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1、1关于设立汇源XX 食品（北京）有限公司的可行性研究报告可行性研究报告 （代项目建议书）（代项目建议书）中国北京汇源饮料食品集团有限公司 以色列 XX 有限公司二 00 一年十月二十四日2目目 录录 第第一一章章 总总论论一、 项目背景介绍二、 可行性研究概况 第第二二章章 合合营营各各方方情情况况一、 中国合营者情况二、 外国合营者情况三、 中外合营者合作目标 第三章 市场预测和生产规模一、 市场和销售预测二、 销售规划三、 生产规划 第四章 物料供应计划 第五章 厂址情况一、 厂址条件二、 厂址总面积三、 厂址费用 第六章 生产技术和设备设计方案一、 生产技术综述二、 生产工艺和设备选型三
2、、 环境保护与安全卫生 第七章 管理机构和职工一、 管理机构二、 职工定员及培训 第八章 项目实施进度 第九章 投资总额及资本筹措一、 投资估算二 、资本筹措 第十章 财务分析和评价一、 分析所用基础数据和标准二、 财务预测三、 财务分析四、 不确定性分析 第十一章 可行性研究结论和建议一、 结论二、 建议3第一章 总论本可行性研究报告，是对拟设立的中外合资经营企业“汇源 XX 食品（北京）有限公司 ”进行全面的技术经济分析，论述该项目建立的必要性、可能性和可行性。一一、项项目目背背景景介介绍绍以色列非常重视高效农业和农产品加工技术的研究与发展。在这一领域所取得的成就令人敬佩。他们在沙漠种植果
3、蔬菜、立体农业开发、农产品深加工等方面所取得的经验和技术对中国这样一个农业大国都是十分珍贵的和值得学习的。同时以色列人民的 “生意之道 ”对建设中国的社会主义市场经济具有积极的借鉴意义。作为以致力于中国农业产业化发展的北京汇源饮料食品集团有限公司，愿意同以色列 XX 公司合作，共同为中国婴儿食品市场的繁荣做出贡献。这是双方合作的基础和共同心愿。双方开始洽谈合作的意向可追溯到1997 年。当时 XX 公司已在中国进行了近一年的投资可行性调研。与国内几家公司接触都未使其满意。通过对北京汇源饮料食品集团接触与了解，XX 集团认为汇源集团的企业实力、生产与销售管理经验以及市场品牌的知名度都是一流的，以
4、方也很赞赏汇源集团“勤奋、务实、高效、创新 ”的企业文化。为了实现双方共同合作的愿望，双方高层人员开始了频繁的互访和交流。通过98 年至 2000 年的市场调查和共同论证后，决定设立一生产婴儿食品的合资公司，把双方合作的愿望变成现实。二二、可可行行性性研研究究概概况况（一）、合资经营企业的组成本项目是设立一生产婴儿食品的大型专业公司，由中国北京汇源饮料食品集团有限公司同以色列XX 有限公司合资建议，合资公司定为“汇源 XX 食品（北京）有限公司”(英文名称为 “Huiyuan-Merhv Food (Beijing) Co.，Ltd.”（二）、合资经营企业的宗旨和经营范围4通过合资经营企业的运
5、作，丰富中外婴儿食品供应市场，为中外婴儿健康成长 作出双方的贡献；同时使投资各方从中获得经济利益。经营范围：在中国境内开发、生产及销售婴儿系列食品、婴幼儿饮料和老年食品及其它产品。（三）、合资经营企业资本合资经营企业投资总额为990 万美元 (折合 8187.3 万元人民币，汇率均按1 美元兑换 8.27 元人民币 )，其中注册资本为990 万美元。中方投资4，851，000 美元，占注册资本的49%，其出资内容为土地使用权和建筑物所有权及部分货币。外方投资5，049，000 美元，占注册资本的51%，其出资内容为设备、技术和专有技术及部分货币。（四）、合资经营企业地址和场地合资经营企业地址设
6、在北京市怀柔县，利用中方原有厂址，不再新征土地。（五）、生产规划根据双方所做的市场调查，包括市场需求状况、消费者购买行为及现有竞争品牌优劣势等方面的分析，结合合资公司产品的市场定位和营销策略，作出如下生产计划：第一年： 1500 万罐第二年： 2500 万罐第三年： 3500 万罐第四年及以后各年：5000 万罐（六）、产品销售和外汇平衡产品面向国内市场销售，所有原材料均在国内采购。外方的利润分配以人民币结算。外汇由合资公司自行平衡。（七）、合营期限5拟定合营期限为45 年，预计于2002 年 4 月开业。（八）、原材料、动力供应合资经营企业所需原材料由国内供应，需动力电650KVA，能满足生
7、产需要。第第二二章章 合合营营各各方方情情况况一一、中中国国合合营营者者情情况况（一）、企业概况北京汇源饮料食品集团有限公司创建于1992 年 6 月，是一家从事果蔬汁专业化生产的大型企业。公司现有员工5000 人，其中果蔬汁加工专业技术人500 名，销售人员3800 人。公司将人才作为一种投资来经营。在不断引进高级技术和管理人才的同时，加强员工的培训工作。专门成立了“汇源培训学校 ”和 “成人大专班 ” ，针对员工的基础水平和岗位技能要求，结合公司的发展战略，制定了系统的培训计划。已开办了数期多种类型的培训班，如“中高级管理干部培训 ” 、 “营销知识培训 ” 、 “岗位技能培训 ” 、 “
8、ISO9000 国际质量认证培训” 、“英语培训 ”等。集团公司十分重视国外先进设备的引进。截止2001 年 10 月份，公司拥有从德国、瑞典、西班牙等国引进的先进果蔬汁生产线四十条，分别在山东、北京、上海、成都、河南、湖北、山西、新疆、江西等地建立了大型水果榨汁基地和15 座现代化果蔬汁灌装厂。具有年产各类果蔬汁和果蔬汁饮料50 万吨的生产能力。公司十分重视销售队伍的建设。已建立了覆盖全国的销售网络。在全国设有32家销售公司。在大多数地市级城市建立了代理商和经销商。由其创建的“汇源牌 ”各种果蔬汁，适应国家产业政策，成为中国著名商标。北京汇源集团采用高新技术和先进设备，通过不断调整产品结构，
9、走出了高效、适销、低成本、高效益的产业化道路。汇源集团发展稳健，前景广阔，它依托国内丰富的农业资源，以先进的设备和科学的生产工艺来不断增加科技含量，改造传统产业，大力发展精深加工果汁产品和高附加值产品。作为国内民族饮料的领先企业，面对激烈的市场竞争，汇源集团以成熟的市场运作经验，积极调整经营策略，不断增强竞争意识，科技意识，质量意识。在经营作风上坚持求实创新，走出一条经济效益型的发展模式。汇源果汁品质卓越，名扬海内外，深受国内外广大消费者青睐。据中国饮料协会统计6表明 2000 年全国果蔬汁饮料生产总量97 万吨，其中汇源果汁占据了19的市场份额。距其最接近的果汁生产企业的年产量仅为2、3 万
10、吨。汇源饮料食品集团有限公司是名副其实的国内果汁饮料行业中的排头兵。合资企业由甲、乙方共同组成董事会来管理、经营，甲、乙方按投资额比例分配企业利润，企业必将前途辉煌，经营前景看好。（二）、生产经营水平公司自创建以来，一直致力于各种果蔬汁饮料产品的开发研究、生产和销售工作。目前已开发并生产的产品有八大系列，九十多个品种，从100%的纯果汁到低果含量的果汁饮料；从2 升大包装到150 毫升的小包装。在生产方面采用了国际上先进的超高温瞬时灭菌和无菌灌装等新技术，保证了果蔬的营养成分不受损坏。汇源集团视产品的质量为企业的生产。产品以卓越的品质和稳定的质量屡获殊荣。 1997 年 12 月通过 ISO9
11、002 质量体系认证； 1998 年被北京市工商局评为“著名商标 ” ，并一举夺得全国果蔬饮料类“消费者心中理想品牌” 、 “实际购买品牌 ” 、 “99 购物首选品牌 ”三个第一名； 1999 年被指定为 “99 中国昆明世界园艺博览会唯一果蔬饮料” ；2000 年 6 月被中国饮料协会评为中国饮料“十强 ”之一。随着人们生活水平的提高和消费观念的革新，崇尚天然、讲求营养已成为时尚，果蔬汁饮料在我国具有十分广阔的前景。汇源集团在努力巩固已有成果的基础上，已把战略眼光投向21 世纪。通过市场调查和综合分析与论证评估，确立并着手上马一批新项目，其中包括在北京建立一座大型果蔬浓缩汁生产基地、乳制品
12、生产基地、高科技示范农场及婴儿食品开发与生产等。二二、外外国国合合营营者者情情况况XX 有限公司地址：以色列赫兹里亚哈瓦莱特33 号英文公司名称和地址：Merhav(MNF)Ltd. Add:33, Havazelet, Hertzliyah, IsraelXX 有限公司是一家从事多元业务的跨国集团。它在全球发展中经济和新兴经济市场活动中十分活跃。已在项目开发、承包及融资等领域获得了许多成功，赢得了很高的国际声誉。目前XX 公司已在美洲、中东、欧洲（包括前苏联国家）、非洲及中国建立了业务网络，从事以下七个领域的经营活动：（1）能源和石油化工；（ 2）基础设施；（3）农业和农产品加工业；（4）电
13、信；（ 5）电7子；（ 6）航空运输；（7）旅游业。在农业和农产品加工业方面，XX 公司能够为下列产品提供从产品设计到销售全过程的服务（即交钥匙工程）：在农业和农产品加工业方面，XX 公司能够为下列产品提供从产品设计到销售全过程的服务（即交钥匙工程）：种植温室设备牛奶农场设施食品加工婴儿食品番茄酱脱水蔬菜食用油下表是部分已开发的农业和农产品加工业方面的项目。部分已开发的农业和农产品加工项目地区和国家项 目投资额XX 集团的作用哈萨克斯坦棉花和土豆增产项目；牛奶农场；农产品及番茄酱加工厂九千万美元交钥匙工程承包商土库曼斯坦种植温室；牛奶农场；棉花及灌溉项目三千万美元交钥匙工程承包商中国脱手蔬菜工
14、厂；食用油工厂二千五百万美元交钥匙工程承包商南美灌溉项目三千五百万美元交钥匙工程承包商XX 公司到中国投资生产与销售婴儿食品项目，主要是考虑中国可提供丰富低价的生产原材料，可提供低成本且具有较高素质的人员，这是降低生产成本的必要条件。中国是巨大的婴儿食品消费市场，每年新生婴儿约二千万以上，这是获取利润的重要保证。 XX 集团选择北京汇源集团作为合营伙伴不仅是由于中方在中国果汁饮料市场所具有的重要地位，更重要的是看重中方在生产管理、全国及海外市场所具有的重要地位，更重要的是看重中方在生产管理、全国及海外的销售网络以及在人力资源方面的雄厚实力。通过合营，双方优势互补，可以达到投资的目的。XX 公司
15、将向合资经营公司提供全套婴儿食品生产设备和生产技术。这些设备由意大利公司制造，具有九十年代先进技术水平。同时要向合资经营公司提供必要的资金。三三、中中外外合合营营者者合合作作目目标标通过双方的合作，引进先进的婴儿食品生产设备和技术。生产和开发系列婴儿8食品，向国内外销售并获得利润回报，同时也为繁荣中国经济、加快农业产业化程 度以及增加就业和税收做出贡献。第第三三章章、市市场场预预测测和和生生产产规规模模一一、市市场场和和销销售售预预测测最近几年，我国食品工业以年平均超过10%的速度稳步增长，但是在婴幼儿食品方面，生产与需求存在着顺差，市场缺口较大。我国每年新生婴儿2000 多万，估算需要婴幼儿
16、乳粉超过20 万吨，果蔬和肉类辅助食品5 万吨。而目前全国奶粉产量约为8 万吨左右。生产与实际需求之间存在明显差距。在果蔬和肉类辅助食品方面，由于受生产、价格、流通等因素的所限，国内目前只有 3 家生产企业，年生产能力合计不足3 万吨。市场主要被几个进口产品和国内品牌所占领。品牌主要有安瑞（ANTEROS） 、汇力多、亨氏（HEINZ） 、嘉宝（ GERBER） 。其中安瑞和汇力多在中国制造，亨氏和嘉宝则为进口产品。下表为一综合调查结果。主要品种禽肉 +蔬菜，蔬菜 +水果，混合蔬菜，蔬菜，水果等规格65g, 71g,110g,113g,128ml 价格（元）蔬菜类较禽肉类便宜。国产较进口便宜。如113 蔬菜牛肉汇力多零售7.2，而亨氏 10.2目标市场4 个月、 5 个月、 6 个月以上婴儿。有调查表明，我国婴幼儿06 个月生长发育状况与国
