不符合项管理程序

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1、B充分才适应性修改ACFC第一次发布宋有楠刘英淇孙劲2014-4-28版本状态修订 - 评语编制人审核人批准人 批准日期文件编码LD X-M V50-GBP-008-ZN01文件类型文件分类技密级别所属专业管理性程序大纲管理程序N文件名称：文件名称：不符合项管理程序不符合项管理程序发布单位中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电 CV 项目部编制室内部标识码适用范围质量管理室CVQS-MP-2011徐大堡核电 CV 项目部版权说明：此文件内容属中国核工业二三建设有限公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。中国核工业二三建设有限公司中国核工业二三建设有限公司 徐大堡核电工程徐大堡核电工程中国核

2、工业二三建设有限公司徐大堡核电 CV 项目部第 2 页共 25 页内部标识码：CVQS-MP-2011版本：B不符合项管理程序文件会签、审查页文件会签、审查页签字项 处理项职务职务/岗位岗位姓名姓名签字签字日期日期文件格式审查文件工程师刘燕工程技术室主任王叶物资室主任金菲菲合同财务室主任侯明英施工队工程师郭瑞丰文件会签符合性审核质保工程师N/A山东核电设备制造有限 公司徐大堡现场项目部外部单位审核中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电 CV 项目部第 3 页共 25 页内部标识码：CVQS-MP-2011版本：B不符合项管理程序修改页修改页版本状态修改章节ABCFC充分才第一次发布。适应性修改：

3、1、 增加 CA 等模块的施工范围；2、 修改不符合项报告编号；3、 修改外部不符合项报告内容；4、中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电 CV 项目部第 4 页共 25 页内部标识码：CVQS-MP-2011版本：B不符合项管理程序目录目录1.目的目的 .52.适用范围适用范围 .53.参考文件参考文件 .54.定义定义 .55.程序管理程序管理 .56.职责职责 .56.1质量管理室.56.2工程技术室.66.3物资室.76.4合同财务室.76.5施工队.77.详细描述详细描述 .77.1不符合项分类.77.2不符合项的发现、确认与标识.87.3不符合项报告的编号.97.4不符合项报告的编制

4、、审核、批准.97.5不符合项报告的取消.117.6不符合项的处理方式.117.7不符合项报告的报送.117.8不符合项的处理.117.9不符合项的验证.127.10不符合项报告的关闭.127.11不符合项的统计分析.138.记录记录 .139.附录附录 .13中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电 CV 项目部第 5 页共 25 页内部标识码：CVQS-MP-2011版本：B不符合项管理程序1. 目的目的为了对中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电 CV 及 CA 等模块在安装及物项接收和贮存等过程中产生的不符合项进行有效控制和管理，特制定本程序。2. 适用范围适用范围适用于 CV 及 CA 等模块合同范围内所发现的不符合项的处理活动。3. 参考文件参考文件CV 质量保证大纲 CVQS-MP-1001C