《进货验收作业流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《进货验收作业流程（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、进货验收作业流程一、一、流程流程 厂商送货收货员凭订单验收录入/列印商品验收单审核商品验收单验收单交厂商 验收单交财务报账付款 二、二、说明说明 1、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作 相应收退货准备。 2、厂商送货到收货区时，提供本公司商品订货单，厂商送货单；整理商品 和赠品。 （自采商品仅提供货商送货单） 。 3、收货人员对订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货 地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、条码、生产日期、收货 部门、收货数量（量小零售单位）等项目是否清楚，同时检查是否有待 退商品。验收人员原则上由二人或二人以上同时验收货工作。验收标
2、准 依厂商送货须知 。 4、收货人员接收货须知验收商品，并在订单“实收栏”中填写实际验收数， 所有验收完成后，收货人员须在验货员栏签字确认。 5、若订单上有商品搭配数量，还应验收搭赠商品数量，在录入商品验收单 时，相同商品直接在搭赠栏录入搭赠数量即可。 6、录入人员根据订单号生成商品进货验收单，自采商品可凭已验收厂商 送货单直接录入生成验收单。并核对厂商送货单进货单价与电脑进价 是否一致，低于电脑进价，则以低于价验收，高于电脑进价，则以电脑 订单为准；列印一式二联验收单。 7、商品验收单录入完成后，有异品搭赠商品应做搭赠商品入库单。 8、供应商送货人员和验收人员在一式两联商品验收单签名确认，收
3、货主管 对商品验收单和供应商送货单进行核对后，盖章确认。并通知仓管人员 收货。 9、商品验收单一式二联；白联财务记账联，供应商送货单第二联、商品订货单合并一起至门店财务，由财务与电脑数据复核，做票据记账。商品 验收单第二联厂商联和供应商送货单第一联，由厂商作为结算凭证。附：厂商送货须知厂商须具备下列有效文件一、有本公司的传真订单； 二、厂商送货单须加厂商公章或签名； 三、订单在规定的有效期限内，出现以下情况本公司无法收货 1、商品品项不在订单上； 2、商品数量超过订单数量； 3、商品外包装破裂； 4、商品所贴条码不符合本公司要求； 5、鲜乳产品超过日期者； 6、保质期 1530 天的商品其保质期小于 75%者； 7、保质期 30 天以上的商品期保质期小于 70%者； 8、商品包装上的标识不符合中华人民共和国质量法第三章：第十五条， 第二十条，第二十五条规定； A、有产品质量检验合格证明； B、中文标明的产品名称、生产厂名和出厂证； C、根据产品特点和使用要求，需要标明产品规格，等级所含主要成份 的名称和技术的应相予以标明； D、使用不当容易造成品损坏或可能危及人身安全的产品有警示标记或 有中文提示说明裸装商品和其它根据产品二十条生产者生产品不符 掺杂、掺假、不得以假乱真、以次充好，不得以不合格产品冒充合 格产品。
