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1、1台州进通网布有限公司产品检验制度 JT/JZ-016-20071、总则为了加强质量管理，完善产品质量检验体系，降低消耗提高劳动生产率，确保产品符合规定的要求，特制定本制度。2、范围适用于公司产品从原材料进厂到成品出库所涉及的各个过程的管理、检测和控制。3、职责31 质管部：负责对原材料检测、成品检验和关键工序的巡回检验，负责质量住处的汇整、反馈，对质量稳定及波动趋势进行分析和重要不合格品的处置，协助并参与供方资质评价和顾客退货处理等。32 生产部：负责工序质量检验，确保工艺、设备、人员符合规定的要求，确保生产指令、计划、工艺准则、作业标准、规程的充分有效和处于控制状态。33 销售部：负责产品
2、的贮存、防护、搬运和售后服务工作，处理顾客投诉和退货。4、制度内容明确规定：公司的产品必须通过以下检验进料检验过程和关键工序检验成品检验同时为确保公司各种规定、制度是否在有效运行，是否符合规定的要求，因此还包括质量检查与监督。41 进科检验与供方411 供方的评价与选定为确保所选定的供方，能及时稳定的提供符合产品质量要求的产品，需要对供方进行选择和评价工作。公司内成立评选小组，成员由质管部、生产部、采购部等人员组成。对现有供方进行质量能力调查。根据优劣决定来往厂商。对供方的供货状况，应定期进行评价。2每年至少召开一次供方协作会议。对供货质量差，达不到要求的供方进行淘汰更换。412 进科检验进料
3、检验是控制不让不合格原材料进行物料仓库的控制点，是评价供方供货质量是否稳定可靠的信息来源，必须加以检验并控制。对价格高、数量少的原材料进行全检，如进口颜料。对数量多的原材料进行抽检，如 PVC 等。对质量不稳定，有不良记录的原材料进行加严检验。根据材料特性及检测要求和原材料对产品可能造成的影响，确定检验项目为：外观检验尺寸、结构性检验理化特性检验对产品涉及理化指标时，由供方提供质检合格报告，作为合格凭据，质量存在疑虑时，应委托上级检验机构进行检测。4121 检验方法外观检验：一般用目视、手感、标样对照，如 PVC、碳酸钙、DOP、无机颜料等。尺寸检验：用螺旋卡尺，精度为 0.001mm，如长丝
4、测量。结构性检测：采用拉力仪，测量断裂强力，如长丝。化学试验：使用专用检测仪器和设备。抽样检验：一般使用随机抽样，不挑不拣，预先确定好样本。4122 验收条件接收水平一律定在 13%内，重要原材料不能超过 1%，其他材料视质量水平和对产品的影响而定。4123 合格品处置对检验合格的原材料填写入库单，并放入规定的仓库内，作好标识。4124 不合格品处置对检验达不到标准要求的原材料，填写不合格票（用红笔开据）将不合格品移至专门不合格品区并做标识，如特批作让步接受应扣减货款，并作标识便于追溯其使用效果。42 过程和关键工序检验421 过程检验3过程检验是指在本工序加工完毕时的检验，其目的是预防产品产
5、生大批的不合格品，并防止不合格品流入下道工序。4211 过程检验方法过程检验主要是工序操作人员通过自检、互检未实现，再适当辅以专检人员进行巡回检验。明确检验项目。421 检验的重点专职检验员在巡检时应重点对过程不稳定因素加以控制，这些不稳定因素包括：该产品以前生产曾有异常，有较高的不良记录。设备陈旧，性能不稳定。原材料不太理想。新开发的产品。新来的操作人员。4213 质量异常的处理检验人员对于突发性的质量异常或对于经常性而且具有严重性的过程工序应开具过程异常通知单通知有关部门迅速处理，情节严重时应立即停产，并追踪处理状况。422 生产现场的质量控制4221 生产现场质量控制的主要内容各类人员都
6、必须研究掌握工序产品质量的波动规律，为稳定的生产出满足顾客要求的产品提供必要的物质、技术和管理条件。参与审查产品设计的工艺性和经济性，编制合理的工艺规程、作业指导书等技术文件。研究和分析工序能力，组织均衡生产，编制生产作业进度计划。加强设备和原材料管理。4222 生产作业人员的质量职责熟悉设计工艺、图形内控标准和工艺，正确理解和掌握每一项要求，分析达到要求的可能性和存在的问题。按图样、工艺要求核对原材料、半成品，调整规定的设备工具、仪表等加工设施，使之处于完好状态，严格遵守工艺纪律。研究分析工序能力，消除异常因素，使工序处于稳定的控制状态，对关键部4位或关键质量特性值的影响因素进行重点控制。作
7、为“三自” “一控”工作即操作员对自己的产品进行检验，自己区分合格品与不合格品，自己做好加工者日期、工号、质量状况等标识，一控指控制自检的正确率。搞好设备、工夹具和计量具的维护，保养和正确使用，坚持贯彻关键部位的日点检制度。坚持文明生产，保持良好的环境条件，做到工作场所、设备、工具、材料、半成品、成品等的清洁、整齐，消除造成产品污染、发霉等一切可能因素。423 关键工序4231 设置原则对产品的适用性，有严重影响的关键质量特性，关键部位或重点影响因素。对工艺上有严格要求，对下工序的工作有严重影响的工序。对质量不稳定，出现不合格品多的工序。根据以上原则，公司产品的制作流程，造粒、织造、定型都是关
8、键工序。4232 关键工序检验方法关键工序检验是过程控制中的重要管理点，应以专检为主，同时操作者更应做好自检自分工作。明确检验项目、技术要求、检验方式、手段和方法。采用抽检和巡回检相结合的方式进行。4233 检验记录每日检验应有检验记录，反馈质量状况。4234 反馈及纠正措施对突发性的严重异常情况应立即反馈处理。经常性的质量问题，交由生产部技术人员会同质量主管进行对策处理。4235 检验员能力意识和培训为了防止检验员的误判，检验员的能力通过以下途径获得。评价检验员专项知识积累，工作经验和责任意识、质量意识及人事该项工作所具备的技能及品行。给以适当培训，以获得并掌握有关检验的要求。对检验员通过考
9、核承认这种能力，通过实际操作发证聘用担任此工作。4236 检验员工作监督成品检验又称最终检验或出厂检验，是对完工后的产品质量进行检验，成品检5验是质量信息反馈的一个重要来源，检验员把检验中所发现的所有质量问题加以记录，并整理、分类，当天报送到质管部门。4241 检验方法成品检验的项目包括：产品织物疵点、产品幅度、粘度、纬斜、纬弧、露丝和焦结。成品定型经验布装置，直接在验布机上进行检验。4242 检验记录将所需检验的全部项目，在规定设计表格上逐项填写。4243 不合格品的处置返工：经修补后达到规定要求，作为合格品处理。降级：整卷产品有多处大面积档次、筘露等明显影响美观效果，经与顾客协调取得一致意
10、见后作降纸处理。报废：经鉴定不能作为合格品或降纸品的一律作报废处理，单独存放并作好标识记录。425 产品防护产品防护是指从原材料进厂到内部加工、放行、交付等过程，它涉及了产品标识、搬运、包装、贮存和保护等措施，目的是防止产品变质、损坏和错用。4251 产品标识对容易混淆不易区分的产品应进行标识。为区分状态，如不合格品、合格品应有标识。对特批放行的等外处理品和原材料应有全程标识，以便追溯。4252 产品搬运应用适宜的工具对产品进行搬运。不得弄破包装，搬运时应防止跌落、磕碰和挤压。对化工产品有搬运要求的应严格按要求进行搬运。4253 产品包装顾客有要求时，应按顾客要求进行包装。工艺部门明确包装要求
11、，包括包装材料、包装设计等。4254 产品贮存分区规划，存放科学，实行五五堆码。仓储应注意通风、防潮、防鼠，应有防火设施。426 质量检查与监督6质量检查制度的实施是质量保证系统很重要的一环，它涵盖公司与产品有关的任何制度与规定是否在有效运行，因此必须进行检查与监督。4261 检查监督项目产品设计标准资料作业规范及其他管理文件原材料的管理机器操作及保养采购与供应商的联系不合格品的处置生产计划与作业方法计量器具校定状况原材料过程及成品管理4262 检查实施质管部应定期对以上监督项目进行检查，并将检查结果意见形成书面报告呈交公司总裁作出处理，进行改善。427 顾客抱怨（退货）处理4271 顾客满意
12、度调查为了了解市场需求和产品要求，同时对所生产的产品是否满足顾客要求应定期向顾客征询意见和收集顾客信息，以设计和改进产品。定期向顾客发放调查表，以获取产品信息。向顾客传达产品知识、产品特点，了解顾客需求。定期对顾客满意度进行测评，以改进。4272 顾客抱怨（退货）顾客一旦对产品有不满意情绪时，公司应立即做出反应。由销售业务部门受理，并立即开具顾客抱怨通知单交质管部。质管部协同生产、技术人员进行抱怨分析，并制订对策措施。拟定的对策措施经总裁认可后交业务部门反馈给顾客。43 奖罚与质量责任制431 质量责任制质量责任制是实现质量目标，完成质量工作的保证，是实施检查质量效果的必然结果，为落实质量责任
13、制，完成班组和专检检验任务。质管和班组应做好以下几方面的统计与控制。7每天和月累计的不合格品率以及产品缺陷数的统计与控制。废品率的统计与控制。每天在制品的统计与控制，做到制品日日清。设备开工率的统计与分析。出勤率与工时利用率的统计与分析。原材料、辅料、零配件等非正常消耗的统计。工艺贯彻率的统计与分析。自检合格率统计。生产作业人员不合格统计与分析。4321 结果分布为督促员工自觉履行质量职责，把好自我工序质量关，质管部将实施“看得见”管理，直接将有关质量结果进行分布，以促使和引导全体人员对工作的关心，使员工经常处于评比状态，实现全员民主管理，自主保证、自主控制，从而达到提高质量的目的。4322
14、自主管理产品质量不稳定达不到要求，虽有其许多变因存在，但归根结底是人的因素，因此公司提倡和鼓励员工“一次就把产品做好，不把问题留给后面的”思想和主张，在生产过程中鼓励操作者对自己的产品进行检验，对自己的工序质量负责的精神和态度，养成习惯达到自己管理的目的。432 奖罚为确保各级各类人员是否切实履行工作职责，把工作和质量责任结合起来，严格工艺纪律，执行作业标准，进行自我把关，最大限度的降低产品的不合格率，使产品质量稳定和达到顾客要求，公司执行质量奖罚规则，对促进和不利质量的作法实行奖惩。4321 奖励凡自主管理成效显著者，执行工艺贯彻度高、机器维护保养得当，不合格品率在员工排名中最低者，奖励 2
15、050 元。对作业方法，产品设计、节能降耗等一切质量改进有关的任何事项，经采纳有明显效果者，奖励 50100 元。本工序自检未检出，被其他工序的人检出，一经核实检出者视质量不合格情况奖励 1020 元。4322 罚款8所有罚款均执行原有关的文件规定。对自检检出被下道工序人员检出者，自检者加罚 510 元。检验员未检出，被操作人员检出者，检验员罚款 2030 元。4323 处理流程奖励认定从每日的不合格统计报表资料，主管在现场观察发现或由操作者本人申请经确定属实者，由质管部拟定奖励事项及建议经总裁批准，从财务直接领取奖励金额。罚款认定凡举报反映或现场发现经确认属实，由举报人填写不合格品单，报质管部拟定罚款报总裁批准，直接到财务缴纳罚款。文件编号 JT/JZ-016-2007 版本号 A 起草日期 2007.5.13 实施日期 2007.6.1编制 审核 批准9
