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1、2009 年度第三季运营绩效改进操作手册( (机密机密) )编制：战略发展部运营中心经营时间：2009 年 7 月 1 日 2009 年 9 月 30 日批准：谢公兴发布日期：2009 年 10 月 15 日江江苏苏明月光明月光电电科技有限公司科技有限公司二零零九年秋季二零零九年秋季2009 年秋季运营绩效改进操作手册第 2 页 共 15 页目 录引引 言言.3一、调整指标汇总一、调整指标汇总.4表 1.各部门提出调整的指标列表.4二、公司风险二、公司风险/ /问题汇总问题汇总.4表 1.各部门提报的公司风险/问题实施计划.4三、绩效改进单汇总三、绩效改进单汇总.7表 1.生产部车房订单一次下
2、机合格率绩效改进单.7表 2.生产部车房交货及时率绩效改进单.8表 3.物流采购部发货错误控制绩效改进单.9表 4.市场部回款增长率绩效改进单.10表 5.销售部回款额绩效改进单.11表 6.人力资源部人员储备绩效改进单.12表 7.综合管理部行政服务满意度绩效改进单.13四、第二季度绩效改进单达成率情况四、第二季度绩效改进单达成率情况.14五、第三季度部门绩效自评得分汇总五、第三季度部门绩效自评得分汇总.152009 年秋季运营绩效改进操作手册第 3 页 共 15 页引引 言言2009 年第三季度经营检讨会召开完毕。本次会议借鉴了第一、二季度经营检讨会的召开经验，对会议内容进行改进。会议对目
3、前公司各个部门三季度的经营业绩和劣绩系统地进行了盘点，并根据公司现状对第四季度的经营目标提出修正，对未完成的指标制定绩效改进单。同时，会议对公司经营过程中的问题和风险，提出纠偏措施。会议共调整了指标 5 项，收集公司问题及风险 12 条，形成绩效改进单7 张。会议取得了丰硕的成果。根据会议内容，现将本次第三季度经营检讨会议输出内容整理成册，形成2009 年秋季运营绩效改进操作手册，以便对 09 年第四季度经营工作持续改进，稳步推进公司战略规划。2009 年秋季运营绩效改进操作手册第 4 页 共 15 页一、调整指标汇总表 1. 各部门提出调整的指标列表指标部门指标部门序号序号指标项指标项调整后
4、目标调整后目标评估结果评估结果市场部1回款增长率32.9%(四季度同比值)同意销售部2回款同比增长率32.9%(四季度同比值)同意物流采购部3发货错误次数10 月5 次/月11 月 4 次/月12 月 3 次/月暂不调整物流采购部4外单延迟次数与战略发展部沟通,通过公司批准更改统计口径.暂不调整物流采购部5交货时间重新评估，统一结算口径同意战略发展部负责二、公司风险/问题汇总表 1. 各部门提报的公司风险/问题实施计划序号序号风险风险/ /问题问题建议措施建议措施会议输出会议输出改进责任改进责任人人/ /部门部门1 1退货额居高不下（退货率虽在允许范围上下，但绝对金额每月在 100 万以上)1
5、.严格按退货政策执行，关注所有渠道内的滞销库存，并和客户一起设法来带动或消耗这一部分库存后再作退货处理。2.内部加强对业务人员的考核，使全体业务人员真正意识到退货高的负面影响。关注措施的执行,将退货率控制在指标以下朱国成2 2业务人员流动过快、储备人员不足1.人才选择的渠道上还要拓宽，突破所有的人为因素限制，唯贤举才。2.在内部加强人才的培养和素质提升的工作，积极打造良性竞争的内部晋升氛围。3.年底前完成组织架构调整后所需首批人员的增加。明确人员需求数量报人力资源部,纳入人力资源部月度招聘计划朱国成肖权伟1.财务部对利润情况进行分析，并提出必要的建议。财务部2.各部门需要加强对费用的控制，以控
6、制成本支出。各部门3 3利润率的下降：由于公司营销导向的变化，以各种特殊政策、调价等方式抢占市场份额，但是需要进行利润率的控制，必竟利润才是企业生存与发展之本。3.通过考核的变化，强化对利润型产品的销售导向。作为 2010 年计划制定的输入销售部2009 年秋季运营绩效改进操作手册第 5 页 共 15 页1.各部门各层级主管协助人力资源部做好内部人员稳定工作,对待员工,不能以个人情绪处理上下级关系或工作事务,给员工多一些关心与理解,非常时间要特殊对待。2.人力资源部拓宽招聘渠道,运用多种招聘形式,挖掘人力资源.以满足需求。2.1 普工补充可以透过内部以工带工劳务市场人才市场丹阳人才网进行补充。
7、2.2 对于新线的人员招聘,尝试采用中介小批量的引进。2.3 另外,会以电视字幕广告,本地报纸平面广告辅助发布招聘信息。4 4公司人员不稳定与外部资源紧缺的矛盾会影响正常运营人员的稳定3.基层员工流动越来越大，人员流动对管理与正常生产逐步形成威胁。在公司扩大后，招工问题的难度将逐步严重。2.如何选择与留住员工专题研讨，形成措施与计划执行。1、管理方法上；2、公司吸引力上；3、员工选择与规划上。公司导向:拓宽招聘渠道，确保不缺编;(人力资源部)通过有效管理,降低员工流失率(各部门管理人员)5 5年度销售回款目标累计增长率为 12%，到第三季度我们才达到3.1%，也就是要在最后 3 个月里完成累计
8、增长率 8.9%的目标，平均每月要完成约 3%的累计增长率。要完成这样的目标需要销售部做好充分的分析与策划和公司内部的充分配合。1.销售部要切实可行的把销售和回款计划分解至最底层业务员。2.分解目标要一定可行，对完不成的我们要面对现实并想切实可行的策划和政策应对，不能只是强压目标和分解了事。3.过程实施督导要以周或旬为单位进行评估、辅导与纠正。4.要关注销售和回款计划管理，特别每天关注销售和回款的数据，重视计划和数据管理。5.加大对效果不好的区域进行市场调查、分析与辅导。2010 年销售预测时,考虑分年度和季度制定,月度修正.殷 毅 朱国成6 6销售接单时考虑问题片面1.销售应该针对我们的主打
9、产品着重推销，要扬长避短接单2.公司对于外贸价格应该重新核定，因为现在外贸接单有附带产品产生与其后期报废还不如薄利销售外贸业务接单需综合评估外贸中心7 7用友 ERP 效率无法适应公司发展（目前用友 ERP 效率太慢，尤其是到下午结账时间段，或者是财务结账、数据统计、客户中心取价等时间段），现在平均每天要拖班 11.用友 ERP 加快改进效率问题。2.财务改进结账方式，尽可能简化工作程序。列入 2010 年工作计划(元旦后用友工作人员对销售模块进行优化,以提升效率)战略发展部财务部 2009 年秋季运营绩效改进操作手册第 6 页 共 15 页到 1.5 个小时，如后期接单量还要上升将无法满足8
10、 8物流采购部中基层管理人员欠缺1.人力资源部加快外聘速度。2.内部加强培训，双管齐下早日把人员培养到位。明确人员需求,纳入人力资源部月度招聘计划人力资源部 物流采购部9 9管理攻关管理俱乐部：每月制定数个各部门的难题 ，组成相应管理提升小组，集中大家在管理与技术上的长处，相互沟通分析，找出相互不足，共同解决问题。既解决问题，又能共同提高，也能解决沟通上的问题和局限。/梁 勇1.根据现在以及长远研发的需求，研究并确定需要增添或制作的实验验证或检测仪器。2.将需要增添或者制作的仪器列入 2010 年的实验仪器采购预算中提请公司评审。1010现在每年的研发任务越来越多，涉及到原料、模具、膜系、功能等多个方面，但是缺乏一些必要的验证设备（尤其是需要长期存放验证或者在恶劣条件下验证的仪器），会使研发存在很大的风险，比如 1.552深变色、第一代的1.552UV400 新超防等就都存在这种风险。3.将经公司审批通过的实验仪器列入 2010 年预算中执行。作为专项计划报公司批准王一晨1111销售增长没有达到预期的目标，特别是外贸增长针对外贸，公司需要制订针对性的措施，积极消化过剩产能。美国市场拓展方案10 月份报公司批准朱国成1212产能过剩，影响公司的整体盈利能力积极开拓市场，
