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1、 编号：江苏江苏 XX 变速器有限公司变速器有限公司年年产产 50 万台万台 CVT 项目项目可可行行性性研研究究报报告告目 录1 总论.12 企业基本情况.63 需求预测及拟建规模.74 厂址选择.185 物料供应与生产协作.196 工程设计方案.217 环境保护.558 职业安全卫生.579 消防.6110 节能与合理用能.6211 生产组织与人员培训.6612 项目实施进度.6713 投资估算与资金筹措.6914 财务评价.7015 风险分析.72附附表表：1 建设投资估算表 762 投资使用计划和资金筹措 773 销售收入及销售税金表 784 流动资金估算表 795 生产成本和期间费用
2、估算表 806 借款偿还平衡表 817 损益表 828 财务现金流量表（全部投资） 839 财务现金流量表（自有资金） 8410 技术经济指标汇总表 85附附件件：1 合作协议书 附后2 发明专利证书 附后3 产品科技成果认定证书 附后4 检验报告 附后5 试验报告（SM013 型装车性能） 附后6 试验报告（HFJ7161 型装车性能） 附后附附图图：厂区总平面布置图 附后11 总论1.1 项项目目名名称称及及建建设设单单位位1.1.1 项目名称江苏 XX 变速器有限公司年产 50 万台 CVT 项目1.1.2 建设单位海南 XX 投资有限公司、XXXX 变速器有限公司1.1.3 建设地点江
3、苏省 XX 县经济开发区1.2 可可行行性性研研究究的的依依据据1.2.1 机械工业第四设计研究院（简称四院）于 2008 年 7 月完成的“江苏 XX 变速器有限公司（简称江苏 XX）规划文件”；1.2.2 江苏 XX 提供的有关材料1.2.3 江苏 XX 提供的有关产品及工艺资料。1.3 项项目目提提出出的的背背景景及及必必要要性性1.3.1 项目提出的背景江苏 XX 变速器有限公司是由海南 XX 投资有限公司和 XXXX 变速器有限公司联合出资成立的一家有限责任公司。新公司主要产品为轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称 CVT。从 1998 年开始，XXXX 变速器有限公司（原为 XX
4、XX 实业有限公司）累计投入 7000 万元研发资金，历时 8 年，攻克了被日本、德国垄断的 CVT 的设计、控制和生产制造技术，成功地开发出具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术。所掌握的 CVT 技术是国内唯一具备产业化条件的成熟技术，使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家，彻底改变了我国汽车工业技术落后的面貌。目前，XXXX 变速器有限责任公司生产的无级自动变速器产品已形成 3 个系列、5 个品种的产品序列，产品已覆盖了 1.32.0L 排量的轿车；同时该产品已和奇瑞、力帆、中华、 中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。本项目的建设本着“高起点、高标准、高
5、品质”战略决策，全面引进国内外先进的生产和管理技术，江苏 XX 变速器有限公司首期将投资万元人民币，建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。2在变速器市场竞争异常激烈的形势下，公司确定了跳跃式发展的规划：一期建设 10 万台生产线，二期建设 40 万台生产线。项目的营销模式定为直销和经营商代理销售相结合的市场型模式，不断建立和完善营销网络建设，并对产品结构进行调整，提高市场运作能力，开始向着经营规模化、组织结构集团化、管理信息化方向快速前进。本项目的建设，将为 XX 的经济发展注入新的活力，为江苏及周边地区的汽车产业发展壮大实力。同时，高新技术产品可获得国家及地方政府的优惠
6、政策支持，也将使企业获得新的发展空间，从而为实现“十一 五”规划目标打下一个坚实的基础。1.3.2 项目实施的必要性中国自主知识产权的汽车核心技术 CVT 的发展，将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁，提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量，改变中国汽车工业长期受制于人的局面，为实现自主独立的中国汽车工业，具有划时代的意义。（1）加快实现中国自己的汽车产业核心部件的需要汽车零部件是汽车工业的基础，世界汽车技术的每一次革命，无不源于零部件的创新，没有强有力的汽车零部件工业的支持，汽车工业的发展就缺乏根基。目前，中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业，无疑将中国汽车
7、工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂，为达到核心技术垄断的目的，不断引进最新车型，并美其名曰为与全球同步上市，但与其配套的关键零部件，不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购，刻意增加零部件国产化的难度和周期，把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。长此下去，中国汽车工业将根本没有资格谈论“中国制造”，巴西汽车工业的就是一个例证。变速器作为汽车的三大动力总体之一，在整车成本中就占有 1015的比例。我们应总结以市场换技术发展中国汽车工业的经验教训，建立自己的具有国际竞争力的高新技术零部件研发和生产基地。（2）节能与环保要求的需要在国家提倡以减少能耗、提升 GDP 的大背景下，该产品适应了社会的发展趋势。CVT 的突出优点是比 AT 节油 1520%、比手动变速器节油 5%，降低废气排放 20%以上、制造成本比 AT 低 30%左右。是世界汽车制造商应对当今全球3能源危机、环境危机的重要技术之一，被汽车界公认的汽车革新十大划时代技术之一。为实现国家“汽车产业发展政策”确定的 2010 年前
