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1、1附录 C 管控记录表模 板C.1 填 写 说 明（1） 业主项目部标准化管理管控记录表是业主项目部对项目建设关键环节的管控记录用表，共计 45 个记录表格，内容涵盖业主项目部十项重点工作，20 个关键管控节点。管控记录表应用是推动项目过程管理规范化、促进业主项目部人员到位和责任落实、提升项目管理成效、实现项目管理目标的重要手段。（2） 业主项目部标准化管理管控记录表反映业主项目部项目管理工作的“痕迹” ，不代替其他项目管理资料。表格中相关内容要在工程建设过程中同步填写，做到真实、及时、完整、准确。（3）表格中有关编制说明、审核要求、工作依据中引用的相关规定文件适用其最新版本。（4）表格中涉及
2、业主项目部人员签字及管理过程相关工作内容，均需由相应人员用蓝、黑色钢笔或签字笔填写。（5）表格中未明确线路、变电专业的，为通用表格，具体执行中可按照工程专业情况填写（具体工程名称中需写明变电或线路工程） 。表格内容需根据实际填写，内容超出表格页面可增加附加页。（6）工程结束后， 业主项目部标准化管理管控记录表作为工程管理资料进行归档。（7）管控记录表填写及相关工作执行情况作为对业主项目部评价考核的重要内容。2C.2 业主项目部标准化管理管控记录表GK1：业主项目部组织机构一览表业主项目部组织机构一览表工程名称： 编号：GK1-01 业主项目部名称姓名单位及职称培训经历于 年 月参加 组织的业主
3、项目经理 培训 业主项目经理任职情况前期曾担任过 500kV 以上 个、220kV 个、 110（66）kV 个工程业主项目经理。在本工程任命时，同时兼任 500kV 及以上 个、220kV个、110kV 个工程业主项目经理（除本工程外）建设协调专责姓名单位及职称安全管理专责姓名单位及职称质量管理专责姓名单位及职称技术管理专责姓名单位及职称造价管理专责姓名单位及职称物资协调联系人姓名单位及职务属地协调联系人姓名单位及职务关于项目部成员的其他说明（包括人员变动等）：注 本表填写业主项目部人员组成信息，在业主项目部发文成立一周内由业主项目经理负责填写。有人员变动时，在“关于项目部成员的其他说明”一
4、栏中加以说明。3GK2：项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表项目管理策划文件（建设管理纲要）管控记录表工程名称： 编号：GK2-01 文件名称 建设管理纲要编制依据建设工程项目管理规范 、 国家电网公司基建管理通则 、 国家电网公司基建 项目管理规定 、 国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司基建质量管理 规定 、 国家电网公司基建技术管理规定 、 国家电网公司基建技经管理规定 、 国家电网公司输变电工程进度计划管理办法 、 国家电网公司输变电工程验收管 理办法 、 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 、 国家电网公司业主项目 部标准化管理手册 ，其他相关规程规范及批准的可行
5、性研究报告、设计文件编制要求建设管理纲要作为工程建设的纲领性文件，是设计、监理、施工、调试等有关单 位编制相应策划文件的重要依据。纲要的编写以全面实现工程各项建设目标为前提， 以公司相关管理文件、制度、流程为依据，紧密结合工程实际特点，要求内容全面、 要素齐全、数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及 职务） 批准接收部门/单位接收人发放人日期发放记录其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由建设协调专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏
6、中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。 4GK3：项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表项目管理策划文件（质量通病防治任务书）管控记录表工程名称： 编号：GK3-01 文件名称 质量通病防治任务书编制依据国家电网公司基建质量管理规定 、 国家电网公司输变电工程优质工程评定管 理办法 、 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 、 国家电网公司关于进一 步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司输变电工程质量通病 防治工作要求及技术措施 、 国家电网公司业主项目部标准化管理手册 ，其他相关 规程规范及经批准的设计文件等编制要求质量通病防治任务书是设计、监理、施工、调试等有
7、关单位编制质量通病防治措 施文件的重要依据。任务书的编写要以全面消除工程建设过程中质量通病为目的， 以公司相关管理文件、制度、流程为依据，通过落实标准工艺应用等手段，达到消 除质量通病的目的。任务书要求内容全面、要素齐全，具有指导性、针对性、可操 作性编写编写日期批准批准日期接收部门/单位接收人发放人日期发放记录其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由质量管理专责、业主项目经理在完成编写、批准、发放等环节时分别填写。策划文件如有5改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。6GK4：项目管理策划文件（安全管理总体策划）管控记录表项目管理策划文件（安全管理总体策划
8、）管控记录表工程名称： 编号：GK4-01 文件名称 安全管理总体策划编制依据国家电网公司基建安全管理规定 、 国家电网公司输变电工程施工安全风险识 别评估及预控措施管理办法 、 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理 办法 、 国家电网公司输变电工程施工分包管理办法 、 国家电网公司关于进一步 提高工程建设安全质量和工艺水平的决定 、 国家电网公司业主项目部标准化管理 手册 ，其他相关规程规范及经批准的设计文件等编制要求安全管理总体策划是监理、施工等单位编制安全文明施工文件的重要依据。总体 策划应明确本工程安全管理目标和各参建单位安全职责，规范各参建单位安全和文 明施工管理，提高安全管
9、理水平，实现输变电工程安全文明施工标准化。总体策划 要求内容全面，要素齐全，数据翔实，具有指导性、针对性、可操作性编写编写日期审核审核日期批准本文件于 年 月 日由 （本处填建设管理单位） （本处填审批人及职务）审批执行接收部门/单位接收人发放人日期发放记录其他说明（如进行改版等信息）：注 本表由安全管理专责、业主项目经理在完成编写、审核、发放等环节时分别填写。策划文件如有改版，将改版相关信息在“其他说明”一栏中加以说明，并重新填写本表，编号顺延。7GK5：招标文件及合同编制管控记录表招标文件及合同编制管控记录表工程名称： 编号：GK5-01 编制依据中华人民共和国招标投标法 、 中华人民共和
10、国招投标法实施条例 、 国家电 网公司输变电工程设计、施工、监理招标集中管理规定（试行） 、 关于印发进一步 加强输变电工程设计、施工、监理集中招标指导意见的通知 ，本工程建设管理纲要、 安全管理总体策划、质量通病防治任务书等项目策划文件文件/合同名称是否符合国家及 公司相关规定是否符合项目管理 策划相关要求确认人确认时间设计招标文件监理招标文件施工招标文件物资招标文件设计合同监理合同施工合同总体情况说明业主项目经理： ；日期： 其他说明注 本表由相关项目管理专责在招标文件编制及审查、合同文本起草及审查等阶段填写。业主项目经理在所有文件及合同确认完成后填写总体情况说明。如有补充合同等，将相关主
11、要信息在“其他说明”一栏中进行说明。8GK6：项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表项目管理策划文件审查（设计强制性条文执行计划）管控记录表工程名称： 编号：GK6-01 文件名称 设计强制性条文执行计划接收日期于 年 月 日接到 设计院的报审文件。接收人： 审核依据工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） 、 工程建设标准强制性条文（电力工 程及通用部分） 、 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程 、 国家电网公司基 建质量管理规定 ，本工程设计合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等审核意见质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期
12、： 注 本表由质量管理专责、技术管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。9GK7：项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表项目管理策划文件审查（监理规划）管控记录表工程名称： 编号：GK7-01 文件名称 监理规划接收时间于 年 月 日接到 监理项目部的报审文件。接收人： 审核依据建设工程监理规范 、 电力建设工程监理规范 、 国家电网公司输变电工程建 设监理管理办法 、 国家电网公司监理项目部标准化管理手册 ，本工程建设管理纲 要、本工程监理合同，其他相关规程规范及经批准的设计文件等主要审核意见建设协调专责： ；日期： 安全管理专责： ；日期： 质量管理专责： ；日期： 技术管理专责： ；日期： 造价管理专责： ；日期： 批准业主项目经理： ；日期： 注 本表由建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、技术管理专责、造价管理专责、业主项目经理在收到文件、出具审核意见及批准时分别填写，在接到报审文件两周内完成。报审文件如有改版，需重新填写本表，编号顺延。10GK8：项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表项目管理策划文件审查（安全监理工作方案）管控记录表工程名称： 编号：GK8-01 文件名称
