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1、 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 永州 爱尔眼科医院 建设 项目 可行性研究报告 编制单位： 爱尔眼科医院集团股份有限公司 编制时间： 二一一年八 月 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目总论 第一节 项目 基本情况 第二节 项目投资内容 第三节 项目主要经济指标 第四节 项目可行性研究结论 第二章 项目背景 分析 第一节 国家政策背景 第二节 眼科行业 总体 概 况 第三节 永州 眼科市场状况 第三章 项目 投资 的必要性与可行性 第一节 项目 投资的必要性 第二节 项目 投资的可行性 第四 章 项目建设方案 第一节 建设规划 第二 节 服务流程 第三节
2、环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第 五 章 项目效益评价 第 六 章 风险分析与 风险对策 第一节 主要 风险因素 第二节 风险对策 第 七 章 可行性研究 结论 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第 一 章 项目总论 第一节 项目 基本情况 一 、 项目名称 永州 爱尔眼科医院 有限公司 二、 项目建设地点 永州 市 零陵北路福泉公寓 三、 项 目建设单位 爱尔眼科医院集团股份有限公司 四 、 项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领 导下的 责制， 永州 爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个
3、版块。组织机构详见： 永州 爱尔眼科医院组织机构图。 拟设医院配备人员 65 人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1 临床 13 4 管理与服务 17 2 医技 9 5 视光配镜 8 3 护理 18 合计 65 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第二节 项目投资 内容 此项目总投资为 1,元，包括固定资产投资、 铺底 流动资金投资和装修费用。 项 目所需 资金构成 如下 ： 单位：万元 项 目 金 额 项 目 金 额 医疗设备 修费用 公设备 及交通工具 动资金 他设备 可预计费用 计 1,三节 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指
4、标如下： 表 1 主要技术经济指标 序号 项目 数值 单位 备注 项目总投资 1,元 货币单位均为人民币，下同 1 固定资产投资 元 疗设备投资 元 公及交通工具 元 它设备 元 2 房屋 装修费用 及其他 元 3 铺底流动资金 元 4 资金来源 募资金 1,万元 行贷款 0 万元 5 年 营业收入 1,万 元 未来 8 年平均收入 6 年均 净 利润 元 未来 8 年平均 净 利润 7 税后 财务内部收益率（ 税后 8 年现金流计算 8 总投资收益率 按未来 8 年平均利润计算 9 投资回收期 （不含建设期） 税后，静态 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 10 税后财务净现值（ 元
5、8%折 现率计算 项目 税后 净现值 元人民币， 税后 财务内部收益率 （ 税后 、 静态 、不 含建设期 ） ，经济效益良好。 第四节 项目 可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足 永州 眼科市场 的需要 ， 也是 实现爱尔眼科区域战略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力， 项目实施后，能获得充分的市场 开发基础。 第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源 能够 在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备 较强的优势。 第三， 本项目
6、 的 各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 第 二 章 项目 背景 分析 第一节 国家政策 背景 医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行 业的发展和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机
7、构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。 医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出， 积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立 覆盖城乡居民的基本 医疗 卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完
8、善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事 制度、奖励制度和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。 到 2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到 2020 年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度 。 国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“ 围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业 ”；“明 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对
9、能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务 企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。 国家发改委 于 2010 年 12 月 3 日发布 了 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知 ，除了 明确 规定“ 放宽社会资本举办医疗机构的准入范围 ”，“ 进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境 ”，“ 促进非公立医疗机构持续
10、健康发展 ” 等 三大政策举措外，还 明确指 出 ：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册 医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进我国医疗行业长远的市场需求。 以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。 第二节 眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临 床医学的一个重要分支学科，它是一门研究
11、视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部 2006 年统计，据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为 5%）。但从眼科的收入 /床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。 近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 迅速，眼科医疗 的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。 根据卫生部医政司对全国 30 个省、自治区、直辖市（不包含福建
12、省）所有已注册的眼科机构的调查结果， 2003 年，全国眼科门 、 急诊总量 3,400 万人次，眼科入院人次 95 万人次。而根据 2007 中国卫生统计年鉴的数据测算， 2007 年全国眼科门 、 急诊总量应不低于 4,787 万人次，眼科入院人次应不低于 139 万人次，比 2003年分别增长 年复合增长率分别为： 根据 2007 中国卫生统计年鉴的数据， 2006 年全国眼 科床位数为 49,247张，比 2000 年的 44,296 张增长了 占全部医疗机构床位数的 2006年，眼科执业医师为 18,013 名，占全部医师数量的 中国眼科市场的地域性强、集中度不高： 我国眼科 医疗
13、机构前 8 位的收入总额占全行业总收入的比重（ 于 20%， 但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的 于 70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效 应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。 由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据 2007 中国卫生统计年鉴的数据， 2006 年全国医院眼科用药约 20 亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于 10% 20%之间，若以 15%作为平均数，则
14、 2006 年中国眼科医疗服务年总收入约 130 亿元。另外， 经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近 5 年来，中国眼镜产业年均增幅达 17%。 2003 年，中国眼镜行业工业总产 值为 145 亿元， 2004 年为 160 亿元， 2005 年为 180 亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超 400 亿人民币（ 其中包括一部分医学验光配镜业务 ），我国眼镜市场潜力巨大。 因此，根据以上情况 保守估计， 2006 年中国眼科市场容量在 200 亿元左右。 然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达 5000 人以上。而我国白内障 手术率（ 低，百万人口 白内障 手术数平均为 450，且 白内障 手术质 永州 爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 量低，这与我国经济的快速发展和人民生活
