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1、1某某博览园综合开发商业计划书一、项目单位简况1.1 项目单位：XX 市 XX 集团置业发展有限公司地址：XX 市建材城1.2 项目名称：某某博览园综合开发合作方式:合资联系人: 电 话: 邮 编:传 真: 二、项目概况：规划开发的 XX 市某某博览园地处城区东南角，隶属双清区，北临宝庆路，南邻洛湛铁路，东接东大路，西倚邵石路，占地约 3300 亩，是XX 市集文化、园林生态、贸易、农林业、观光休闲为一体的综合性、多功能的城市空间，规划的主要工程项目有：2.1 花木种苗产销中心：包括一个占地 300 亩的花木批发市场，一个 80 人规模的某某研究所，计划发展一个占地 10000 亩的花木种苗基
2、地。2.2 名、优、特、新产品会展中心：占地 300 亩，设产品展览区和销售区。展览区包括常年展览区和临时展览区，销售包括即时销售区和订单销售区。2.3 文化休闲广场：占地 150 亩，拥有一流的旱地喷泉、水幕电影等设施。22.4 生态文化主题公园：占地 1800 亩，包括观景台和 1000 户花艺坊。园内以绿地和花圃为主，花木以造型各异的某某为主，辅以其他名贵花木，突出某某主题。同时，通过观景台和游览道路把两侧蜿蜒山体连成一个大公园，形成大园抱小园的园艺格局。2.5 高尔夫球俱乐部:占地 3000 亩，包括一个高尔夫球场和一家五星级宾馆。2.6 城市林业生态示范社区：包括别墅群、学校和医院。
3、整个博览园内，绿地面积占 80，倚山顺势，建设部分高档售货亭簪和别墅群，同时配套建设一年规模为 24 个班的封闭式学校，一所 300 张病床的高规格综合性医院。2.7 全市第一个建材产销基地。依托湘桂黔建材品牌和市场网络，通过招商引资，引进生产厂家，形成产销一体的建材基地。三、项目的意义和前景某某博览园的规划建设，很好地把握未来城市发展的方向和脉搏，切合了市委、市政府建设山水园林城市的构想，对扩大市区容量、提升城市品质将起到举足轻重的作用。同时，它的各项工程的建设将在促进农业产业结构调整、促进旅游业和整个第三产业方面起到积极的推动作用，这些都是政府支持发展的方向，因此前景十分看好。四、项目投资
4、概算经计算分析，该项目总投资 54625 万元，其中公益、公建等城市基础设施占据了 18，为 9620 万元，项目总产出 60957 万元，不计算政府将返回的一部分用于城市基础设施的费用，还盈余 6334 万元。34.1 建设总投入概算表：序号投 资 内 容投资金额（万元）1公益、公建基础设施投入96202房产投入156093新征用地费84004拆迁房屋补偿费39785土地出让金78546房屋报建手续费25377设计费8568市政公用设施配套费5799人防工程易地建设费15410商业网点建设费71311交通通讯施基金28412工农业发展基金9213劳动保险统筹基金72214消防设施建设费871
5、5工程质量监督费8816房屋拆迁管理费1617招投标管理费3218白蚁防治费6519房屋转让手续费9420经济适用住房预决算审查费81421开发管理费75622银行贷款利息84023项目不可预见费11681-23 项合计54625总投入计算书见附4.2 建设总产出概算表:产 出 内 容产出金额(万元)1某某花艺坊26402新经营区155723高新建材展示区23094花卉市场31715某某住宅小区22736加工区21137会议展示中心14338幼儿园、体育馆、学校1468一、 房 产 建 设 产 出 32189 万元9某某研究中心12101新商业经营区49382高新建材展示区73233某某花艺坊
6、17974某某住宅小区9285加工区49306学校、幼儿园、体育馆及教师住宅区1468二、 地 产 建 设 产 出 32079 万元 7汽车城516858汽车站3318921F（广场西侧）114010花卉市场1069三、 营 业 税 -3309 万元-3309产出总计（一十二十三）60959总产出计算书见附6附 XX 市“某某博览园”建设总投入计算书一、公益、公建基础设施投入（1）+（2）+（5） 9620 万元（1）道路工程 5496 万元（2）排水系统工程 557 万元（3）路灯照明系统工程 254 万元（4）绿化园林工程 3048 万元（5）环卫公用设施 265 万元二房产投入：（1）+
7、（2）+（9） 15609 万元（1）某某花艺坊：36664m22 层30=21998m221998m2600 元/m2=1320 万元（2）新经营区：75962m23 层50=m2m2500 元/m2=3418 万元（3）会议展示中心：11944m21200 元/ m2=1433 万元（4）高新建材展示区：11266m23 层50=16899m216899m2550 元/m2=929 万元（5）花卉市场：17814m23 层50500 元/m2=1336 万元（6）某某研究中心：7200m23 层560 元/m2=1210 万元（7）某某住宅小区：18941m25 层30=2841m2284
8、1m2550 元/m2=1563 万元18941m25 层30=2841m272841m2550 元/m2=1563 万元18941m25 层30=2841m2（8）幼儿园、体育馆、学校26214m24 层20=20971m220971m2550 元/m2=1153 万元（9）加工区：88035m220=17607m217607m2550 元/m2=968 万元三、征用土地费用（一）+（二）+（三）+（四） 8400 万元（一）付村民征地费用（1）+（2）+（3）+（4） 3596 万元（1）土地补偿费 1435 万元（2）安置补助费 1593 万元（3）青苗补偿费 328 万元（4）迁坟 2
9、40 万元（二）报省审批应交费用（1）+（2） 3340 万元（1）耕地开垦费 11000 元/亩939=1033 万元（2）新征建设用地有偿使用费21 元/m2600m2/亩1650 亩=2307 万元（三）报审市审批应交费用（1）+（2）+（3）+（4） 802 万元（1）防洪保安基金 1000 元/亩1650=1658 万元（2）鱼塘基金（3）菜地基金 15 亩15000 元/亩=11 万元（4）耕地占用税 10 元/m2660m2/亩939 亩=626 万元（四）中介服务费（1）+（2） 662 万元（1）评估费、测量、交易服务费 23.8 元/m21650 亩0.7=275 万元（2
10、）征地管理费及不可预见费：(一)+(二)+(三)5=387 万元四、拆迁房屋补偿费（1）+（2）+（3） 3978 万元8（1）自拆自建钢混结构 96800m270450 元/m2=3049 万元（2）自拆自建砖混一等结构 96800m220330 元/m2=639 万元（3）自拆自建砖混二等结构 96800m210300 元/m2=290 万元（4）水井等其他地面附着物未计入五、土地出让金（1） 7854 万元（1）23.8 万元/亩825 亩40=7854 万元六、房屋报建手续费 2537 万元（1）门面：m28084 元/m2=1297 万元（2）住宅（按经济适用房标准）：m28030
11、元/m2=1240 万元七、设计费 856 万元（1）房屋：（+）8 元/m2=568 万元（2）公益、公建设施：19240 万元1.5=288 万元八、市政公用设施配套费 579 万元（1）非住宅：m230 元/m2=579 万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）九、人防工程易地建设费 154 万元（1）非住宅：m28 元/m2=154 万元（2）住宅：（按经济适用房标准不计取）十、商业网点建设费 713 万元1 普通住宅：m213.8 元/m2=713 万元十一、交通通讯设施基金 284 万元9（1）门面：m24 元/m2=77 万元（2）住宅：m24 元/m2=207 万元十二、工农
12、业发展基金 92 万元（m2+m2）1.3 元/m2=92 万元十三、劳动保险统筹基金 722 万元（1）门面：m216 元/m2=309 万元（2）住宅（按经济适用房标准）：m28 元/m2=413 万元十四、消防设施建设费 87 万元（1）非住宅：m22.5 元/m2=48 万元2 住宅：m20.75 元/m2=39 万元十五、工程质量监督费 88 万元（1）非住宅：m21.2 元/m2=23 万元（2）住宅：m20.25 元/m2=27 万元（3）公益、公建设施（按经济适用房标准）：192402=38 万元十六、房屋拆迁管理费 16 万元1 3978 万元4=16 万元十七、招投标管理费 32 万元（1）非住宅：m20.7 元/m2=14 万元2 住宅（按经济适用房标准）：m20.35 元/m2=18 万元十八、白蚁防治费 65 万元（1）非住宅：m21 元/m2=19 万元10（2）住宅（按经济适用房标准）：m20.9 元/m2=46 万元十九、房屋转让手续费 94 万元1 非住宅：m27 元/m250=68 万元2 住宅（按经济适用标准）：m21 元/m250=26 万元二十、经济适用住房预决算审查费 81 万元m21.56 元/m2=81 万元二十一、开发管理费（一+二）3=（9620+15609）3=756 万元二十二、银行贷款利息（一+二
