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1、常州多维电器公司环境/职业健康安全管理体系认证咨询工作计划二 00 八年四月现对环境/职业健康安全管理体系认证咨询的工作流程及计划进行简单的介绍，供公司领导在决策时参考。一、 工作目标我们认为公司的环境/职业健康安全管理体系应是一个覆盖全公司活动范围的管理，通过体系的建立和运行，应形成一个统一的管理、展开全面、职责明确，能同时满足 GB/T24001 和GB/T28001 标准及法律法规要求，高校运行的管理体系。通过国家授权的认证机构的审核，公司可以获得环境/职业健康安全管理体系认证证书。同时，通过整合型质量管理体系的建立和运行，进一步完善公司的管理，切实提高质量、环境/职业健康安全的管理水平
2、，为公司追求卓越绩效，进一步提升管理水平，打下基础。二、 咨询项目组的组成当双方确认后，我们将针对公司的产品特点、工艺流程、管理现状、体系的范围等情况，组成咨询项目组，该咨询项目组将由富有经验、具有国家注册环境/职业健康安全管理体系资格的人员组成，项目组长将对整个咨询过程负责，如：培训、初始评价、策划、指导文件编写和修改、体系运行指导、指导内审及整改、协助进行管理评审等，确保咨询工作的质量和进度，同时负责与公司的联系与沟通，其他人员将根据分工，对自己所分工的工作负责，在适当的时机将增派人员协助组长工作，如：培训、危险源辨别、风险评价、环境因素识别评价、管理方案制定、内审、指导运行等，直至公司获
3、得认证证书后，咨询项目组方撤出。在整个咨询过程中，咨询项目组根据工作需要，可以安排咨询项目组部分人员随时指导，切实保证公司得到及时、高校、正确的咨询指导和优质的服务，咨询组人员为向远观、郑英、蒋清灵、韩霞凤等。三、 培训咨询项目组进入后（也可以意向确定后先期进行） ，首先将进行管理体系相关知识的培训，考虑到公司的实际情况，我们培训的范围包括环境/职业健康安全二个管理体系。培训分为二个层次进行。第一层次是领导层培训，主要是对公司领导以及厂处级领导，内容包括：环境/职业健康安全体系的生产背景及发展趋势；GB/T24001、GB/T28001 标准的特点及基本内容；体系整合的趋势和要求。目的是使各位
4、领导了解环境管理体系以及体系整合的基本情况和要求，有利于下一步工作的推动和展开。第二层次是内审员培训。培训主要针对内审员及贯标骨干（应覆盖各主要工作场所和部门） ，培训的主要内容包括：环境/职业健康安全管理体系的概述及基本原理、GB/T24001 及GB/T28001 标准、环境/职业健康安全相关法律法规体系。按公司的规模，取证的内审员在 5 人左右可以满足工作需要，但听课、参加培训的人员可以多一些，由公司确定。咨询项目组除提供相关的教材外，可以提供培训用电子版的计算机演示文稿，公司可以自行组织多种形式的培训。通过培训，要形成一支整合型管理体系贯标工作的骨干队伍，其中部分同志将成为内审员，这些
5、同志在随后公司的环境/职业健康安全管理体系建立及认证工作中将发挥重要的作用，并承担向基层员工进行培训、推动体系运行的任务，同时，使各级领导同志对环境/职业健康安全管理体系建立及认证工作有一个清楚的认识，以利于更好地发挥领导作用，确保体系的运行。根据公司要求，将同时进行质量管理体系的培训和其他管理知识的培训，每月平均两个半天，培训题目按公司要求确定。四、 环境/职业健康安全管理体系初始评价培训结束后，咨询项目组将由项目组长负责，对环境/职业健康安全管理体系进行初始评价工作，它包括以下内容：1、现状调查a)公司现有环境/职业健康安全管理机构的适应性评价；b)公司现有管理制度及文件的适应性评价；2、
6、相关法律、法规及其他要求的识别及获取；3、环境因素、危险源识别与评价；a)与公司的同志共同研究确定环境因素、危险源辨识评价的方法，并制作培训教材。b)对公司各单位贯标人员进行环境因素、危险源辨识评价方法的培训。 （二级单位的培训各单位贯标人员进行）c)全公司自下而上地进行环境因素、危险源辨识评价工作。d)形成公司及各单位的环境因素、风险清单，并从中确定重要环境因素和重大风险。咨询项目组将指导提供辨识表格，讲授辨识方法，帮助合理辨识环境因素、危险源，并组织人员到现场对辨识评价结果进行审核。4、形成初始评价报告。咨询项目组可以提供模板和范本，并进行审核、指导。五、体系整合认证工作的策划对认证工作进
7、行策划，应确保公司环境/职业健康安全管理体系建立及认证工作，既满足 GB/T24001 和 GB/T28001 标准的要求，同时，也符合公司的管理理念和管理模式，切实在实际工作中起到作用。策划过程将得到公司相关部门、同志的协助。策划的内容包括：1、确定环境/职业健康安全方针，目标及管理方案：a) 环境/职业健康安全方针的确定b) 依据初始评价的结果以及环境因素、危险源辨识评价的结果制定相应的目标、指标，并分析落实；c) 确定对于辨识出来的环境因素、风险的控制措施。各部门相应的指标及完成方法；d)对于需要制定管理方案的，应制定管理方案，规定实现目标的方法、措施、费用及完成进度、责任部门（人）等。
8、2、职能分配及机构的确定：a)明确体系范围、机构，包括进入体系的单位、部门以及与其它单位（相关方）关联关系的处理原则，包括环境/职业健康安全管理体系所包括、覆盖的部门、场所、产品、人员、界限以及相互关系等；b)各项管理职能的分配，明确部门、过程的职责、权限，各过程及部门的接口确定、相互关系的衔接，特别是环境/职业健康安全管理体系建立后与公司现有管理体系、管理模式的衔接；c)制定职能分配表3.文件结构的确定a)确定文件的结构层次；并确定管理手册的结构、程序文件的安排、数量、内容、相互关系与衔接。b)对照标准的要求进行分析，确定需要填平补齐的文件；c)各级文件的相关查询途径；d)确定运行控制文件的
9、构成。项目组长将整个策划结果形成书面材料，报公司审定后，后续工作将按此进行。六、 体系文件编写在对体系整合认证工作策划后，咨询项目组将按照策划安排，分别组织公司的内审员及贯标骨干编写整合型管理体系文件。我们认为整合型体系的文件应包括：管理手册 、程序文件、运行控制文件（应对程序文件给予足够的支持）及相关记录。整合型管理体系文件的编写分以下几个步骤：a)请公司领导确定公司质量/环境/职业健康安全方针和相应的目标。咨询项目组可以提供建议和其他单位的文件以供参考。b)公司管理体系主管部门负责编写管理手册 ，咨询项目组可以提供模板和范本，必要时可以直接指导。c)公司各部门分别编写程序文件，咨询项目组可
10、以提供模板和范本，必要时可以直接指导。咨询项目组与公司管理体系主管部门负责对程序文件进行统稿，解决其中的矛盾、重复、遗漏问题。d)公司各部门在对现有文件的适应性进行分析、评价的基础上，确定需要填平补齐的文件，分别编写、整理、规范运行控制文件、操作规程、管理制度等，由咨询项目组把关、审核，确保对管理手册和程序文件足够的支持。e)公司各部门分别建立、规范、完善相关记录，由咨询项目组把关、审核。以上每项工作完成后，均由咨询项目组审核把关，并组织有关人员、部门反复进行讨论、修改，确保整合型管理体系文件既满足 GB/T24001、GB/T28001 标准的要求，又符合公司的实际，具有可操作性。其中的管理
11、手册和程序文件还将由咨询项目组认证进行审核。其它各层次文件也由咨询项目组汇总、协调和优化。根据实际情况，整合型管理体系文件编写工作的时间将陆续进行，其中管理手册和程序文件大约需要 2-3 个月，其它运行控制文件、操作规程、记录可以根据进度适当顺延。 管理手册和程序文件编写完成后，经公司领导批准即可发布，公司整合型管理体系开始运行。七、体系运行指导在整合型管理体系运行过程中，咨询项目组将多次到现场进行指导、答疑，根据工作需要，可以安排咨询项目组部分人员随时指导。咨询项目组将对环境/职业健康安全管理体系涉及的所有场所、部门逐一进行现场指导，规范各项管理、操作与记录，重点是法律法规的执行方面，确保公
12、司的各项工作符合GB/T24001、GB/T28001 标准以及法律法规的要求。包括目前的管理方式、已经达到实际水平、存在的主要问题等；按照国家认可委的要求，整个环境/职业健康安全管理体系运行过程至少三个月（即可以提供三个月的运行记录） ，方可申请认证。环境/职业健康安全管理体系文件发布后，咨询项目组将与各部门的同志共同学习、贯彻，并对文件进行微调，使各部门能按照环境/职业健康安全管理体系文件的要求认真执行，特别是环境/职业健康安全管理体系，从一开始就建立一个良好的秩序和要求，为公司今后的生产、管理、发展打下一个坚实的基础。针对环境/职业健康安全管理体系是刚刚起步的情况，管理体系运行的重点在环
13、境/职业健康安全管理体系的建立和达标运行上（包括符合法律法规要求） 。应该看到，虽然公司有很好的基础条件，各项工作也卓有成效，但是，作为系统的管理体系，还有做很多工作，特别是环境/职业健康安全管理体系的建立和运行有比较多的法律法规要求 ，都是全新的内容，需要我们共同努力，密切配合，圆满地完成任务。八、环境/职业健康安全管理体系内审在管理体系运行 2-3 个月后，根据管理体系运行状况，咨询项目组将组织对公司的环境/职业健康安全管理体系进行一次内审，通过对管理体系的系统审核，可以发现问题，改进工作。第一次内审的不符合全部整改完成后，公司将根据实际情况决定是否组织第二次内审。内审将以模拟外审的方式进
14、行。使公司的管理体系满足 GB/T24001、GB/T28001 标准要求，同时可以锻炼内审员队伍，适合审核气氛。内审将由咨询项目组负责进行，有多名咨询人员参与。具体安排协商确定。内审结束后，咨询项目组将针对发现问题，指导公司逐一进行整改，并对整改效果进行验证。九、管理体系管理评审根据标准要求，在公司对内审所发现的问题全部进行整改并验证有效后，咨询项目组将组织、指导对环境/职业健康安全管理体系进行管理评审。通过管理评审，对公司环境/职业健康安全管理体系持续的适应性、充分性和有效性进行评价，提出整改意见。管理评审由咨询项目组指导，各部门准备材料。十、管理体系正式审核咨询项目组将根据公司环境/职业
15、健康安全管理体系的运行情况及公司的要求，适时地建议进行正式审核，并负责与北京华夏体系认证有限公司联系，对有关问题进行沟通和澄清，协助安排正式审核日程，做好接待审核的各项准备，确保正式审核顺利、圆满地结束。正式审核结束后。针对审核发现的不符合项，咨询项目组将与公司的同志共同研究整改，完成不符合项报告的整改工作，直至公司获得认证证书。根据公司要求，我们双方应提高效率，抓紧时间，提前完成各项工作，确保 2009 年 3 月底完成环境/职业健康安全管理体系建立及认证工作。以上是我们对公司环境/职业健康安全管理体系建立及认证咨询工作流程及计划的初步设想和安排，由于对公司近几年发展情况了解不多，只是粗线条
16、的描述，可能有些地方不尽人意，还希望能与各位领导多多沟通，达成一致，共同把公司的环境/职业健康安全管理体系建立及认证咨询工作搞好。我们期待着一次成功、愉快的合作！向远观2008-4-8常州多维电器公司常州多维电器公司环境环境/ /职业健康安全管理体系建立及认证咨询安排职业健康安全管理体系建立及认证咨询安排贯标阶段贯标阶段主要工作内容主要工作内容时间安排时间安排领导层贯标培训：（0.5 天，具体时间待定） 1. 环境/职业健康安全管理体系的生产背景及发展趋势； 2. GB/T24001、GB/T28001 标准的特点及基本内容； 3. 体系整合的趋势和要求。审核员培训：（4 天） 1. 环境/职业健康安全管理体系的概述及基本原理 2. GB/T24001、GB/T28001 标准讲解； 3. 环境/职业健康安全相关法律法规体系。一、标准宣贯及 培训公司内全员发动2008 年 5 月上旬现有环境/职业健康安全管理机构的适用性评价； 1. 任命管理者代表； 2. 形成组织机构图。2008 年 5 月中旬二、初始评审之 现状调查现有管理制度及文件的适用性评价: 1.
