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1、-第一章第一章 项目概要项目概要1.1 项目名称xx 省脱毒马铃薯等抗旱品种良种繁育示范基地建设1.2 项目主管部门xx 省农业厅1.3 项目实施单位xx 省 xx 良种繁育基地1.4 项目建设地点项目建设地点：xx 省 xx 市 xx 路 xx 号，xx 西分场1.5 项目建设规模、内容1.5.1 繁育基地建设：以 xx 良种繁育基地为重点，通过改善 140 亩以滴灌为主体的设施农业节水灌溉设施，实现年繁育脱毒马铃薯抗旱新品种 M1 代 120 吨；郁金香、唐菖莆等球根类花卉种球 1800 万枚；工厂化人工育苗 360 万株的目标。建设以滴灌、喷灌为措施的大田节水灌溉设施，控制改善弃耕灌溉地
2、面积 1100 亩，达到年产优质蔬菜籽种 64 吨的生产能力。-1.5.2 生产辐射区建设：根据自然地形及土壤质地条件，大力推广和应用青薯 168、下寨 65 等脱毒马铃薯优质抗旱品种及￥藏茵陈等药材种子繁育，配套以畦灌、沟灌、地膜覆盖等农业技术措施和先进的栽培技术应用植物生长调节剂、抗旱保水剂等新技术，提高辐射区 5800 亩耕地的生产水平，实现生产脱毒马铃薯 M2、 M3 代 3040 吨种薯和藏茵陈药材籽种4.5 吨的目标。1.6 投资估算和资金筹措建设总投资 125 万元。其中申请中央“十五”第二批旱作节水农业示范基地建设资金 100 万元，企业自筹 25 万元。1.7 建设效益项目建
3、成后，可恢复 1100 亩弃耕地的灌溉控制，改善 9.3万平方米农业设施灌溉条件；改变 5600 亩耕地传统的旱作生产方式。项目建成后，每年可降低生产运行成本 197.8 万元，生产脱毒马铃薯抗旱新品种 M1、M2、M3 代种薯 3160 吨，郁金香、唐菖蒲等球根类花卉种球 1800 万枚；藏茵陈药材籽种 4500 公斤的优质产品，实现年销售收入 2732 万元，纯收入 427.25 万元，上缴利税 210.44 万元。其中，新增产值 85.45 万元，新增利税 42.8 万元。项目的建设实施，不但可大大降低生产成本，获得可观的-经济效益，而且通过项目的运行，可辐射带动周边旱区农业结构的调整，
4、吸纳农村剩余劳动力，提高农户的经济收入，对我省农业产业结构的调整起到巨大的促进作用，为全省农业稳定、健康、持续发展奠定坚实的基础。其社会效益、经济效益十分显著。第二章第二章 项目区概况项目区概况2.1 自然条件1、xx 及 xx 基地 繁育基地地处 xx 北川大有山的山前台地上，属湟水河谷地的川水地区，最近的项目区距 xx 市区 10公里，地势平坦。项目区地处青藏高原，属典型高原内陆性气候，气候受西伯利亚寒冷、干燥的高原气候影响，气候特征表现为干旱少雨、日照强烈、日温差大。冬季寒冷漫长、夏季凉爽短促。年平均气温 5.8。项目区全年日照时数 2580-2830 小时，年太阳辐射量 606 千焦/
5、平方厘米，属太阳辐射资源丰富地区。4-8 月份是一年中辐射量最大的时期。0的天数为 232 天，积温为2564-2880.9，5的天数为 151 天，积温为 2862.9，10的天数为 141 天，积温为 2274，无霜期为 129 天。年平均降水量为 330-450 毫米，年平均蒸发量 1762.8 毫米。2、xx 基地 紧邻黄河，处于黄河南岸，海拔约 2300 米，-属于典型的高原大陆性河谷气候，干旱少雨，光照时间长，太阳辐射强，气候较为温和，气温年较差和日较差小。春季干旱多风，夏季干热，秋季阴湿多雨，冬季漫长干燥。年平均气温较高，平均气温约 7，年较差约为 26，年均温的实际变化为 1.
6、3，夏季温和，最暖月（7 月）平均温度只有 18.4，均温10的时间是 158.2 天，积温为 2528，无霜期 138.8天。冬季寒冷，最冷月（1 月）平均气温为-7.1，日均温 705.2.2 滴灌系统建设根据项目区现有设施状况及条件，设计以滴灌为主的灌溉系统。系统由水源、泵站、首部枢纽及各级管网、灌水器等部分组成。水源取自 100T 蓄水池中水质处理水，通过过滤系统加压至各节能温室蓄水池，通过自压方式输入滴灌网管供水。设计流量 Q12L/h。水处理设备采用化学方法对水质进行处理。化学药剂主要为次氯酸钙、硫酸铝、氯化溴、盐酸、磷酸等。水处理主要目标是降低 pH 值，降低水体硬度，运用化学药
7、剂减少铁、锰、硫、钙、镁离子成份。防止沉积与堵塞现象发生。另外，针对-特种作物、花卉的需求，有针对性地进行水质处理。使水质pH 约为 6.5，Ec25=1.2-1.4，达到特殊灌溉使用标准。5.2.3 农业旱作技术1、培肥改土技术：增施有机肥，以畜禽粪便、植物饼粕、绿肥、作物秸杆等经过堆制发酵后作为基肥一次性施用，亩施有机肥 2.5 方，使土壤有机质含量提高 15.0%，氮、磷、钾均有所提高，土壤结构得到有效改善，蓄水、保水能力提高30%。2、种植绿肥：在 xx、xx 基地实施合理轮作倒茬、用地与养地相结合的制度，每年安排一定的面积实施沃土计划，保证繁育的优良品种有一个良好的生长环境，以提高良
8、种的品质和商品率。3、农艺节水措施：主要采用农田覆盖聚水保墒节水技术，利用作物残茬、秸杆、干杂草等材料覆盖在土壤表面，减缓土壤水分的蒸发，降低土壤水分蒸发率达 80%以上。实施土壤抗旱保水技术 3000 亩，保水剂选用搏亚系列保水剂，保水拌种液、 “黑金干”营养保水剂。保水剂用量为 1.5-2 公斤/亩，直接施于播种沟或播种穴内。4、机械化深耕松土保墒技术：对项目区山旱地应用深耕深松，全方位深松，虚实并存，对马铃薯种植采用垄沟种植，丰产沟耕作等机械化技术，要求机械化作业水平达到 90%。-5、畦灌、沟灌技术：根据地块确定合理的畦长、畦宽和入畦单宽流量。采取“长畦改短畦，宽畦改窄畦，大畦改小畦”
9、的三改畦灌灌水技术。小块灌田块宽度一般不超过 5 米，长度在 50 米左右。6、深翻、覆膜技术：利用深松犁在秋后进行深翻作业。松土深度 25 cm 以上，间隔 4560cm。春季播种时，采用地膜覆盖机或播种覆膜机覆盖土壤，起到增温、保墒、聚水的作用。7、病虫害防治：加强病虫害防治的监测工作，同时做好常发病的预测预报，重点防治马铃薯晚疫病，保护地的常见病等。防治面积控制在 3500 亩左右。8、新品种引进：主要引进球根类花卉抗旱品种，计划引进郁金香品种为阿普多美、瑞娘、门特卡罗、横滨等品种。第六章第六章 建设期限与实施进度建设期限与实施进度6.1 建设期限项目建设期两年，即 200x-200x
10、年。6.2 实施进度200x 年 1-2 月完成项目可行性研究报告及规划并申请项目的实施。200x 年 3 月完成项目的实施方案。-200x 年 4 月-10 月完成项目的基本建设工程。200x 年 10 月-12 月完成人员的技术培训。200x 年 1 月-3 月完成设备的购置与设备调试。200x 年 4 月-10 月完成进入项目的试运行。200x 年 11 月完成项目实施总结。200x 年 12 月申请项目验收。第七章第七章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措7.1 投资估算依据编制依据及取费标准根据水利厅、建设厅颁发的xx 省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准简称（费用标准）
11、和xx 省水利水电工程初步设计概算编制办法简称（编制办法）青水生技字（1995）第 160 号文中的有关规定进行计算。（1）人工工资：根据（费用标准）补充的通知青水字（1998）第 142 号文规定的方法进行计算。技工:24.0 元/工日,普工:13.22 元/工日。（2）定额建筑工程采用 1993 年 xx 省水利厅颁发的xx省水利水电建筑工程预算定额进行编制。并扩大 5作为估算指标。（3）运输费：按照 xx 省交通厅运输定额站颁发的有关规-定进行计算。（4）装卸费：按 xx 市交通局、物价局、市交字（1991）第 054 号文规定计取。（5）材料及设备价格：材料按市场加运杂费直接进入单价。
12、（6）机械台班费用：执行能源水规（91）第 1272 号文颁发的水利水电工程施工机械台班费定额并按青水字（1998）第 142 号文件规定第一类费用增加 50。第二类费用风、水、电价格拟定：风 0.06 元、水 0.5 元、电 0.5 元/KWh。7.2 投资估算项目总投资 125 万元。详见建设投资计划总表。7.3 资金筹措本项目资金来源为申请中央“十五”第二批旱作节水农业示范基地建设资金 100 万元，企业自筹 25 万元。第八章第八章 综合效益分析综合效益分析8.1 社会效益近年来，随着西部大开发战略的实施，国家对西部政策实行倾斜，农业部于十五期间先后两批安排旱作节水项目。旱作-节水项目
13、的实施已成为干旱地区农牧民脱贫致富，增加经济收入的重要手段。项目的建设实施，不但可大大降低生产成本，获得可观的经济效益，而且通过项目的运行，可辐射带动周边旱区农业结构的调整和改变落后的生产方式，提高农户的经济收入，为我省农业产业结构的调整和农业稳定、农民增收、产业持续发展奠定坚实的基础。本项目的实施不仅向广大农村牧区展现了节水灌溉的优势和魅力，而且为推广旱作节水技术提供了一个广阔的展示平台和科学研究基地。两生产基地既是我省农业主要生产区，也是我省著名的旅游观光区。在生产区建立先进的节水灌溉体系，具有广泛的影响和深远的意义。通过项目的实施，实现资源、资本和技术的合理配置，有效地提高水资源的利用率
14、，示范、辐射推动节水农业的发展，改变传统的旱作节水农业生产模式，对推进全省旱作节水农业技术的广泛应用和旱作节水技术健康、持续、快速发展具有积极的意义。综上所述，该项目具有显著的社会效益。8.2 经济效益8.2.1 财务评价依据:测算依据：国家统一颁布的农业项目财务评价的办法和标准。-销售标准：按200x年xx省农产品市场平均价格计算。8.2.2 销售收入本项目按 200x 年当年价格计算。达产后生产负荷在 100%时，年销售总收入为 2732.0 万元；其中：出售马铃薯种薯 720 万元，花卉种球 900.0 万元；鲜切花 172.0 万元,蔬菜籽种 128.0万元,各类种苗 72.0 万元。
15、此项目达产年纯收入 427.25 万元，上缴利税 210.44 万元。其中新增产值 85.45 万元,新增利税42.08 万元。8.2.3 产品成本1、年折旧额年折旧额=固定资产原值（1残值率）折旧年限固定资产原值为=固定资产投资额递延资产固定资产原为：110。25 万元；式中残值率取 4%，综合折旧年限取 20 年。故：年折旧额=110。25（1-4%）20=5.3 万元2、递延资产递延资产 14.75 万元，按 4 年摊销，则年摊销额为 3.6 万元。3、修理费按折旧额的 2.5%计算，则年修理费为 1.5 万元。4、单位产品成本-（请详见单位成本测算表） 。6、总成本本项目生产总成本为
16、1978.26 万元（请详见附表） ，其中：直接费用 1949.0 万元；期间费用 12.4 万元。在总成本中，可变成本 1949.0 万元，固定成本 12.4 万元。经营成本 1996.63 万元（详见总成本测算表） 。7、销售税金及附加:1） 、增值税增值税=销项税额进项税额销项税额=销售收入（117%）17%即：2732（117%）17%=396.96 万元进项税额=购进原材料（117%）17%即：1949（117%）17%=283.19 万元应纳增值税额=1396.96283.19=113.77 万元2） 、教育附加税教育附加税=增值税2%即：113.772%=2.28 万元以上税金及附加合计：116.05 万元8.2.4 财务效益分析:1、销售利润销售利润=销售收入总成本费用税金及附加-即：2732.01978.26116.05=637.69 万元2、所得税所得税=销售利润税率即：637.6933%=210.44 万元3、纯利润纯利润=销售利
