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1、1乌孜食品饮料质量体系手册乌孜食品饮料质量体系手册质量手册（依据（依据 ISO9001ISO9001：20002000 编制、包含所有程序文件）编制、包含所有程序文件）文件编号：wz/QM2008文件版本：A分 发 号：20082008 年年 0505 月月 2626 日发布日发布 20082008 年年 8 8 月月 0101 日日 实施实施编制编制/ /日期：日期：批准批准/ /日期日期2编号WZ/QM 一 2008版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 1 页/共 70 页目目 录录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介3 第二章20质量手册颁布令4 第三章30质量手册管
2、理说明5 4.1总要求4.2.1文件要求总则41质量管理体系要求4.2.2质量手册6-742文件控制程序4.2.3文件控制8-11第四章 质量管 理体系 要求43记录控制程序4.2.4记录控制12-13 51管理承诺5.1管理承诺14 52以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点15 53质量方针5.3质量方针16 54策划5.4策划17 5.4.1质量目标5.4.1质量目标17 5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划18 55.1职责和权限19 55.1(1)质量管理体系组织架构图20 5.5.1(2)职能分配表5.5.1职责和权限21 5.5.2管理者代表任命书5.5.2管理者
3、代表22 5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通23第五章 管理 职责5.6管理评审5.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管理程序6.2人力资源6.3基础设施管理程序6.3基础设施第六章 资源 管理6.4工作环境6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程序7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产过程控制程序 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性控制程序7.5.3标识和可追溯性
4、7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护第七章 产品 实现7.6监视和测量装 控制程序7.6监视和测量装置装 3编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 2 页/共 70 页目目 录录8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意8.2.2内部审核控制程序8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4数据分析控制程序8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.1持续改进.8.5.2纠正措施第八章 测量分 析改进
5、8.5.2纠正/预防措施控制程序 8.5.3预防措施1 10 0 公司简介公司简介 乌孜食品饮料发展有限公司,是 2005 年 7 月 15 日成立的一家集科研,饮料生产加工,销售为一体的股份制企业，公司占地面积 150 亩.位于拉萨河畔,毗邻 318 国道,这里环境优美,空气清新,交通非常遍利,乌孜食品饮料发展有限公司凭借自身实力与中国农业大学食品科学与营养工程学院联合研发出具现代最先进饮料加工工艺，以及国内最先进的生产设备，在曲水县建立生产基地，致力于国内外市场的长远拓展，公司本着“质量第一，信誉第一“经营理念，不断开发新产品，新包装，为消费者提供“最高品质，最低价格“的藏边露饮料。公司有
6、一套高素质，高水平的领导班子，自筹建开始使运用现代科学的管理方法，以人为本，高度重视技术开发，产品质量，市场营销及财务管理。公司严格执行食品卫生管理标准，高度重视卫生质量，从员工的饮食卫生，健康状况入手，到注重对原材料的卫生质量检查和生产过程的卫生质量的硬件投资管理，使产品质量和卫生条件大大超过国家甚至国际标准。本手册规定了本公司有关食品质量安全方面的工作要求和管理制度，与相关的一系列文件构成了本公司的食品质量安全管理体系，是落实食品生产加工企业质量安全监督管理办法的具体体现本手册对内用于实施质量安全管理，对外用于为政府，顾客提供信任。公司全称； 拉萨市乌孜食品饮料发展有限公司。公司地世； 拉
7、萨市曲水县绿色工业园区沿河路四号。邮政编码； 电话； 0891 一，0891 一。传真 0891 一4编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 3 页/共 70 页2 20 0 质量手册颁布令质量手册颁布令本公司质量手册依依据 GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产品纯净水和植物饮料制品产品能力的法规性文件。本手册于 2008 年 08 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵照此
8、文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。总经理：次旦多吉乌孜食品饮料发展有限公司2008 年 8 月 15 日5编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料乌孜食品饮料质量手册质量手册页码第 4 页/共 70 页3 30 0 质量手册管理说明质量手册管理说明1 1手册内容手册内容本手册系依据 GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司的实际情况编制而成，包括：a. 公司质量管理体系范围，除 GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000 标准 7.3设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。b. 公司质量管理体
9、系运行需要新增加的和 GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述。2 2适用范围适用范围适用于公司纯净水和植物饮料制品的生产与销售服务过程。3 3术语和定义术语和定义本手册除了采用 GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司乌孜食品饮料发展有限公司总经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管理者批准颁布实施，本手册管理的所有相关事宜均由人事部统一负责，
10、包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文件柜或适宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望情况出现。6在手册实施期间，若因实际情况需要更改时，应按文件控制程序有关规定程序执行。6编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 5 页/共 70 页4.14.1 总要求总要求在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的积极参与下，公司按照 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合
11、本公司所提供产品藏边露植 物饮料及藏边露纯净水，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系：持续改进管理职责测量、分析、改进资源管理产品实现输入输出合格饮品顾客要求顾客满意确定 / 评审顾客订单/数量 供方选择/评价接受顾客订单产品监视和测量合格交付确定监视和测量装置监视和测量装置校准监视和测量装置合格/标识不合格品控制合格供方转化生产任务原材料采购生产和服务提供7编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 6 页/共 70 页 a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示） ，包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程 b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用； c. 为确保这些过程有
12、效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制准则和方法（具体见相应章 节的描述） ； d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信 息、工作场所、办公设施、财务等； e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行 状况。 f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合，采取与不符合或潜在不符合的原因相对应 的纠正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。 为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制，持续改进，确 定了公司质量管理体系文件架构，并据此
13、根据 GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质 量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件：同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和控制，确保在文件各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：质量手册工作文件记录如管理制度、作业指导书、操作说明 书、外来文件等标准要求的程序文件和公司增加的程 序文件（含程序文件）8编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 7 页/共 70 页4.24.2 文件控制程序文件控制程序1.1.目的目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各使用处所使用的文件为最新或 有效版本。2.2.适用范围适用范围适用于
14、与公司质量管理体系相关的文件。3.3.职责职责3.1 总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布；3.2 管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准；3.3 人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获取更新等管理；3.4 各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.4.工作流程工作流程4.1 文件编号 a. 质量手册 公司代码/文件类别年号 如 WZ（乌孜）/QM（质量手册）2008（年号） b.工作文件 公司代码/文件类别顺序号 如 WZ（乌孜）/WI（工作文件）001 外来文件 c.公司代码/文件类别-顺序号 如 WZ（乌孜）
15、/WL（外来文件）001 d.记录表格 公司代码/文件类别顺序号 如 WZ（乌孜）/QR（质量记录）001 e.对于文件的版本，用英文大写字母由 AZ 代表，修订状态由阿拉伯数字 09 表示，如 A/0 表 A 版本，修订状态为“0”即零次修改。 f.对于记录，只有版本，无状态。 4.2 文件分类 本手册第 6 页。 4.3 文件受控状况 a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标 识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件 不作任何标识，由人事部备案保存。 b. 对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。9编号WZ/版本/状态A/0乌孜食品饮料质量手册页码第 8 页/共 70 页 4.4 文件编制、审核、批准 a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。 b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。 c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 d. 记录依据记录控制程序有关规定执行。 4.5 文件的发放、保存4.5.1 质量管理体系文件发放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表” ，各相关 领用部门签收领用。4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单
