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1、1- 1 宁波（德诚）环瀛工具有限公司程序文件文件编号HY/CX-21-2009 环境因素识别、评价与更新程序版本编号A 修改状态0 1 目的对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。2 适用范围适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。3 职责3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/ 评价表”及“重要环境因素清单” ，经部门领导批准后，报送总经办。3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环
2、境因素识别/ 评价表” ，汇总整理成公司的“环境因素/ 识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。4 工作程序采用“过程方法”的思路：确定活动/ 产品/ 服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素识别步骤：a. 确定本部门的活动、产品和服务过程；b. 识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c. 根据组织环境特点作出识别判断。4.1.2 识别环境因素时应考虑：a. 对环境的影响；b. 法律法规及其他要求；c. 相关方的关注和要求；d.
3、不同状态、不同时态和不同类型时的情况：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；六个方面：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗及当地环境问题等。4.1.3 识别环境因素时可采用的方法：a. 调查法；b. 现场观察法；c. 排查法；d. 过程分析判断法等。1- 2 宁波环瀛工具有限公司程序文件文件编号HY/CX-21-2009 环境因素识别、评价与更新程序版本编号A 修改状态0 4.2 环境因素评价4.2.1 环境因素评价可考虑以下几个方面：a. 发生的频率；b. 环境影响的范围；c. 环境污染的危害程度；d. 相关方关注程度；e. 适用法律法规和其他要求的
4、符合性；f. 可控程度及降低影响的可行性；g. 其他方面。4.2.2 评价方法4.2.2.1环境因素评价方法有多种，如：是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重评分法等。结合本公司的特点，评价方法采用权重评分法与判断法相结合。4.2.2.2 评分法评分标准由生产部组织财务部、总经办及内审员等有关人员，采用是非判断法及多因子打分法，对环境因素进行评价，首先采用是非判断法进行评价，对不能采用是非判断法的环境因素采用多因子打分法进行评价。a、是非判断法：A. 不符合有关法律法规和行业标准规定的；B. 曾发生环境事故的；C. 有重大安全隐患的；D. 相关方有投诉或抱怨的；E. 属于危险废物的。B、多因子
5、评分法a. 规定 5 个评价多因子分别用A、B、C、D、E表示，每个多因子分值为1? 4 分。发生频率 A 持续发生 A=4分一日以上一次至每月一次 A=3分一月以上一次至每年一次 A=2分一年以上一次 A=1分环境影响的范围 B 全球 B=4分国家 B=3分地区 B=2分局部 B=1分环境污染的危害程度C 1- 3 宁波环瀛工具有限公司程序文件文件编号HY/CX-21-2009 环境因素识别、评价与更新程序版本编号A 修改状态0 重大 C=4分严重 C=3分一般 C=2分轻微 C=1分相关方关注程度 D 相关方极为敏感、严重影响公司形象 D=4分相关方较为关注，影响公司形象 D=3分相关方关
6、注或不关注，对公司形象有影响 D=2分不影响公司形象 D=1分可控程度及降低影响的可行性E 有相应成熟技术且投资大于10 万元 E=4分有相应成熟技术且投资小于10 万元 E=3分无现有技术待开发新技术 E=2分有相应成熟技术且可行 E=1分b. 环境因素评价与重要环境因素的确定1) 按规定的评价因子对环境因素评定各项分值；2) 若 A+B+C+D+E15 分时，该因素初步确定为重要环境因素；3) 依据组织环境特点，结合实际，对比权衡，判定重要环境因素。4.3 环境因素的更新4.3.1 管理者代表责成总经办每年至少进行一次环境因素的识别与评价。4.3.2 环境因素发生以下情况需要重新更新时，应
7、重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新。a. 适用法律法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；b. 本公司扩大经营范围及改变经营项目；c. 每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；d. 主要原材料及工艺方法有重大变化；e. 重要设备、设施发生重大变化；f. 发生应急事件 / 事故所涉及的环境因素变化；g. 相关方连续投诉或提出合理要求。4.3.3 环境因素的更新涉及文件的更改和修订执行文件控制程序。5 记录5.1 HY/CX-21 -01 环境因素识别 / 评价表5.2 HY/CX-21 -02 重要环境因素清单1- 4 宁波环瀛工具有限公司 环境因素识别 /
8、 评价表 HY/CX-21-01NO ：序 号活动 / 产品 / 服务环境因素环境影响是非判断法多因子评价法是否重大 环境因素控制 办法A B C D E A B C D E 总值1 公司日常办公生活污水排放水体污染?4 2 2 3 4 15 是按相 关程 序文 件控制并 执行2 纸张消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 3 废纸废弃土壤污染3 3 4 2 3 15 是4 水电的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 5 废墨盒、废色带废旧电脑的遗弃土壤污染?3 2 4 1 1 11 是6 废电池、废日光灯的遗弃土壤污染?3 2 2 3 2 12 是7 火灾大气污染3 3 1 4 4 15 是8 职
9、工餐饮服务水电的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 9 燃气的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 10 食堂污水水体污染?3 3 4 3 2 15 是11 油烟排放大气污染?3 3 4 3 2 15 是12 食物残渣土壤污染4 1 1 2 1 9 13 燃气的泄漏、火灾、爆炸土壤、大气污染?是14 公司绿化绿化用水资源消耗4 1 1 1 1 8 15 绿化时农药的使用大气污染?2 1 1 1 1 6 是16 柴油发电机的运行油的消耗资源消耗2 1 1 1 1 6 17 柴油发电机的运行噪声噪声污染4 1 1 1 1 8 18 潜在的爆炸与火灾大气污染?是19 设备维护保养维护保养过程中油品的泄
10、漏土壤污染?3 1 2 1 1 8 是1- 5 20 设备维护保养油品的排放水体污染?3 2 3 3 1 12 是按相关程 序文件控 制并执行21 维护保养后油抹布、油手套的遗弃土壤污染?3 1 1 1 1 7 是22 金加工车间生产电的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 23 原材料的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 24 金属切削沫的遗弃资源消耗4 1 1 1 1 8 25 废油手套、油抹布的遗弃土壤污染?3 1 1 1 1 7 是26 生产过程中设备运转噪声噪声污染4 1 1 1 1 8 27 皂化水的排放水体污染3 2 3 3 1 12 是28 油品的渗漏遗弃土壤污染?3 1 1 1
11、 1 7 是29 废工模具的废弃资源消耗2 1 1 1 1 6 30 生产完工洗手液排放水体污染3 2 3 3 1 12 31 破损周转箱遗弃资源消耗3 1 1 1 1 7 32 金加工车间清洗水的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 33 清洗剂的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 34 清洗废液的排放水体污染3 2 3 3 1 12 35 金加工车间日常办 公车间打扫的垃圾排放土壤污染3 1 1 1 1 7 36 纸及办公用品的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 37 吸塑车间成型电的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 38 吸塑时废气的排放大气污染4 1 1 1 1 8 1- 6 39 吸
12、塑车间成型原料的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 按相关程 序文件控 制并执行40 润滑油渗漏土壤污染?3 1 2 1 1 8 是41 废料头的遗弃资源消耗3 1 2 1 1 8 42 废油手套、油抹布的遗弃土壤污染?3 1 2 1 1 8 是43 吸塑废气大气污染4 1 1 1 1 8 44 破损周转箱遗弃资源消耗3 1 1 1 1 7 45 吸塑车间日常办公车间打扫的垃圾排放土壤污染3 1 1 1 1 7 46 纸及办公用品的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 47 注塑车间成型电的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 48 水的消耗资源消耗3 1 1 1 1 7 49 原料及添加剂的消耗
13、资源消耗4 1 1 1 1 8 50 气的消耗资源消耗3 1 1 1 1 7 51 白油的消耗资源消耗2 1 1 1 1 6 52 吸塑时废气的排放大气污染4 1 1 1 1 8 53 废料头的遗弃资源消耗3 1 2 1 1 8 54 润滑油渗漏土壤污染?3 1 2 1 1 8 是55 废工具的遗弃资源消耗3 1 1 1 1 7 56 废油手套、油抹布和脱模剂空罐的遗弃土壤污染?3 1 2 1 1 8 是57 破损周转箱遗弃资源消耗3 1 1 1 1 7 1- 7 58 注塑车间日常办公车间打扫的垃圾排放土壤污染3 1 1 1 1 7 按相关程 序文件控 制并执行59 纸及办公用品的消耗资源消耗4 1 1 1 1 8 60
