华源毛业质量环境管理手册

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1、1章节标 题ISO9001：2008ISO14001：2004页码0.1目录10.2 质量环境管理手册说明4.2.24.4.430.3手册修改控制4.2.34.4.540.4公司概况61.0质量、环境管理体系结构图5.5.14.4.172.0质量管理过程职能分配表5.5.183.0环境管理过程职能分配表4.4.194.0质量、环境管理体系4.1、4.2.14.4.4104.1文件控制程序4.2.34.4.5134.2记录控制程序4.2.44.5.4194.3法律法规与其他要求控制程序5.24.3.2225.0管理职责5.1 5.24.4.124 5.1质量、环境方针5.34.2265.2管理体

2、系策划控制程序5.4、5.4.14.3.3275.3环境因素识别评价控制程序5.2、7.24.3.1305.4职责、权限与沟通5.5.2、5.5.34.4.1、4.4.3365.5信息交流控制程序5.5.3、7.2.34.4.3455.6管理评审控制程序5.64.6496.0资源管理6.14.4.1526.1人力资源控制程序6.24.4.254 赤峰华源毛业有限公司章节号0.1标 题目 录版 本C修改状态0页 码共 2 页 第 1 页2章节标 题ISO9001：2008ISO14001：2004页码6.2基础设施和工作环境6.3 6.44.4.1577.0产品实现7.04.4607.1产品实现

3、的策划程序7.14.4.6627.2与顾客有关的过程控制程序7.24.3.1、4.4.6657.3设计和开发控制程序7.34.4.6697.4.1采购控制程序7.44.4.6737.4.2相关方环境行为控制程序4.4.6787.5.1生产和服务提供控制程序7.5.1-4 4.4.6807.5.2产品防护控制程序7.5.54.4.6877.5.3危险化学品控制程序4.4.6917.5.4重要环境因素控制程序4.4.6937.5.5应急准备和响应控制程序4.4.7997.6监视和测量设备控制程序7.64.5.11008.0测量、分析和改进8.14.51048.1顾客满意控制程序8.2.11068.

4、2内部审核控制程序8.2.24.5.51088.3过程、产品和环境的监测程序8.2.3、8.2.44.5.1、4.5.2 1128.4不合格控制程序8.34.4.7、4.5.3117赤峰华源毛业有限公司章节号0.1标 题目 录版 本C修改状态0页 码共 2 页 第 2 页38.5数据分析控制程序8.44.5.11208.6持续改进控制程序8.54.5.31238.7合规性评价控制程序8.2.3、8.2.44.5.21261 手册说明1.1 目的/依据为确定并实现公司质量、环境方针和质量、环境目标，持续改进质量、环境管理的有效性，增强顾客满意，提高公司整体管理水平。本公司依据 ISO9001:2

5、008质量管理体系 要求 、ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南与本公司的实际相结合建立文件化的质量、环境管理体系。1.2 手册适用范围本手册适用于本公司精纺、粗纺产品生产及相关服务过程的质量及环境管理。1.3 手册内容包括1.3.1 公司质量、环境管理体系的范围，覆盖 ISO9001:2008 和ISO 14001：2004 两项标准的要求；1.3.2 公司的质量、环境方针和目标；1.3.3 为公司质量、环境管理体系编制的形成文件的程序；1.3.4 质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；1.4 手册管理1.4.1本手册为公司的受控文件，采用活页装订方式，由总经

6、理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由企管部统一负责，未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司外人员。手册持有者调离原工作岗位时，应做好手册的交接工作。调离本公司时应将手册交还企管赤峰华源毛业有限公司章节号0.2标 题管理手册说明版 本C修改状态0页 码共 2 页 第 1 页4部，办理核收登记。1.4.2 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改、复印。1.4.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见,及时反馈到企管部，企管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审，予以修改，执行文件控制程序的有关规定。手册版本号以A、B、C顺序排列。1. 引用标准aISO9001：2008

7、质量管理体系 要求bISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语cISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南3术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 、ISO 14001：2004环境管理体系：要求及使用指南及行业专业术语。赤峰华源毛业有限公司章节号0.2标 题管理手册说明版 本C修改状态0页 码共 2 页 第 2 页5赤峰华源毛业有限公司章节号0.3标 题手册修改控制版 本C修改状态0页 码共 1 页 第 1 页章节号修改条款修改日期修改人审 核批 准6赤峰华源毛业有限公司简介赤峰华源毛业有限公司成立于 1999 年 10 月，是中国恒天

8、集团 有限恒天创业投资有限公司的子公司，坐落于举世闻明的红山文化 发祥地赤峰。中国恒天集团有限公司是中央直属的大型企业集 团之一，是中国最大的纺织机械和技术进出口企业。 赤峰毛业占地面积 33 万平方米，建筑面积 38 万平方米，总资 产 2.6 亿元，注册资本 1.3 亿元。是一个精纺、粗纺、毛条、热电 联产的大型毛纺企业，年产精粗纺面料 500 万米；精梳毛条 2400 吨；发电 3600 万 KWH 的能力和国内外贸易。是全国纺织和谐企业 建设先进单位。 赤峰毛业不断推进科技创新，加快企业的技术改造，装备水平 达到了世界先进水平。在首都北京建立了北京华源万都科贸有限公 司，以此为平台开展

9、国际贸易和产品研发，与意大利、英国等毛纺 企业进行了广泛技术，具有英格兰风格的高档面料已经成为企业的 主流产品。公司通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。具有自营进出口权和羊毛、涤纶特许经营权。 是国家扶贫龙头企业，内蒙古自治区高新技术企业、技术创新示范 企业，赤峰市重点保护企业和农牧业产业化重点龙头企业。是黄河 以北规模最大，效益最好的毛纺企业。 赤峰毛业坚持“以人为本，科技强企，文化治企，品牌创新” 的方针，实施“市场化运行，专业化分工，社会化协作，多元化发 展的发展战略，与时具进、开拓创新，抓住机遇、加快发展，将公 司建设成国内一流的毛纺企业

10、。赤峰华源毛业有限公司章节号0.4标 题公司概括版 本C修改状态0页 码共 1 页 第 1 页7董事长：王久学 总经理：唐景春 地 址：内蒙古赤峰市红山区三东街83号 电 话：0476- 传 真：0476- 邮 编：企管部企管部赤峰华源毛业有限公司章节号1.0标 题质量环境管理体系结构图质量环境管理体系结构图版 本C修改状态0页 码共 1 页 第 1 页管管 理理 者者 代代 表表污水站污水站总总经经理理财财 务务 部部房产开发部房产开发部综合部综合部二纺织厂二纺织厂销售公司销售公司办办 公公 室室染染 整整 厂厂粗纺织厂粗纺织厂一纺织厂一纺织厂8注：注： 虚线表示不在质量管理体系范围内。虚线

11、表示不在质量管理体系范围内。赤峰华源毛业有限公司章节号2.0标 题质量管理过程职能分配表版 次C修改状态0页 码共 1 页 第 1 页党群工作部党群工作部9要素的主要责任者 参加或职责相关赤峰华源毛业有限公司章节号3.0标 题环境管理过程职能分配表版 次C修改状态0页 码共 1 页 第 1 页职能部门 体系要素管 理 层管 理 者 代 表办 公 室企 管 部综 合 部销 售 公 司生 产 厂4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基

12、础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产和服务的提供7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.2.1 顾客满意度8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进职能部门 体系要素管理层管 理 者 代 表办公室企管部综合部销 售 公 司财务部党 群 工 作 部房 产 开 发 部生产厂4 环境管理体系4.1 总要求4.2 环境方针4.3 策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4

13、.4.1 资源、作用职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和相应4.5 检查4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审10要素的主要责任者 参加或职责相关1 目的说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体性要求及对质量环境体系文件编制的总要求，同时规定了职责、方法和控制措施。2 范围适用于公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体控制。3 职责3.1 总经理a 负责领导公司建立、实施和保持质量

14、、环境管理体系；b 批准发布质量、环境管理手册，任命管理者代表。3.2 管理者代表a 确保质量、环境管理体系的过程得到建立和保持；b 向最高管理者报告质量、环境管理体系的业绩，包括改进的需求；c 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，贯彻环境保护意识；d 就与质量、环境管理体系有关事宜的对外联络。3.3 企管部a 在管理者代表的领导下，确保公司质量环境管理体系正常运行；b 负责组织编制与质量、环境方针和目标相一致的管理体系文件。4 方法和措施4.1 质量、环境管理体系总要求公司按照 ISO19001：2008、ISO14001：2004 标准要求建立质量、环境一体化管理体系，形成文件，为加以实施和保持，并持续改进其有效性。要求如下：赤峰华源毛业有限公司章节号4.0标 题质量环境管理体系版 本C修改状态0页 码共 3 页 第 1 页11a 识别质量、环境管理体系所需的过程及其在各部门中的应用，并编制相应的程序文件；这些过程包括：与管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量有关的过程；b 确保过程之间相互顺序和相互作用的接口关系；c 确保为这些过程之间的有效性运行和控制所需的准则和方法；d 确保可以获得必需的资源和信息，以支持这些过程运行的和对其的监视；e 通过对这些过程的监视、测量和分析，实现公司的方针、目标；f 实施必需的措施，以实现对这些过