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1、 2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG1目标一、制订重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序，及时报告、分析、处理重大医疗过失行为和医目标一、制订重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序，及时报告、分析、处理重大医疗过失行为和医疗事故疗事故考核评价项目考核评价项目主主 要要 内内 容容abcdNA（1）有重大医疗过失行为和医疗事故报告制度。（有制度文件、有培训记录、 有实施的措施、实施至少已经三年）（2）有卫生部规定的“重大医疗过失行为和医疗事故报告”计算机网络报告系 统（医院安装的计算机网络报告系统至少运行已经三年）a.查阅 2007 年 1 月至 2008 年 1
2、2 月发生事件数， 与财务帐上赔付记录件数相一致b.能于 12 小时内向所在地县级卫生行政部门报告1.遵照卫生部法规要求， 建立本院有重大医疗过失 行为和医疗事故报告制度， 依照法规要求及时报告（3）医疗机构发生或发现 重大医疗过失行为和医疗事 故后能及时报告（可从书面 文件与计算机网络中证实）c.7 日内向所在地县级卫生行政部门作出书面报告a.有制度文件、有督查记录、实施至少三年（1） 医院职能部门能够熟 知与掌握“重大医疗过失行 为、医疗事故防范预案和处 理程序”b.随机抽查医疗、护理、医技科室、管理部门主 任各 2 名，了解知晓程度a.有培训记录（2）对全体员工进行“重 大医疗过失行为、
3、医疗事故 防范预案和处理程序”培训 与教育，提高知晓度b.随机抽查医疗、护理、医技人员各 5 名，了解 知晓程度a.医院有及时通报的机制，有通报的记录（3）医院能及时通报“重 大医疗过失行为、医疗事故” 调查与处理的信息b.抽查医疗、护理、医技科室主任各 2 名，了解 知晓程度2.遵照卫生部法规要求， 建立本院重大医疗过失行 为、医疗事故的防范预案 和处理程序（4）医院领导从管理体系、制度、规章、程序上提出改进意见与具体措施（查 阅范围 2007 年 1 月至 2008 年 12 月发生事件，院办公会记录中有提出改进意见） 2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG23. 近三年中
4、已结案的重 大医疗过失行为和医疗事 故提供 2007 年 1 月至 2008 年 12 月发生重大医疗过失行为和医疗事故简况一览表（时间、科别、患者性别年 龄、事件的名称、主要原因、认定性质、所致后果、当时人职别、工作年限、管理上主要改进措施），在此 不作评价结果认定，例数的多少不直接影响整体评价结果，重在评价持续改进措施到位程度 评价中对达到“a”的说明：记录者签名：评价中对达到“d”的说明：记录者签名：评价中对达到“NA”的说明：记录者签名：评价结果认定的说明：在对应框内打钩“”即可。（以各表评价结果认定方法相同） 1. 评价中对达到“a”表示：完全符合要求，执行力90%，有持续改进具体措
5、施，为少数项目的评价结果，要说明理由 2.2. 评价中对达到“b”的说明：大部分符合要求，执行力80%，为多数项目的评价结果 3. 评价中对达到“c”表示：符合要求，执行力70%，为多数项目的评价结果 4.4. 评价中对达到“d”表示：基本符合要求，执行力60%，为少数项目的评价结果，要说明理由，限期改进 5.5. 评价中对达到“NA”表示：未执行、或基本不符合要求，60%，为少数项目的评价结果，要说明理由，限期改进2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG3目标二、严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性目标二、严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准确性 考
6、核评价项目考核评价项目主主 要要 内内 容容abcdNA（1）由多部门共同协作制定准确确认病人身份的制度和程序。（有文 件出示，是多部门共同协作制定，要求明确，做到同一个项目同一要求 标准）1.健全与完善各科室（部门）患 者身份识别制度和程序（按照 1982 年医院工作制度第 28 项 “对制度查对制度”中内容为准， 分科检查与核实执行力）（2）制度和程序要求使用两种确认病人身份的方法，不准使用病人房 间号、床号或特定区域代码。（所有医疗、护理、医技人员都应知晓， 了解其执行到位程度，是否已经纳入工作流程之中）（1）医院有实施者应亲自与患者（或家属）沟通的制度与流程，有培 训与教育，相关医护人
7、员均知晓2.实施者应亲自与患者（或家属） 沟通（重点是执行力）（2）做到在实施任何介入或有创诊疗活动前，实施者应亲自与患者 （或家属）沟通，作为最后确认的手段，以确保对正确的患者实施正确 的操作（随机抽查手术与介入各五位在院患者，其是否知晓病历中记录 的施术者与其面对面进行过沟通，知道相关的内容） （1）急诊与病房、与手术室、与 ICU 之间流程中有识别患者身份的具 体措施、交接程序与记录（2）手术（麻醉）与病房、与 ICU 之间流程中有识别患者身份的具体 措施、交接程序与记录3.完善关键流程的患者识别措施 （重点是执行力）（3）产房与病房之间流程中有识别患者身份的具体措施、交接程序与 记录（
8、1）ICU（至少是无自主能力者）（2）CCU（至少是无自主能力者）（3）RICU（至少是无自主能力者）（4）SICU（至少是无自主能力者）（5）手术室（全麻）（6）急诊抢救室（昏迷）4.建立使用“腕带”作为识别标 示的制度，作为操作前、用药前、 输血前等诊疗活动时辨识病人的 一种有效的手段（对重点人群的 执行力） （7）新生儿科/室2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG4（1）医务处 （2）护理部 （3）门诊部5.职能部门落实督导职能，有记 录（督导重点部门、重点人群的 执行力到位程度）（4）其它职能部门 评价中对达到“a”的说明：记录者签名：评价中对达到“d”的说明：记录者签
9、名：评价中对达到“NA”的说明：记录者签名：2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG5目标三、提高用药安全目标三、提高用药安全考核评价项目考核评价项目主主 要要 内内 容容abcdNA（1）药品存放、使用、限额、定期核查应有相应规范（2）存放毒、剧、麻醉药应符合法规要求，严格管理和登记1.诊疗区药柜内的药品 管理（3）注射药、内服药与外用药应严格分开放置（1）高浓度电解质制剂（包括氯化钾、磷化钾及超过 0.9%的氯化钠等）、肌肉 松弛剂与细胞毒化等高危药品，必须单独存放，禁止与其它药品混合存放，且 有醒目标志（2）临床医护人员对药名、剂型、外观等相似或相近的药品具有识别技能（抽
10、出十种药品，现场识别）2.有误用风险的药品管 理制度/规范（重点是执 行力） （3）药学部门应定期提供识别技能的培训与警示信息，规范药品名称与缩写标 准a.抽查内科十份病历（1）有严格核对程序的文件b.抽查外科十份病历a.抽查内科十份病历3.所有处方或用药医嘱 在转抄和执行时都应有 严格核对程序，且有签 字证明（重点是执行力）（2）医嘱单有签字、时间记录 准确b.抽查外科十份病历（1）住院：有药物配伍禁忌查询的途经（专门 HIS 系统中有药物配伍查询系统 软件/表）（2）门诊药房有审方（专门查询软件/人工检查）（3）药学部门有缺陷的登记4.在开据与执行注射剂 的医嘱（或处方）时要 注意药物配伍
11、禁忌（重 点是执行力）（4）医务处有及时分析与反馈的流程，有记录 （1）内科病区 1（2）内科病区 2（3）外科病区 15.输液操作规范与安全 管理制度、有预防输液 反应措施、医院能集中 配制、或病区有配制专 用设施）（4）外科病区 22008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG6（5）门诊输液室（6）急诊科输液室（1）医院有药物不良反应的观察、报告制度和程序（见到文件）（2）药学部门有药物不良反应登记文本 （3）药学部门有将药物不良反应的信息能及时向医师、护士通报的途径与记录 （能用记录的案例证实执行力） （4）医师知晓药物不良反应的观察、报告制度和程序，并能及时获得通报的信 息（
12、查问五名）6.病区应建立药物使用 后不良反应的观察制度 和程序，医师、护士知 晓并能执行这些观察制 度和程序，且有文字证 明（重点是执行力）（5）护士知晓药物不良反应的观察、报告制度和程序，并能及时获得通报的信 息（查问五名）（1）药师能为护士提供服务（查问五名）（2）药师能为医师提供服务（查问五名）（3）药师能为住院患者提供服务（查问五名）7.药师应为医护人员、 患者提供合理用药的方 法及用药不良反应的咨 询服务指导（4）药师能为门诊患者提供服务（查问五名）a.医院有管理的制度与流程 b.科室有抗菌药物分级管理的措施，分级责任 到每一位医师（1）抗菌药物分级管理c.职能部门有监管记录（200
13、8.1-12） a.医院有管理的制度与流程 b.科室有管理的措施，责任到每一位医师8.合理使用抗菌药物 （落实 08 年 48 号文） （重点是执行力）（2）I 类切口手术预防性使 用抗菌药物（首选一、二代 头抗菌药物、术前 1 小时用 药、24-72 小时停药）c.职能部门有监管的病种（至少有五个）与记 录（2008.1-12） 评价中对达到“a”的说明：记录者签名：评价中对达到“d”的说明：记录者签名：评价中对达到“NA”的说明：记录者签名：2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG7目标四、建立和完善在特殊情况下医务人员之间的有效沟通，做到正确执行医嘱目标四、建立和完善在特殊
14、情况下医务人员之间的有效沟通，做到正确执行医嘱考核评价项目考核评价项目主主 要要 内内 容容abcdNA（1）有医嘱制度与执行的流程（见到文件）（2）护士知晓制度和程序（查问五名）（3）医师知晓制度和程序（查问五名）（4）执行后的时间记录准确，与实际相一致1.在通常诊疗活动中医务人员之间 的有效沟通，做到正确执行医嘱， 不使用口头或电话通知的医嘱（5）处方、医嘱、病历书写中使用的各种缩写，做到全院统一 （1）医院有紧急情况下方可使用口头医嘱制度与执行的流程 （见到文件）（2）护士知晓制度和程序（查问五名）2.只有在对危重症患者紧急抢救急 的特殊情况下，对医师下达的口头 临时医嘱，护士应向医生重
15、述，在 执行时实施双重检查（尤其是在超 常规用药情况下），事后应准确记 录（3）医师知晓制度和程序（查问五名）（1）医院有对口头或电话通知的患者“危急值”或其它重要的 检验（包括医技科室其它检查）结果的制度和程序（见到文件）（2）护士知晓制度和程序（查问五名）3.接获口头或电话通知的患者“危 急值”或其它重要的检验（包括医 技科室其它检查）结果时，接获者 必须规范、完整的记录检验结果和 报告者的姓名与电话，进行复述确 认后方可提供医师使用（3）医师知晓制度和程序（查问五名）评价中对达到“a”的说明： 记录者签名：评价中对达到“d”的说明： 记录者签名：2008 石林县人民医院患者安全核查表CHA-PJPG8评价中对达到“NA”的说明：记录者签名：2008
