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1、 xxxxxxxxxxxx 工贸有限公司工贸有限公司新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告可行性研究报告编制单位编制单位:xxxxXX 工程咨询有限公司工程咨询有限公司编制时间编制时间:二二 0 一一 0 年十一月年十一月1目目 录录第一章第一章 总论总论1.1 编制依据及范围(4)1.2 报告概况 (5)第二章第二章 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性2.1 企业概况 (7)2.2 项目提出的背景 (7)2.3 项目建设的必要性 (8)第三章第三章 市场需求预测与生产规模市场需求预测与生产规模3.1 市场需求预测 (11)3.2 生产规模
2、 (12)第四章第四章 工程技术方案工程技术方案4.1 项目组成 (13)4.2 生产技术方案 (13)4.3 总图运输 (17)4.4 公用辅助工程 (18)4.5 土建工程方案 (19)第五章第五章 原辅材料及厂址原辅材料及厂址5.1 原材料供应 (20)5.2 厂 址 (20)第六章第六章 环境保护环境保护6.1 建设地区的环境现状 (24)6.2 设计采用的环境保护标准 (24)6.3 主要污染源、污染物及其防治措施 (24)6.4 环保投资 (25)第七章第七章 节能措施节能措施 (25)第八章第八章 劳动安全与工业卫生劳动安全与工业卫生28.1 设计依据 (27)8.2 生产过程中
3、职业危害分析 (27)8.3 劳动保护与安全对策措施 (27)8.4 机构设置 (30)8.5 劳动安全卫生投资 (31)第九章第九章 消防消防9.1 消防设计概述 (32)9.2 消防措施 (32)9.3 机构设置 (33)9.4 消防投资 (33)第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员10.1 企业组织 (34)10.2 劳动定员 (34)第十一章第十一章 工程实施进度计划及计算期工程实施进度计划及计算期11.1 项目实施进度建议 (36)11.2 项目实施计划 (36)11.3 项目实施进度表 (36)第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措12.1 投资估算(
4、38)12.2 资金筹措 (39)第十三章第十三章 财务评价财务评价13.1 产品销售收入的测算(40)13.2 产品成本估算(40)13.3 利润及利润分配(41)13.4 盈利能力分析(41)13.5 偿债能力分析(42)13.6 不确定性分析(43)13.7 财务评价结论(44)3附表附表:12-1 固定资产投资估算表12-2 土建工程投资估算表12-3 设备投资估算表12-4 其他费用估算表13-1 销售收入、税金及附加估算表13-2 原材料、动力年成本估算表13-3 借款还本付息计算表13-4 总成本费用估算表13-5 损益表13-6 增量现金流量表13-7 资金来源与运用表附图附图
5、:盈亏平衡图厂区总平面布置图4第一章第一章 总论总论11 编制依据及范围编制依据及范围111 编制依据编制依据 （1）国家有关法律、法规、政策及标准。（2）xxxxxxxxxxxx 工贸有限公司提交的 “新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书” 。（3）xxxxxxxxxxxx 工贸有限公司提供的有关工程的基础资料。112 报告编制的工作范围报告编制的工作范围（1）对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。（2）通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。（3）对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。（4）对本项目的环境保
6、护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。（5）根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措。（6）通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。属于本工程的以下内容，应由建设单位委托有关单位完成。（1）工程地质及水文地质报告。（2）环境影响评价书。5113 报告编制工作的组织报告编制工作的组织承担单位及组织承担单位： xxxxXX 工程咨询有限公司资质等级：丙级（证书编号：）主营专业：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。服务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。12 报告概况报告概况121 项目目标及生产规模项目目标及生产规模本项目目标是 xxxxxxx
7、xxxxx 工贸有限公司在xxxx 工业圆内新征地 44 亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备，配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施，实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000 台套 (件)，其中链轨年生产能力将达到：135 型 500 台套、 175 型 1000 台套、 190 型 2500 台套 ;支重轮 300 件,引导轮 300 件,托节轮300 件,驱动轮 300 件,履带板底盘件 800 件。本项目的提出符合国家的产业政策，与机械行业发展规划相适应。同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面，并可促进企业自身的发展与壮大。本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土
8、机、挖掘机制造厂家相配套，市场前景较好。122 技术和设备方案技术和设备方案6本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备，确保生产工艺和检测手段的先进性。拟购置的生产设备主要有： 1 台 1600 吨摩擦压力机、 2 台 1000 吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共 24 台、链节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各 1 条、各种数控车床、普通车床等等；试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等；配置完备的公用动力基础设施，使项目能够顺利实施。123 总投资及资金来源总投资及资金来源本项目计划总投资为5338 万元，其中固定资产投资为470
9、7 万元，铺底流动资金为631 万元。124 主要经济效益指标主要经济效益指标序号名 称单 位数 额1销售收入万元78902利润总额万元16043销售税金及附加万元514财务内部收益率(税后)%29.15投资回收期(静态) 年4.356投资利润率%307投资利税率%318盈亏平衡点%61.47第二章第二章 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性21 企业概况企业概况xxxxxxxxxxxx 工贸有限公司是一家以生产各种型号推土机、挖土机底盘零配件的民营企业，公司座落在xxxx 县工业圆内，占地面积44 亩，建筑面积 19369m2。公司坚持以人为本 ,科技兴业的指导思想 ,积极培养和引进
10、人才 ,拟引进各岗位员工 300 人，其中各类技术人员54 人，占 18,其他人员也必须具有一定的文化程度并要经过专门的专业培训,合格后方可上岗。公司下辖xxxx 市 xxxx 房地产开发公司，资金力量雄厚、发展势头强劲。公司准备在生产推土机、挖土机底盘件的基础上，待有一定的经验和资金后，实现从单体产品向多品种配套的过渡，完成市场从配件市场向整体市场的升级，同时加强重视企业管理，拟采用国际先进的中央控制和网络管理系统，采购 仓储 加工 质检 包装 财务全部使用网络化管理，建立健全质量管理体系，使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。xxxxxxxxxxxx 工贸有限公司已于小松山推、临沂
11、临工、徐州徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向，三年内拟为中国一拖、三一重工、鞍山红旗等国内著名生产厂家配套，逐步发展成为拥有自营进出口权，研制开发自有产品专利权的企业。22 项目提出的背景项目提出的背景8随着我国经济的高速发展，基础建设也不断扩大,与基础建设相联系的工程机械其市场远没有饱和,特别是为了响应党中央全面建设小康社会的号召，广大农村正在积极兴修水利、修路建房，不断完善农村的基础设施，其对工程机械的需求量将逐年递增，推土机、挖掘机市场需求量必将进一步提高。推土机、挖土机零配件企业主要面对配套和售后两大市场,两个市场的购买行为对产品技术和服务的要求,以及销售渠道的配置迥然不同。配套市场
12、要求技术创新、产品档次单一、服务要求低、销售方式为直销；而售后市场则要求技术多样、产品档次多样化、服务要求高、销售方式为分销。这就要求推土机、挖土机零配件企业根据具体情况应分别对待。本公司准备在搞好配套市场的同时，逐渐向售后市场发展，并同时做好这两大市场。随着中国加入 WTO，外国同类产品大批涌入，而同时也能使中国机械制造企业进入国际竞争的行列，关键是看谁的质量好，价格优，谁就能生存。因此，中国推土机、挖土机零配件企业必须要走出去，发挥自身优势到全世界去找自己的市场生存支点。推土机、挖土机零配件市场发展趋势为：技术进步，零配件质量提高，寿命延长。这就要求企业不断提高产品质量，创出自己的品牌。23 项目建设的必要性项目建设的必要性（1）符合国家的产业政策9为推进经济经济结构的调整,促进产业升级 ,提高竞争力 ,国家计委和经贸委联合颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录
