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1、云和县 2016 年一般公共预算执行情况 及 2017 年一般公共预算（草案）2017 年年 2 月月- 1 -说 明一、2016 年一般公共预算执行情况（一）收入（一）收入执执行情况行情况2016 年全县一般公共预算收入预算 46314 万元，执行数为46640 万元，完成年度预算 100.7%，比上年增长（以下简称“增长”）7.75%；其中:税收收入 39025 万元，完成年度预算 100.23%，增长7.2%；非税收入 7615 万元，完成年度预算 103.21%，增长10.68%。收入分项目完成情况如下：1.增值税 15420 万元，完成年度预算 158.09%，增长 72.99%，考
2、虑营改增入分享比例调整的影响，同口径增长 3.02%；2.营业税 5600 万元，完成年度预算 51.14%，比上年下降（同比“下降”）45.12%，考虑营改增分享比例调整的影响，同口径下降 22.81%；3.企业所得税 3543 万元，完成年度预算 106.33%，增长0.06%；4.个人所得税 2249 万元，完成年度预算 115.33%，增长4.95%；5. 契税、耕地占用税 2967 万元，完成年度预算 56.68%，下降 2.63%；6.其他各税 9246 万元，完成年度预算 119.84%，增长 8.09%；7.行政事业性收费收入 417 万元，完成年度预算 75.41%，增长 6
3、2.89%，主要是住房转让手续费等建设行政事业性收费收入增- 2 -加；8.罚没收入 2617 万元，完成年度预算 111.36%，增长12.37%，主要是公安罚没收入增加 257 万元；9.专项收入 3151 万元，完成年度预算 93.78%，下降 3.61%，主要是因为今年国有土地使用权出让金收入不理想，因而计提的农田水利建设资金和教育资金收入两项专项收入也随之下降；10. 国有资源（资产）有偿使用收入 1028 万元，完成年度预算 205.6%，增长 76.33%，增幅较大主要是因为专户利息收入缴入国库；11.政府住房基金收入 395 万元,完成预算 73.83%,增长2.6%。2016
4、 年县级一般公共预算收入 46640 万元，加上转移性收入 156931 万元（其中：预计税收返还收入 2944 万元，预计省市转移支付收入 87661 万元，地方政府债券收入 66326 万元），调入预算稳定调节基金 20000 万元，动用上年结转资金 11791 万元，调入资金 4492 万元，收入合计 239854 万元。（二）支出（二）支出执执行情况行情况2016 年全口径一般公共预算支出调整后预算数为 204000 万元，执行数为 207528 万元，完成年度预算 101.73%，增长28.04%。其中县本级一般公共预算支出为 109631 万元。分项目完成情况如下：1.一般公共服务
5、支出 23481 万元，完成年度预算 102.11%，增长 7.33%；2.国防支出 424 万元，完成年度预算 98.15%，下降 5.15%，剔- 3 -除省专项资金，同比下降 0.67%；3.公共安全支出 12757 万元，完成年度预算 114.33%，增长25.93%,增长较快主要是今年有补发公检法加班工资及警衔津贴等增支因素；4.教育支出 30667 万元，完成年度预算 110.4%，增长 27.73%,增长较快主要是地方政府债券资金用于城南九年一贯制教育学校3000 万元；5.科学技术支出 2339 万元，完成年度预算 95.86%，增长 1.65%,剔除省专项和上年结转资金,增长
6、 7.18%；6.文化体育与传媒支出 3570 万元，完成年度预算 89.83%，下降 10.01%,主要是省专项和上年结转资金减少；7.社会保障和就业支出 14874 万元，完成年度预算 141.17%，增长 44.59%,增长较快主要是财政对机关事业单位养老保险的补助净增 2500 万元；8.医疗卫生支出19374万元，完成年度预算 109.27%，增长7.65%;9.节能环保支出 3216 万元，完成年度预算 214.69%，增长259.33%,增长较快主要是今年一次性增加清洁能源示范县省补资金 1800 万元；10.城乡社区事务支出 18052 万元，完成年度预算 93.11%，增长
7、69.79%,主要是地方政府债券用于城市基础设施建设支出净增6250 万元；11.农林水事务支出38206万元，完成年度预算97.16%，增长11.64%；- 4 -12.交通运输支出 19378 万元，完成年度预算 109.28%，增长111.16%,主要是地方政府债券用于云龙公路、53 省道等交通支出净增 10354 万元；13.资源勘探电力信息等事务支出 3983 万元，完成年度预算99.35%，下降 4.71%,主要是今年企业政策未兑现完毕；14.商业服务业等事务支出 2262 万元，完成年度预算 99.6%，增长 108.29%,增幅较大主要是地方政府债券用于天籁云和停车场一期工程支
8、出净增 1000 万元；15.粮油物资储备支出 2819 万元，完成年度预算 98.7%，增长 889.12%，增幅较大主要是地方政府债券用于县中心粮库迁建工程支出净增 2500 万元；16.国土资源气象等事务支出 1261 万元，完成年度预算 95.39%，增长 0.08%；17.住房保障支出 5446 万元，完成年度预算 89.71%，增长12.68%；18.债务付息支出3171万元，完成年度预算133.24%，增长208.16%,增幅较大主要是地方政府债务纳入预算管理后导致债务利息支出增加；19.金融支出 83 万元，完成预算 101.22%，增长 3.75%；20.其他支出 2092
9、万元，完成年度预算 24.83%，下降37.14%；21.债务发行费用 73 万元，增长 32.73%。全县一般公共预算支出 207528 万元，加上上解支出 4000 万元，债务还本支出 28326 万元，支出合计 239854 万元。- 5 -收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。二、2017 年预算（草案）安排情况（一）一般公共（一）一般公共预预算收入算收入2017 年全县一般公共预算收入预期 48770 万元，比上年调整后执行数（调整后执行数考虑以下因素：一是 2016 年增值税、营业税执行数调整为 2017 年同口径；二是停征地方水利建设基金后相应扣减 2016 年执行数）增长 6%，
10、其中：税收收入 41283 万元，增长 5.98%；非税收入 7487 万元，增长 6.12%。收入分项目情况如下：1.增值税地方部分 22666 万元，增长 29.47%；2.企业所得税地方部分 3680 万元，增长 3.87%；3.个人所得税地方部分 2240 万元，下降 0.4%；4.契税、耕地占用税 4397 万元，增长 48.2%；5.其他税收收入 8300 万元，下降 10.23%；6.行政事业性收费收入 486 万元，增长 16.55%；7.罚没收入 2229 万元，下降 14.83%；8.专项收入 3220 万元，增长 24.28%；9.国有资源（资产）有偿使用收入 1022
11、万元，下降 0.58%;10.政府住房基金收入 500 万元,增长 26.58%;11.捐赠收入 30 万元,增长 328.57%。全县一般公共预算收入预期 48770 万元，加上转移性收入84547 万元（其中：预计税收返还收入 2944 万元，省市转移支付收入 81603 万元），动用上年结转资金 12000 万元，动用预算稳定调节基金 11500 万元，调入资金 26936 万元，收入合计 183753 万元。- 6 -（二）一般公共（二）一般公共预预算支出算支出围绕县委、县政府中心工作，拟安排 2017 年全县一般公共预算支出 179000 万元，比上年调整后执行数（剔除地方政府债券和
12、特扶资金）增长 10.89%。支出分项目安排情况如下：1.一般公共服务支出 22304 万元，下降 0.79%；2.国防支出 442 万元，增长 4.25%；3.公共安全支出 11669 万元，下降 8.53%，主要是去年存在警察加班费及警衔津贴一次性补发因素；4.教育支出 27997 万元，增长 1.19%；5.科学技术支出 2451 万元，增长 4.79%；6.文化体育与传媒支出 3571 万元，增长 0.03%；7.社会保障和就业支出 20693 万元，增长 39.12%，增长较快主要是由于 2017 年安排各部门的机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费从各单位主科目预算科目调整到社会保
13、障和就业支出下，导致今年增长较高；8.医疗卫生与计划生育支出 19864 万元，增长 2.53%；9.节能环保支出 1892 万元，下降 27.68%，主要是省专项支出预算减少；10.城乡社区支出 7070 万元，下降 9.38%；11.农林水支出 27339 万元，增长 4.31%；12.交通运输支出 6059 万元，增长 0.58%；13.资源勘探信息等支出 6992 万元，增长 75.55%，主要是企- 7 -业政策兑现资金增加；14.商业服务业等支出 1506 万元，增长 19.33%；15.金融支出 77 万元，下降 7.23%，下降是由机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费预算科目
14、引起；16.国土海洋气象等支出 1399 万元，增长 10.94%；17.住房保障支出 5769 万元，增长 16.64%；18.粮油物资储备支出 591 万元，增长 85.27%，增长较快主要是 2017 年粮食轮换费用及储备粮增加导致相应支出增加；19.债务付息支出 5000 万元，增长 57.68%，主要是由于一般债务纳入预算管理后导致债务利息支出增加；20.其他支出 4715 万元，增长 2355.73%，大幅增长主要是今年按规定预留机关事业单位正常增人增支经费，具体使用方案待政策落实后再具体细化到县级各部门及相关科目；21.预备费 1600 万元，与上年持平。全县一般公共预算支出 179000 万元，加上上解上级支出4753 万元，支出合计 183753 万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。
