集团回转窑耐火材料供应管理规定一、耐火材料的计划管理要求1、建立年度计划申报制度1.1、每年底各熟料基地，需根据公司年度的生产经营计划，编制耐火材料年度计划，计划主要根据耐火材料的使用寿命及计划检修时间来确定计划消耗量和消耗额；同时根据各回转窑不同的工艺特点，参照历史资料和前期实际消耗来确定需用量，计划经供应部汇总报公司批准，形成年度耐火材料采购计划具体格式如下：表三 ***公司**年度耐火材料供应计划金额：不含税2004 年预计完成 2005 年度计划价格预算序号 物资名称/种类单位 消耗量消耗资金万元年末储备万元吨产品单耗元/ 吨消耗量正常储备量年末储备万元吨产品储备元/吨总进货量（额） 不含税 含税吨产品单耗元/吨辅助材料 1 耐火材料 吨 其中；国产 进口 注：年度计划同时报明细材料计划附后2.2、年度计划编报和审核的流程供应部门 （根据公司生产任务编制） 子公司分管领导 （审核、公司讨论、整理） 子公司领导 （批准） 供应部计划主管 （审核汇总） 部分管领导和部长 （双签） 公司分管领导 （审批） 公司会审 （审核后下达） 各子公司2、月度计划申报制度2.1 各子公司用料部门将月度申请计划于每月 20 日前报至供应部门后，供应部门根据公司生产及维修计划和物资定额进行审核，同时核减库存情况经子公司分管领导批准后上报供应部。
供应部根据中心库寄售库存及可调拨的库存量制定采购计划，并把落实情况在计划三日内向子公司反馈表四 年 月物资月度请购计划表请购单位申报 供应机构审核序号物资名称型号规格（图号） 材质 需用数量 计划到货时间 用料部位 库存 核定数 量 备注2.2 填报和审核的内容应包括数量、规格、材质、到货时间、用料部位和库存情况对于有特殊要求的材料，用料部门要提供样品、 图样、生产厂家等资料；在备注栏中详细地分析更换部位的耐火材料的使用情况和更换原因，对未达到合同使用周期的材料必须分析原因，如是产品质量问题需加以说明，以便在检修时供应部通知供应商到现场分析处理，履行合同中相关条款2.3 月度计划编报和审核的流程用料部门 （部门领导审批） 供应部门计划主管 （审核、部门领导、公司领导审批） 供应部（审核后下达） 供应部门 （反馈） 各用料部门3、临时检修计划申报特殊情况下急需耐火材料，必须把实际情况形成书面报告，经子公司分管领导批准后上报供应部供应部根据风险储备量和各子公司的库存进行统一安排调拨，同时根据供应商库存，组织供货，如主供渠道供货有困难，可以考虑在备用渠道采购。
4、耐火材料计划申报注意事项4、1 申报 耐火材料计划数量根据检修计划实际用量申报，不允许申报富余量；4.2 根据耐火材料的加工、运输及采购周期，耐火材料计划必须在采购周期前落实，计划申报时间一般为：进口砖采购备货期为 4 个月 ；国产砖备货期为 45 天；浇注料备货期为 15 天二、耐火材料的采购管理要求1、耐火材料采购的指导思想：要充分考虑耐火材料的性价比，体现优质优价供应部在可选的供应渠道内，优化采购方式，保证耐火材料供应质量，降低综合采购成本耐火材料厂家的选择要以安全、可靠为前提，品种选择要充分考虑性能价格比高的材料2、生产维修用耐火材料的采购管理供应部每年根据耐火材料专业委员会提供的符合技术要求的资格耐火材料厂家，供应部组织建材设计院、耐火材料专业管理委员会、法律事务室、各子公司进行招标采购，部分不具备招标采购条件的耐火材料可通过比质比价采购或合同谈判等方式选择信誉较好、质量稳定的供应商；3、基建耐火材料的采购管理供应部根据工程部提供实际需要耐火材料计划，采用集中招标订货，根据工程进度分批供货形式；供应部负责对采购质量、价格和保供能力进行把关，签订采购合同，对采购合同进行严格评审管理；组织催货，并负责对付款及耐火材料的退货、索赔等工作，业主单位负责对基建耐火材料分批到货数量计划控制，到货质量验收以及甲供材料结算等管理事项。
4、采购流程简图：招标请示 （1）统计招标耐火材料需求量；（2）分析老供应渠道，开辟新渠道（3）根据市场情况，形成招议标方案各部门联合成立招标工作小组：供应、审计、专业技术部门、纪检部门技术谈判、交流，生成技术文本耐火材料专业管理委员会制定材料技术要求、确定投标资格厂家供应部门负责制定合同商务条款、审计部门负责审核商务条款技术谈判通过后，进一步商务谈判、交流，生成商务文本 投标 招标汇报会签三、耐火材料的验收、仓储管理耐火材料的验收与保管是控制产品质量的关键耐火材料具有少量质量不合格就会导致整体不合格的特性，耐火材料仓库管理是从验收入库开始，到发放出库为止的全过程，包括三个阶段即物资验收入库阶段，物资保管保养阶段和物资出库阶段1、耐火材料的验收入库管理验收是根据合同或计划对到达本企业的耐火材料进行检验验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线耐火材料验收工作要求及时、准确、认真，验收要高度负责1.1、验收标准：根据合同中规定的耐火材料技术指标、验收标准进行验收。
同时，厂家到货时必须提供的质保书、出厂产品理化指标及试验方法、施工指导书、砖型图、产品装箱单、产品合格证六样书面材料，这些都是验收的依据1.2、验收方法1.2.1 常规验 收：各子公司必 须在货到三天内组织技术人员、保管员一起对耐火材料的包装、数量、外形尺寸、单重、外观质量进行常规验收；1.2.2 抽检：对耐火材料的内在质量，由子公司化验室配合，抽样检测化学成分，抗压抗折强度，对验收情况填制验收报告并会签， 对质量有异议的耐火材料，及时通知供应部，组织买卖双通过谈判的投标资格单位进行密封报价招标工作小组集体评标，初步议定中标单位招标结果报公司领导和供应部部长批准后生效签定供货合同及协议商务谈判组根据评标的确定方案和市场行情进行谈判方抽样送就近的检测机构检验理化指标是否达到合同指标1.2.3 强制送 检：基建 项目中批量大、使用周期长的耐火材料（高强耐碱、高铝浇注料、高强耐碱砖、抗剥落砖等）必须及时送就近的检测机构进行检验，评判内在指标是否达到合同要求 1.3、建立验收报告制度：每批耐火材料的制定验收报告单，以便对日后的使用情况进行跟踪，验收到货情况在月度收发存中上报供应部，验收报告内容如下表五： 1.4、质量处理：建立验收报告制度，验收责任制；验收中发现不合格的情况必须及时报供应部，以便根据合同处理。
表五）XXXX 水泥有限公司耐火材料验收报告 单据号：供货单位 合同号/价格确认函物资名称 到货时间应收数量（吨） 实收数量（吨）到货详细清单外包装情况耐火砖抽样测量外形尺寸情况耐火砖抽样测量单重情况化验室抽检情况：化学分析、抗压、抗折强度供应负责人使用单位技术部门保管员业务员填报对象：由子公司耐火材料采购业务员、保管员和使用单位技术人员共同对进厂耐火材料质量验收；供应负责人审核后备案，在耐火材料到 货三天内完成质量验收指标说明：验收取样规则，耐火砖尺寸、外 观、断面检查和理化性能检验的试样，采用随机取样方法，即每次取样时外 观质量每批以十吨 为限，理化性能每批以六十吨为限进行取样理化性能 检验取 6 块；外观、尺寸和 单重检验至少取 20 块，每种型号耐火砖取样数量不得少于 3 块浇注料必须抽样测试做一组（3 块）以上 110℃抗压/抗折强度试样备 注：耐火材料化学分析、抗压/抗折强度抽样测试 ，由子公司化验室配合2、耐火材料的仓储管理2.1、仓储管理原则：减少自然损耗，维护耐火材料质量做好通风、防雨、防潮工作，需分类、分规格、分堆存放，坚持先进先出原则，避免出现积压过期造成不能使用或影响使用效果。
2.2、耐火制品的堆放应按种类、用途、砖型和等级分别进行堆放，同时须做好防雨防潮工作并标明牌号、砖号、批号、日期及其它应记事项 耐火材料的堆放注意事项:2.2.1 采用箱或板包装的耐火制品，箱或板叠放时，不得超过4.8m，为有效利用库容，堆放木托盘箱式包装的耐火砖，应堆放 3～4层袋包装的耐火材料采用平码堆放每垛不得超过 25 包2.2.2 针对浇注料保管容易过质保期的情况，为延长耐火浇注料的保管期限，要求生产厂家对备用浇注料优化原包装，将浇注料的粉料采用单独包装的方式，通过增加铁桶密封包装，把质保期由三个月提高到六个月左右2.2.3 现场回收散砖码放：划定专门区域，分品种、按规格分类，按照原包装方式码放码垛，控制在 2～3 层，并采取必要的防潮措施，加盖原包装盒、包装袋3、耐火材料的发放出库管理3.1、耐火材料的发放严格按照检修实际需要数量发放，坚持先进先出原则，主砖的发放可以整箱发放，异型砖的发放必须以块数发放，不允许多发，防止多余的耐火砖发到现场，退库后不能使用3.2、拆箱管理:施工单 位严格控制开箱数量，一个品种耐火砖开箱后剩余数量不得超过一箱，使用单位进行监督3.3、耐火材料材料出库后，施工单位做好保管工作，使用单位有责任督促施工单位做好保管保质管理，防止受潮，各批次耐火浇注料、火泥在使用前必须提前做小样试验，以检验耐火材料的质量是否达到要求。
3.4 检修剩余的耐火材料不能随地堆放，施工单位及时整理后办理退库手续，填报退库材料档案，及时调剂或下次使用、代用4、耐火材料的结算管理4.1、供应部根据各子公司耐火材料验收报告，通知供货单位根据合同开具结算发票子公司根据合同、验收报告、发票办理财务入帐手续，每月 5 日财务部门把汇总入帐情况上报供应部，供应部根据合同结算条款和使用情况，上报计划资金由公司领导审批后统一下发委托付款4.2、子公司供应机构根据委托付款计划，根据使用部门的使用情况并会签，办理货款申请，经公司领导批准后办理结算4.3、对有质量问题的耐火材料，由使用部门、供应部门、供货厂家对问题进行分析并形成处理报告，才能根据正常程序办理结算4.4、质保金的支付，根据实际的使用情况参照合同相关条款，由子公司供应机构和使用部门根据使用情况，填写质保金会签表，经公司领导审批，报专业委员会和供应部审核后，根据结算程序支付质保金会签表格式如表六表六 耐火材料质保金会签单合同标的 使用单位 合同编号 卖 方 合同总额 质保金 使用项目 执行人 使用情况使用部门 签章付款依据供应机构 签章使用单位 公司领导耐火材料专业管理委员会供应部。