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1、XXXXXXXX 电电 器器 有有 限限 公公 司司文件名称：文件名称：纠正和预防措施控制程序 依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求发放代号：发放代号： 密级管理：密级管理：普通级(非发放部门或外部机 构可传阅、复印，但需得到质 管部的同意)文件编号：文件编号： QP/SQS-08 文件版本：文件版本： A 版发布日期：发布日期： 实施日期：实施日期： 编编 制：制： 日日 期：期： 审审 核：核： 日日 期：期： 批批 准：准： 日日 期：期： 页页 数：数： 2 页页 码：码： 1序号序号更改申请单编号更改申请单编号页次页次处数处数内内 容
2、容修订人修订人修改日期修改日期XXXX 电器有限公司文件名称纠正和预防措施控制程序 文件编号QP/SQS-08页 数2页 码2 制 订质管部版 本A制订日期 1 1 目的目的采取有效的纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。 2 2 范围范围适用于纠正和预防措施的制定、实施和验证。 3 3 职责职责 3.1 质管部负责根据具体情况，发出“QR/SQS-114 纠正和预防措施记录” ，并跟踪验证整改情况。 3.2 各部门负责填写“QR/SQS-114 纠正和预防措施记录” ，经质管部确认后实施。 3.3 管理者代表负责协调纠正和预防措施的实施。 3.4 总经理负责配置必要的资源。 4 4 工
3、作程序工作程序 4.14.1 纠正措施纠正措施 4.1.1 对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生。 4.1.2 识别不合格：对质量管理体系各过程输出的信息进行识别: a） 过程、产品出现重大问题,或超过本公司规定值时； b） 供方产品出现严重不合格； c） 顾客对产品质量投诉时； d） 内审发现不合格时； e） 管理评审发现不合格时； f） 其它不符合质量方针、目标,或质量管理体系文件的情况。 4.1.3 整改通知 质管部采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，填写“QR/SQS-161 纠正和预防措施记录”并发 放到相关责任部门； 4.1.4 纠正措施的制订和实
4、施各部门负责填写“QR/SQS-114 纠正和预防措施记录” ，经质管部确认后实施。 4.1.5 措施验证 质管部对制定的纠正措施的实施进行跟踪验证，作好记录并保持，纠正措施的实施状况应作为管理 评审的输入。 4.24.2 预防措施预防措施 4.2.1 为了实现公司的质量目标，应建立基于质量目标实现程度的预警机制，识别潜在的不合格。注意：发生重大的质量事故时、内审发现不合格时、管理评审发现不合格时，预警机制也应及时作注意：发生重大的质量事故时、内审发现不合格时、管理评审发现不合格时，预警机制也应及时作 出反应。出反应。 4.2.2 各部门应统计本部门每个月的质量目标的实现情况，如果不能实现部门
5、的目标，即应对分析其原 因，针对原因，制订预防措施，并提交质管部审核。 4.2.3 质管部跟踪验证实施效果, 质管部部长对有效性进行评审,并在“QR/SQS-161 纠正和预防措施记录” ，上签名确认。 4.2.4 质管部为纠正和预防措施实施的责任部门时,由总经理指定其它部门人员进行措施跟踪验证。 4.2.5 预防措施的实施状况应作为管理评审的输入。 4.2.6 质管部检查改进、纠正和预防措施实施情况,逾期未能完成者,要报告公司总经理,组织责任部门进 行原因分析,再次限期完成。 4.2.7 为了防止信息数据的破坏和丢失，建立“QD/SQS-110 信息数据备份管理规范” 。 5 5 相关文件相关文件 5.1 QD/SQS-110 信息数据备份管理规范 6 6 质量记录质量记录 6.1 QR/SQS-114 纠正和预防措施记录
