反馈质量信息，使供方质量达到公司要求；5.配合实现环境目标指标和管理方案；6.负责向供应商施加环境影响，展示本公司的环境政策和市场。十三、财务部十三、财务部: :1.负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。2.负责各种报表的制定及上报工作。文件编号XXXA-G01文件版次B/0XXX 电子科技有限公司制定日期xxxx.12.01文件名称：文件名称： 质量环境管理手册质量环境管理手册 制定部门管理者代表页码 17 / 553.负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以
16、管制。4.同政府部门财务上的联系和沟通。 5.负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。6.负责有关报告资料、成本核算的整理。7.负责对本部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的管制和体系的持续改进。6.6.策划策划6.1 本公司制定风险和机遇管制程序风险和机遇管制程序明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.2行政部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。公司制定并实施法律及其它要求管理程序法律及其它要求管理程序以保证获取识别更新适用于本公司的环境管理的法律、法规和其他要求。行政部通过
