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1、招金矿业股份有限公司河东金矿企业标准招金矿业股份有限公司河东金矿企业标准QF/HD 审 01-2011GB/T19001-2008 质量管理体系质质 量量 手手 册册第 F 版受控标志:分 发 号:批准人: 日期: 2011 年 7 月 20 日审核人: 日期: 2011 年 7 月 20 日编制人: 张聚梅张聚梅 日期: 2011 年 7 月 20 日2011 年 7 月 20 日发布 2011 年 7 月 20 日实施招金矿业股份有限公司河东金矿发布招金矿业股份有限公司河东金矿发布1招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.1版本号F标题：目录页 次1/1目目 录录0.1 目录10.2
2、 质量手册实施令20.3 任命书30.4 质量方针质量目标40.5 质量目标分解计划50.6 修改页60.7 前言70.8 企业简介80.9 组织机构图90.10 质量管理体系：管理系统图90.11 质量管理体系过程职责分配表100.12 质量手册管理111.0 范围 122.0 引用标准 133.0 术语和定义 144.0 质量管理体系 155.0 管理职责 186.0 资源管理 287.0 产品实现 308.0 测量、分析和改进 369.0 控制程序文件清单 402招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.2版本号F标题：实施令页 次1/1质量手册实施令质量手册实施令为了进一步强化集约
3、经营，加大管理力度，以全面适应上市公司和黄金市场全面放开的形势需要，不断提高我矿质量管理水平，从而实现最佳工艺水平，最佳管理水平，最佳经济效益，本矿依据 GB/T190012008 标准编制了质量手册 ，经矿领导研究决定，现批准发布实施。本手册为本矿所有质量活动的行为准则和纲领性文件，全矿职工必须遵照执行。本手册于 2011 年 7 月 20 日发布，2011 年 7 月 20 日实施。矿长： (签字)2011 年 7 月 20 日3招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.3版本号F标题：任命书页 次1/1任任 命命 书书为了贯彻执行 GB/T190012008 质量管理体系要求标准，加
4、强对质量管理体系运作的领导，特任命 贾通彬 同志为本矿的管理者代表。管理者代表的职责是：a、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b、向矿长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c、在本矿提高满足顾客要求意识的形成。d、就质量管理体系有关事宜的外部联络。矿长： (签字)2011 年 7 月 20 日4招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.4版本号F标题：质量方针 质量目标页 次1/1质量方针质量方针：1 1、质量方针：管理无限 创新无限 发展无限2、质量方针的含义：（1）环环优化生产系统，通过 GB/T190012008 质量管理体系的建立和高效运作，以持续改进为目标，以质
5、量求生存，以质量求发展，以质量赢得顾客。（2）步步紧逼成本极限，以经济效益为中心，以发展为主题，以科技为先导，以管理创新追求卓越。质量目标质量目标：选矿回收率 94.3% 顾客满意率 96%5招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.5版本号F标题：质量目标分解计划页 次1/1单单 位位质质 量量 目目 标标设备能源科主要设备完好率 98%以上 井下机械化作业率 90%以上主要设备作业率 92%以上生技科主要生产指标计划实现率 90%以上 质量计划完成率100% 损失率 8%以下 贫化率 8%以下 安环科千人负伤率 2.5以下 隐患整改率 100%办公室文件受控率 100% 年度培训计划完
6、成率 100%选矿车间选矿回收率 94.3%以上化验检测中心化验内外检合格率 98%以上财务科顾客满意率 96% 人力资源科责任制考核兑现率 100% 供应科采购计划实现率 98%以上 物资采购合格率 98%以上仓储中心物资入库验收率 100% 入库产品合格率 98%以上其它质量目标分解计划具体执行经济责任制有关规定6招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.6版本号F标题：质量手册修改控制页 次1/1版号修改页码修 改 内 容修改人批准人生效日7招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.7版本号F标题：前言页 次1/1前前 言言本质量手册是为了保证我矿质量管理体系的有效动作而制定的。
7、本质量手册依据 GB/T19001-2008 质量管理体系-要求，结合我矿的实际情况而编制。本质量手册引用 GB/T19001-2008 质量管理体系-基础和术语标准的内容。本质量管理体系覆盖本矿所有管理和生产部门。本质量手册由招金矿业股份有限公司河东金矿人力资源科编写，管理者代表审核，矿长批准发布实施。8招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册章节号0.8版本号F标题：招金矿业股份有限公司河东金矿简介页 次1/1招金矿业股份有限公司河东金矿简介招金矿业股份有限公司河东金矿简介招金矿业股份有限公司河东金矿属地方国有重点黄金矿山企业，位于中国金都招远西北部，南依流金溢银的“金华山” 、 “望儿山”
8、，北傍碧波万倾的渤海湾,地 理位置优越，交通通讯便利。该矿于 1980 年建成投产，现辖二处矿区、三个地面车 间、十个职能部室，现有在岗职工 715 人，拥有固定资产原值 3.3 亿元，综合生产 能力日采选 1400 吨，年产黄金 38000 两。 近几年来，该矿始终坚定不移地实施可持续发展战略，不断强化内部管理，不 断加大探矿增储力度，适度扩张经营规模，实现了产量效益、生产能力和发展后劲 同步增长，物质文明、精神文明和政治文明建设齐头并进。在生产经营管理方面， 努力探索市场经济形势下黄金矿山跨跃发展的新途径，顺利通过了具有国际认可资 格的广东中鉴认证中心主持的 ISO9001-2008 质量
9、管理体系认证，创出的“环环优化 生产系统，步步紧逼成本极限”的经营管理模式，被国家经贸委黄金管理局在全国 黄金行业推广；在安全生产方面，坚持“安全第一，以人为本”的安全生产方针， 健全完善了安全生产管理制度，顺利通过了国家安监局安科中心的职业安全健康管 理体系认证和安全现状评价，在安全生产管理方面创出的“安全管理无始终，安全 工作无疆界，安全领域无空白，安全防范无极限”的安全生产管理经验，得到国家 安全生产监督管理局领导的充分肯定和高度评价,并在全国非煤矿山推广；在环境保 护方面，强化措施、加大投入，既要黄金灿灿，又要碧水蓝天，顺利通过了 ISO14001 环境管理体系认证,使环境保护工作上了
10、一个新的台阶；在科技进步方面， 大力研发、推广、应用先进的生产工艺和技术装备，全面提升黄金生产的科技含量， 先后有 12 项科技成果获省、部级以上科技进步奖；在精神文明建设方面，大力实施 “以人为本” “以德治企”战略，努力建设诚信企业，着力打造思想过硬、品德高尚、 诚实守信、敬业奉献的干部职工队伍，为企业持续、稳定、健康发展提供了强大的 精神动力和可靠的思想保证。连续十五年保持“省级文明单位”称号，连续八年保 持“山东省思想政治工作优秀企业”称号。先后有中共中央政治局常委、原山东省委书记吴官正、全国人大各民主党派中 央、全国总工会、国家安全生产监督管理局、国土资源部领导来矿视察指导工作， 给
11、予了充分肯定和高度评价。地址：招金矿业股份有限公司河东金矿邮编：电话：(0535)传真：(0535)河东金矿组织机构图矿组织机构图矿组织机构图生科副矿长安全副矿长机电设备副矿长矿长助理财务科人 力 资 源 科审计科项 目 办河 东 矿 区付 家 矿 区纪 家 矿 区九 五 三 矿 区安全科办公室设 备 能 源 科信 息 管 理 科供应科总务科选 矿 车 间车队保卫科机 修 车 间仓 储 中 心化 验 检 测 中 心变 电 站招 待 所卫 生 室食堂文印 室 档 案 室矿 长10章节号D1/10.9章节号0.11招金矿业股份有限公司河东金矿质量手册 版本号F题目：质量管理体系过程职责分配表页 次
12、1/1 矿 长管 理 者 代 表财 务 科办 公 室生 技 科设 备 能 源 科安 环 科河 东 矿 区付 家 矿 区选 矿 车 间审 计 科车队供 应 科仓 储 中 心总 务 科保 卫 科项目办纪 家 矿 区马 虎 沟 矿 区机 修 车 间人 力 资 源 科信 息 科 4.1 质量管理体系 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦 点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系 策划 5.5 职责权限沟通 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现策划 7.2 与顾客有关过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.5.2 生产和服务提 供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯 性 7.5.4 顾客财产
