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1、文件名称：供应商来料异常管理流程 制订者/日期： 文件编号： 审查者/日期： 版 本： A0 核准者/日期： 本文件从批准之日起正式生效，所 有盖有受控印章的文件是正式发放的有 效版本，只有有效版本才会被及时更新， 任何未经授权的打印和复印，均属于无效版本。没有本公司的书面批准，禁止 对外有任何形式的翻印和传播。受控状态（印章）涉 及 部 门 审 查部 门审 核部 门审 核 总 经 理 产品市场部 人事行政部 研 发 部 I T 部 质 量 中 心 项目系统部 生 产 部 销 售 部 客 服 部 采 购 部 生 管 部 照明设计部 财 务 部供应商来料异常管理流程供应商来料异常管理流程 编号：
2、编号：版本：A0生效日期：第 1 页，共 4页文件变更履历表发行日期版本变更内容2010-3-2A0新制定的文件供应商来料异常管理流程供应商来料异常管理流程 编号：编号：版本：A0生效日期：第 2 页，共 4页1. 目的：规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。2. 范围：本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。3. 职责与权限：3.1 生技部：负责检测治具的制作。3.2 质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。3.3 生产部：负责来料异常协助处理。3.4 研发部：负责来料异常的分析、处理。3.5 生管部：负责确认来料品上线使用时间。3.6 采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常
3、的处理。4. 名词定义：4.1 不合格：未满足产品的质量要求。4.2 A 类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。4.3 B 类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。4.4 C 类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。5、异常处理流程控制5.1 IQC 依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。5.2 IQC 将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。5.3 IQC 立即填写供应商异常矫正单进行处理。5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨
4、论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。6、异常分类：6.1 外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。6.2 性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。7、异常处理方式7.1 将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。7.2 将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。8、特采分类供应商来料异常管理流程供应商来料异常管理流程 编号：编号：版本：A0生效日期：第 3 页，共 4页8.1 需进行挑选使用时
5、。8.2 需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。8.3 需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。8.4 降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。8.5 需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。9、扣款规定9.1 特采使用需扣除工时费用 20 元/H。9.2 除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表： A A 类不良类不良连续二次发生 扣款比率3%5%10% 合格率90%-95%80%-89%79%以下B B 类不良类不良连续二次发生 扣款比率2%3%6% 合格率90%-95%80%-89%79%以下C C 类不良类不良连续二次发生 扣款比率1%2%4% 合格率90%-95%80%-89%79%以下10、包装要求10.1、 所有灯体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品合格标签 ，其它产品按最大数 100PCS/件进行包装。10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。10.3 QC PASS 标签尺寸 10mm。10.3、每包装箱或包装袋上需贴上我司的料号贴。10.4、所有产品每批来料均附带产品出货检验报告。11、参考资料供应商来料异常管理流程供应商来料异常管理流程 编号：编号：版本：A0生效日期：第 4 页，共 4页
