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1、仓储管理诊断检查表接受访谈人：年月日项目状况描述答题方式 ( 后面提供答案类型) 状况量化计分规则标准分界定得分组织架构有无文件化职责管理规范和架构图A. 有，且与实际相符B. 有，且与实际不符C.无A=3 B=1 C=O 3 标识有无仓库平面示意图A. 有B. 无A=3 B=0 3 有无储区分区规划( 合格区、不合格区、待检区等) A. 合格品区B. 不合格品区C.待检区D.特采每有一项加1分4 物品所处状态是否标明且放置于所属储区A. 全部是B. 大部分C.少部分D.无A=3 B=2 C=1 D=0 3 有无分区和物品状态( 待检、合格、不合格、特采)的标识A. 全部有B. 大部分有C.少
2、部分有D.无A=3 B=2 C=1 D=0 3 搬运贵公司有无制定有关物料在进料、制程及成品运送时的搬运管制程序和规范A. 有B. 无A=3 B=0 3 贵公司有无提供正确的栈板、容器或搬运工具， 搬运路线及载高载重限制， 以防止物料在搬运过程中因震动、冲击、摩擦、 重压及温度等状况所引起之损坏A. 有B. 无A=3 B=0 3 储存贵公司有无制定材料及产品的储存管制程序和规范A. 有B. 无A=3 B=0 3 有无防火安全设施A. 消防栓B. 灭火器C.安全灯D.其他每项加 1 分4 是否提供安全储存条件和设施以防止物料及产品变质A. 防高温 ( 需要否有无 ) B. 防化学腐蚀 ( 需要否
3、，有无 ) C.防潮湿 ( 需要否，有无 ) D.防光照E. 其他需要，且有的加 1 分需要，无的扣 1 分，其余为 0 分5 有无制定物料收发之管制办法，以明定物料领用、 入库、退库等核决权责A. 有B. 无A=3 B=0 3 对呆废料有无制定相应的措施以及时处理A. 有B. 有措施无执行C.无A=3 B=1 C=O 3 有无具体措施以保证物料发放执行先进先出程序A. 有B. 否A=3 B=O 3 对有储存寿命之材料及产品，是否明定储存期限A. 是B. 否A=3 B=O 3 项目状况描述答题方式 ( 后面提供答案类型) 状况量化计分规则标准分界定得分物料摆放是否井然有序A. 是B. 否A=2
4、 B=O 2 检验是否定期对库存材料及产品进行复检A. 是B. 否A=2 B=O 2 对过期材料有无鉴定处置程序A. 有B. 无A=3 B=0 3 盘点贵公司是否定期盘点A. 是B. 否A=2 B=O 2 对盘盈、盘亏有无相应处理措施A. 是B. 无A=2 B=0 2 物料账、物、卡是否一致A. 全部是B. 大部分是C.少部分一致A=2 B=1 C=0 2 盘点账目准确率A.99.9%以上B.9999.9% C.9599% D.95% 以下A=3 B=2 C=1 D=O 3 调账审核权有无规定A. 有B. 无A=3 B=0 3 包装选用的包装材料是否符合产品标准有关要求A. 全部是B. 大部分
5、是C.少部分是D.全部不是A=3 B=2 C=1 D=O 3 有无附包装试装检验程序A. 有B. 无A=3 B=0 3 包装之标识 ( 鉴别用 ) 是否明确规定A. 危险晶标识 ( 需要否，有无 ) B. 防雨标识 ( 需要否，有无 ) C.防震标识 ( 需要否，有无 ) D.放置方向标识 ( 需要否， 有无 ) E. 产品名称、型号F. 件数G.重量H.公司名称AD需要且有加 1 分，需要而无扣 1分EH每有一项加 1 分8 领发料是否严格按生产作业计划发料A. 是B. 否A=3 B=O 3 对超领物料有无严格的审批程序A. 有B. 无A=3 B=0 3 “5S”管 理贵公司库区有无推行“5S”管理活动A. 有B. 无A=3 B=O 3 有无设定“ 5S ”责任区A. 是B. 无A=3 B=O 3 是否定期对“5S ”活动进行检查A. 是B. 无A=3 B=0 3 电脑化仓储管理是否已实现电脑化管理A. 是B. 否A=3 B=0 3 有无使用 MRP 、ERP或其他库存软件A. 有B. 无A=3 B=O 3 合计100 相对表现值
