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1、目目 录录1 总论1.1 项目名称1.2 项目主办单位和负责人1.3 项目地点1.4 项目设计依据1.5 项目背景1.6 项目建设目标1.7 研究结果概况2 承办企业的基本情况与条件3 产品方案4 市场预测5 物料供应6 设计方案6.1 主要技术决定6.2 工作制度和年时基数6.3 工厂组成、面积、人员6.4 工艺6.5 总图6.6 土建工程6.7 公用动力7 节能及能耗8 环境、劳动安全卫生8.1 环境保护8.2 劳动安全卫生9 消防10 人员培训11 项目实施计划12 投资估算及资金筹措13 财务评价和经济分析14 结论和建议结论和建议15 附件- 1 -1. 总论总论1.1 项目名称：潜
2、江东方汽车零部件有限公司控股成立湖北一鼎实业有限公司（新工厂）1.2 项目主办单位和负责人主办单位：潜江东方汽车零部件有限公司法人代表：邹家华 董事长1.3 项目地点枣阳市南城办事处惠湾村1.4 项目设计依据1.4.1 国家、地方政府及各行业主管部门分布的政策、法规和标准。1.4.2 潜江东方汽车零部件有限公司提供的产品、经济、公用动力、用地等专业设计资料。1.4.3 湖北一鼎实业有限公司属地相关情况资料。1.5 项目背景潜江东方汽车零部件有限公司多年来一直从事汽车零部件的生产，具有较强的铸造和机加工能力，是东风汽车公司汽车零部件供应的定点厂家，随着公司的成功运作，公司正良性发展。2003 年
3、，由于铸造生产过程中产生的噪声和粉尘污染对周边单位和居民生活的干扰较大，公司经过审慎考虑将铸造车间从市区繁华地段外迁至市郊，扩大了规模，建成了新的铸造基地，促进了企业的发展。 随着汽车市场的复苏，广大汽车用户对东风汽车系列产品表示出了强劲的需求，东风汽车系列产品产销量迅速增长。作为东风汽车各分（子）公司“最佳供应商”和“优秀供应商”的东方汽车零部件公司，东风公司对其零部件供货数量需求扩大，更由于东方公司的不断发展和其配套产品的品种进一步拓展、社会备件市场的开拓，东方公司的产品销售形势良好，年铸件需求量在 1.5 万吨以上，现公司年产 6 千吨铸件的生产、加工能力远不能满足需要，铸件、冲压件的生
4、产、加工缺口很大。面对良好的商机，在铸造基地进行铸件、冲压件的生产、加工已远远不能满足市场需求，同时，从产业布局和成本控制的需要出发，需要在紧邻东风公司襄樊基地投资成立一个新的工厂。本次成立湖北一鼎实业有限公司项目的可行性研究报告，围绕着上述背景进行。1.6 项目建设目标新征土地，新建办公楼、职工公寓、新机加工车间、备料车间、冲压车间、新增工艺设备以及相配套的公用动力设施，建成具有年产 5 万套汽车铸件、30 万套汽车冲压件的汽车零- 2 -配件生产、加工基地。1.7 研究结果概况（见表 11）表 11 主要数据和经济评价表序号项目名称单位数据备注一主要数据1年产量吨/万元15000/1300
5、0铸造、机械加工 /冲压2年销售收入亿元1.77003工艺设备台/套480/504建筑面积平方米28958.565项目总投资万元9000-9600其中：固定资产7500二财务、经济评价1投资利润率%162投资回收期年4.88/5.89税前/税后3投资利润内部收益率%30.26/21.89税前/税后4资产负债率%24.665贷款还款期年3.126财务净现值（ic=13%）万元 2018.25/500.18税前/税后7利润总额万元1100正常年8盈利平衡点%50.112. 承办企业的基本情况与条件2.1 基本情况东方汽车零部件有限公司是创立于 2000 年 11 月的一家民有民营企业，其前身系 1
6、954年元月始建的国营湖北省潜江纺织机械厂。公司位于潜江市园林城区，交通便利。工厂经过40 多年的发展和建设，现有固定资产 6260 万元；占地总面积 95427m2；拥有各种设备 348台（含动平衡机、万能材料试验机台 1 台） 。公司现有员工 568 人，企业已发展成为一个技- 3 -术力量强大，设备力量雄厚，跻身于汽车零部件制造业的专业厂家。公司生产的主导产品有 1.5t、3t 轻型车，5t、8t 中重型车，11m 和 8m 客车等车型的减振器支架、悬挂件、离合器罩壳等零部件。这些零部件的年铸造能力 8000t、加工能力为12000t，是东风集团所属的东风汽车股份有限公司、商用车公司和乘
7、用车、东风柳汽、郑州宇通等公司的汽车零部件配套供应的定点厂家。公司以适应市场需求、满足顾客需要为第一追求，贯彻“质量第一、顾客至上、规范管理、服务创优”的质量方针和目标。多次被省、市人民政府及上级有关部门授予“重合同、守信誉先进单位”的荣誉称号。2000 年被东风载重车公司和东风汽车股份有限公司分别评为“最佳供应商”和“优秀供应商” 。企业于 2001 年通过了 ISO9002 质量体系第三方认证。公司近年来生产的产品产销量、销售收入逐年递增，稳步增长，2009 年销售收入 16700.88 万元，企业发展形势良好。2.2 有利条件东方汽车零部件有限公司多年一直从事汽车悬架类零件的铸造、机加工
8、生产，积累了丰富的汽车悬架类零件的铸造、生产经验。潜江市东方汽车零部件有限公司是一家新兴的汽车零部件生产企业。企业下属三家分公司，具备包括铸造、冲压、机加工三大工艺的现代化汽车零部件生产线。公司以生产球墨铸件为主。其主导产品有：各车种、车型的悬挂件、减振器支架、离合器壳、转向机总成、制动器总成以及冲压件等汽车零部件。公司的铸造生产线由目前国内先进的 XZ-416 挤压造型线和由 E148E 及 E1410 气动微震压实单机组成的环型生产线。是东风汽车有限公司商用车公司、东风汽车股份有限公司、东风柳州汽车股份有限公司、神龙汽车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司的定点协作配套厂家。本次只是在原生产
9、的产品基础上，扩建车间，新增一条气冲造型等，扩大铸造基地的生产能力，增大原生产铸件的产量，以满足市场对汽车零部件增长的需求，生产的产品基本不变。因此对该公司来说，原有的工艺技术、生产管理、质量控制等方面的经验只需稍微加以学习和提高就可以投入改造后的铸造基地生产应用，在设备应用和管理、维修方面加以培训之后就可以使基地发挥新的生产能力，满足公司的生产需求。生产的产品不变，不需投入更多的人力、物力去努力开拓新的市场，可以使产品按原销售渠道顺利地扩大销售，为本公司和社会创造更大的效益。3 产品方案湖北一鼎实业有限公司的成立，生产东风汽车用的减振器支架、悬挂件、离合器罩壳等零部件铸件，铸件产品共 30
10、多种（详见产品明细表） ，材质分别为铁素体球墨铸铁和灰铸铁。- 4 -这些产品分别为东风集团的东风载重车公司、东风汽车股份公司和专用汽车公司的 1.5t、3t轻型车，5t、8t 中重型车，11m 和 8m 客车等车型配套。4 市场预测4.1 东方汽车零部件有限公司目标市场东方汽车零部件有限公司所生产的汽车零部件产品全部供应东风汽车公司产品市场，作为汽车零部件配套件定点厂家向东风汽车公司各分（子）公司供应装车零件。4.2 市场“十一五”期间，我国国民经济将保持较高的发展速度，增大交通等基础设施建设将是国家投入的重点，因此我国公路建设尤其是各地高等级的公路网的建设突飞猛进。据资料介绍“十一五”期末
11、全国公路通车里程将达 145150 万公里，其中高速公路将达到2.22.5 万公里，随着高速公路的迅速发展、交通基础设施的进一步完善、新法规的出台以及金融领域改革的深化、人民生产水平的提高，势必将进一步促进我国汽车市场需求量的增加。“十一五”期间，汽车市场需求呈现平稳增长的态势，加入 WTO 后，汽车工业的发展将面临更加严峻的挑战和新的发展机遇。汽车市场需求特点如下：1） “十一五”汽车总需求量仍保持增长态势，增长率约 8%。2）载货汽车的需求量仍保持一定的增长，增长率约 5%。增长量主要在轻型车、微型车和重型车。3）客车需求量继续增长，增长率约 2%。各类大、中、轻。微型客车都有不同程序的增
12、长。4）轿车需求量将有较大增长，增长率约 13%。轿车将成为汽车市场需求主要的增长点，轿车占汽车市场总需求的比例进一步扩大。汽车市场需求量预测：表 4-1 中国汽车市场需求量预测表 单位：万辆现状预测2003 年2009 年2010 年需求量需求量比例需求量比例汽车总需求量236.37270-290100%400-420100%载货车81.8488-9432.593-10023.5其中重型汽车14.709-103.410-112.5- 5 -中型汽车13-144.811-122.8轻型汽车47-5017.450-5412.7轿车72.15129-14048%250-26062.5%东风汽车公司
13、根据国家宏观环境及形势、市场发展趋势、汽车市场需求特征、特点，东风公司在人、财、物方面的条件，制定了切合东风汽车公司实际的发展规划。东风汽车公司“十一五”规划：形成汽车生产能力 69.8 万辆，汽车总产销量 63 万辆，其中轿车 25 万辆，轻型车 12 万辆，中重型车 11 万辆，客车及客车底盘 5 万辆，微型车 10 万辆，能力利用率达到 90%；扩大农村使用的农用车产量；康明斯发动机年产量 10 万台；产品的市场占有率将达到 20%。进入“十一五”以来，汽车工业高速发展，东风汽车系列产品产销量也大幅度提高，表现出了强劲的超规划纲领的发展态势。根据东风汽车公司“十一五”规划确定的产品生产纲
14、领，东风公司每年铸件需求量约为 50 多万吨，东风公司铸一、铸二、铸三共三个铸造厂现有总生产能力约为 18 万吨/年。从东风公司产品、产量发展看，现有铸造能力不足，缺口较大，东风公司铸造厂只能承担重要铸件的铸造任务，很大一部分零部件必须外协铸造和加工。东方汽车零部件公司正是作为东风汽车公司各分（子）公司的汽车悬架类等汽车零部件的定点配套厂，根据东风公司零部件采购协议，定点直送向东风公司供应汽车零件。这些产品分别为东风集团的东风载重车公司、东风汽车股份公司和专用汽车公司的 1.5t、3t 轻型车，5t、8t 中重型车，农用机，11m和 8m 客车等车型配套，其中主要产品是轻型车和中重型车（见铸件
15、明细表） 。东方公司年产铸件 1 万吨，仅占东风公司外委铸件产量的 5.9%，份额较小。东风汽车公司零部件配套厂家实行 A、B 点制，每一配套厂家供应的零部件数量约占其总产量的 50%左右，按东风公司年产轻型车 12 万辆、中重型车 11 万辆等规划纲领，及随后稳步提高的生产计划；按主要产品轻型车、中重型车产量计算，每一种零部件的年配套供应量最少需 6 万套和 5.5 万套，东方公司生产汽车零部件 4 万套，能够实现配套销售。分别作为东风载重车公司和东风汽车股份公司的“最佳供应商”和“优秀供应商” ，随着东风汽车公司的稳健发展，其产品有着稳定的配套需求，市场稳定、可靠。东方公司年产 4 万套零
16、部件产品纲领是根据东风汽车公司各分（子）公司的配套供货协议制定的，有稳定的市场保障。东风汽车产品社会保有量在 150 万辆以上，保持这些车辆的正常运行每年需要大量的配件。按 10%的配件市场考虑，每年的轻型、中重型等车型配件需求量在 3 万套以上，东方公司在装车用零部件同时，开拓零部件配件市场也有着较大的市场需求，并有着巨大的潜力。- 6 -通过分析可以看出，东方汽车零部件公司扩大悬挂架类、冲压类零部件产品产量市场定位准确，生产规模适中，是有前途的。同时，东方公司可以利用湖北一鼎实业有限公司的成立后新的优势，拓展配套产品品种和数量，开拓新的市场份额，以充分利用生产潜力，创造更多的效益。5 物料供应本次湖北一鼎实业有限公司的成立产品不变、所需的原辅材料相同，只是用量增大，保持东方公司原有的物料采购、运输、储存运行方式不变。主要原材料、燃料和辅助材料用量表（吨）序号名称单位年消耗量备注一主要原材料1铸造生铁t75002废钢t40833铁
