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1、- 1 -关于宜关于宜宾县宾县 2017 年年财财政政预预算算执执行情况和行情况和 2018 年年财财政政预预算草案的算草案的报报告（告（书书面）面）2017 年年12 月月11 日日在在宜宜宾宾县县第第十十六六届届人人民民代代表表大大会会第第二二次次会会议议上上宜宾县财政局局长 陶天驰各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告宜宾县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审查，并请特邀人员、列席会议的政协委员和其他人员提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，全县财政工作紧紧围绕县委“943”工作目标和“稳中快赶、创新抢先”工作基调，努力践行“五正”要求，
2、大力弘扬“三先”精神，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为目标，强化收入征管，依法加强管理，突出改善民生，深化财政改革，落实财政政策，财政改革发展取得新进展，财政运行总体平稳。（一）一般公共（一）一般公共预预算算执执行情况行情况经县第十六届人大常委会第 8 次会议批准，全县一般公共预算收入为 112600 万元，一般公共预算支出调整为 413678 万元（其中县本级 370932 万元）。1.收入增幅收入增幅稳稳中中趋缓趋缓。 。积极应对经济增速放缓、结构性减税、- 2 -政策性降费等因素影响，依法组织财政收入。预计全县一般公共预算收入完成112600万元，为预算的100.00%，同
3、口径增长10.80%。其中税收收入72875万元，为预算的105.22%，同口径增长3.48%；非税收入39725万元，为预算的91.66%，增长27.32%。税收收入占比为65.00%，比上年下降5个百分点。2.重点支出保障有力。重点支出保障有力。面对巨大的发展保障和增支压力，继续加大资金统筹力度，调整优化支出结构，全力保障上级和全县重大决策部署的实施。预计全县一般公共预算支出实现411178万元，为预算的99.40%、减少7.33%（其中县本级368432万元，为预算的99.33%、减少6.40%）。剔除市级统筹的城乡居民基本医疗保险一般性转移支付资金35243万元，同口径增长0.67%（
4、其中县本级增长2.81%）。预计一般公共预算支出中民生支出247939万元，占比为60.30%。3.财财政收支政收支实现实现平衡。平衡。预计全县一般公共预算收入112600万元，加上上级补助收入266619万元（其中返还性收入10808万元、一般性转移支付收入164413万元、专项转移支付收入91398万元）、地方政府一般债务转贷收入42300万元、上年结余2571万元、动用预算稳定调节基金3000万元，收入总量为427090万元。一般公共预算支出411178万元，加上上解上级支出7312万元、地方政府一般债务还本支出6100万元，支出总量为424590万元。全县一般公共预算年终结余2500万
5、元（其中结转下年支出2500万元）。全县和县本级财政收支实现平衡。- 3 -4.县级县级部部门预门预算算执执行情况。行情况。经县第十六届人大常委会第 8 次会议批准，县级部门预算支出调整为 219285 万元。预计县级部门预算支出实现 219285 万元，为预算的 100.00%。其中工资福利支出 115487 万元、商品和服务支出 28158 万元、对个人和家庭的补助 50864 万元、其他资本性支出 24776 万元。（二）政府性基金（二）政府性基金预预算算执执行情况行情况经县第十六届人大常委会第 8 次会议批准，全县政府性基金预算收入为 45000 万元，基金预算支出调整为 80943
6、万元。预计全县政府性基金预算收入完成 45000 万元，为预算的100.00%，减少 23.60%；加上上级补助收入 1254 万元、地方政府专项债务转贷收入 60551 万元、上年结余 838 万元，收入总量为107643 万元。预计全县政府性基金预算支出实现 79943 万元，为预算的 98.76%，增长 8.06%；加上地方政府专项债务还本支出26700 万元，支出总量为 106643 万元。全县政府性基金预算年终结余 1000 万元。（三）国有（三）国有资资本本经营预经营预算算执执行情况行情况经县第十六届人大一次会议批准，2017 年国有资本经营预算暂不编制。预计上级补助收入（市级专款
7、）580 万元，按照规定的用途，国有资本经营预算支出实现 580 万元。（四）社会保（四）社会保险险基金基金预预算算执执行情况行情况自 2017 年起，由县级编制的社会保险基金预算只有城乡居民养老保险和失地农民失业保险两项。经县第十六届人大一次- 4 -会议批准，2017 年社会保险基金预算收入为 25110 万元，社会保险基金预算支出为 18512 万元。预计全县社会保险基金预算收入完成 24806 万元，为预算的 98.79%；加上上年滚存结余 38545 万元，收入总量为 63351 万元。预计全县社会保险基金预算支出实现 17971 万元，为预算的97.08%。全县社会保险基金预算年末
8、滚存结余 45380 万元。同时，预计省市统筹的社会保险基金预算收入完成 264472万元，社会保险基金预算支出实现 262867 万元，其中城镇职工基本医疗保险 30947 万元，居民基本医疗保险 51771 万元，企业职工养老保险 109807 万元，工伤保险 2799 万元，生育保险 1094万元，机关事业养老保险 55664 万元，机关事业职业年金 10785万元。需要说明的是：上述预算执行情况的数据为全年预计数据，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后将会发生变化，届时再向县人大常委会报告。二、二、2017 年财政工作情况年财政工作情况2017 年，全县各级各部门认真贯彻县委各项决策
9、部署，全面落实县人大及其常委会关于财政预（决）算草案、预算执行情况的审查意见，继续深化财政改革，加快转变支持方式，充分发挥财政职能作用，促进经济社会平稳健康发展。同时，认真办理涉及财政工作的人大建议和政协提案 12 件，其中 A 类件 9 件、C类件 2 件、D 类件 1 件，反馈满意率达到 100%。- 5 -（一）狠抓收支管理，增（一）狠抓收支管理，增强财强财政保障能力政保障能力积极应对不利因素，狠抓增收节支。一是依法加强税收征管。全面实施税收精细化管理，加强重点税源管理，准确掌握税源信息；切实加强税收保障，依法开展税收征管；狠抓非税收入收支“两条线管理”，确保非税收入合法征收入库，实现财
10、政收入稳定增长。二是积极做好对上争取。争取一般公共预算上级补助资金266619 万元，其中一般转移性支付收入 164413 万元，同口径增加 9935 万元；争取地方政府债券转贷资金 102851 万元，其中新增债券 70051 万元，比上年增加 26851 万元；置换债券 32800 万元，比上年减少 72100 万元（其原因是 2014 年审计锁定的存量政府债务，大部分在 2016 年已经完成置换）。三是切实加强支出管理。进一步完善预算审核机制，调整优化支出结构，压缩“三公”经费和其他一般性支出 5%，盘活存量资金 9114 万元，重点用于教育、扶贫、医疗卫生、社保和就业等支出。（二）服（
11、二）服务发务发展大局，助推展大局，助推经济转经济转型升型升级级落实积极财政政策，推动创新驱动转型发展。一是加快园区基础设施建设。积极推进“工业强县示范县”建设，投入 35830 万元，改善园区入驻条件，加快全县工业经济发展。二是支持产业转型升级。投入 11151 万元，支持嘉士伯重啤、惊雷科技、威力化工等企业实施技术改造和转型升级。三是扶持中小企业加速发展。投入 8483 万元，落实工业企业用电用气补助、小微企业贷款贴息等扶持政策，促进中小企业做强做大。四是促进商贸流通- 6 -服务业发展。投入 1370 万元，支持鼎仁国际、常达物流、德福名车等企业不断创新，加速阿里巴巴“农村淘”等新型商业业
12、态发展。五是支持民营经济发展。投入 7881 万元，实施大众创业、万众创新，加速民营经济发展。（三）（三）坚坚持改善民生，增持改善民生，增进进人民群众福祉人民群众福祉认真落实各项惠民政策，加大民生投入。一是完善社会保障体系。投入 61660 万元，落实城乡最低生活保障，加强社会帮扶和救灾救助，实施五保供养及孤儿生活补助，积极开展促进就业创业和贫困人口技能培训。二是大力发展教体事业。投入 138288万元，支持教育优先发展战略，实施教育现代化推进工程，开展薄弱学校改造，推进学前教育和职业教育，落实义务教育全免费和进城务工人员子女免费接受义务教育政策；积极发展全民健身体育事业。三是促进医疗卫生水平
13、提升。投入 19729 万元，支持基本医疗保险、基本公共卫生服务、实施基本药物制度及重大公共卫生项目等卫生体制改革，落实计生奖补和卫生扶贫政策，开展全民免费健康体检。四是加速文化旅游发展。投入 4194 万元，支持镇、村文化阵地建设，实施文化馆（站）、图书馆免费开放；积极支持文化下乡，推进文化提升工程建设；建立旅游产业发展基金，加快天宫茶海等旅游项目建设，促进旅游文化融合发展。五是强化城乡居民住房保障。投入 11210 万元，加快城镇保障性安居工程建设和农村危房改造。（四）支持精准脱（四）支持精准脱贫贫，促，促进进城城乡统乡统筹筹发发展展- 7 -继续坚持“四化同步”战略，深入推进城乡统筹发展
14、。一是全力保障脱贫攻坚。统筹安排扶贫资金 95466 万元（含易地扶贫搬迁安置资金 20217 万元、信贷扶贫资金 20000 万元）。建立和补充“四项扶贫基金”6300 万元；整合涉农项目资金 26785 万元投入当年退出贫困村；积极推进财金互动助推脱贫攻坚信贷担保专项行动试点，省农担公司已审核通过并签署合同项目 115 个，资金 5179 万元，带动贫困户 813 户 2998 余人脱贫增收。二是继续加大“三农”投入。投入 106260 万元，加强农村交通及水利基础设施建设，加快现代农业、畜牧水产、林业产业发展和美丽乡村建设，推进农村综合改革，积极扶持村级集体经济发展；创新推行“五改五补”
15、，建立各类风险补偿基金 5381 万元，投入股权量化资金 6500 万元，充分发挥财政资金撬动和引领作用，推动农业农村加快发展，获得全省农业产业发展融资风险保障金试点县。三是加快完善重大基础设施建设。投入 24456 万元，改善城镇交通设施、市政设施、公共服务设施，加快县城及小城镇基础设施和重点水利工程建设。四是加强绿色生态文明建设。投入20882 万元，加快城乡污水处理设施及管网建设，加强县城和农村环境治理，持续推进城乡环境综合治理和重点流域水污染防治，实施林业生态保护，努力推进绿色生态建设。（五）（五）创创新融新融资资方式，加快方式，加快项项目建目建设进设进程加强财金融合，统筹协调推进多渠
16、道融资。一是积极推行政府与社会资本合作模式。成功筛选录入财政部 PPP 综合信息平- 8 -台项目 15 个，总投资超百亿元，其中已签约落地项目 3 个，总投资 230728 万元，即将落地项目 2 个，总投资 167800 万元。二是积极争取地方政府债券资金。争取地方政府新增债券 70051 万元，推进重点公益性基础设施建设；置换存量债务 32800 万元，当年降低成本支出 1678 万元，进一步优化债务期限结构，缓解政府偿债压力。三是加快规范融资平台建设。认真清理国有平台公司债务，加快推进国有平台公司市场化转型；积极推进企业信用评级，增强社会融资能力。（六）完善体制机制，提升（六）完善体制机制，提升财财政管理水平政管理水平深化财政改革，不断提升管理水平。一是扎实推进财政改革。调整完善新一轮乡镇财政管理体制，进一步理顺县乡两级政府财政分配关系，规范税收征管，提高乡镇财政保障能力，乡镇基本公共服务保障投入比上年增加 6557 万元，基本支出达到25249 万元，人均保障超过 12 万元。二是扎实推进金融服务地方。安排 158 万元用于金融机构目标考核奖励，强化金融支持县域经济发展
